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市人大常委會：

現將2023年決算（草案）和2024年上半年預算執行情況向市人大常委會報告，請予審議。

一、2023年財政收支決算情況

2023年，全市上下堅持習近平新時代中國特色社會主義思想指導，全面貫徹黨的二十大精神，認真貫徹落實黨中央、國務院決策部署和省委省政府、龍巖市委市政府工作要求，堅持穩中求進工作總基調，實施“深學爭優、敢為爭先、實干爭效”行動，加力提效實施積極的財政政策，優化財政支出結構，兜牢“三保”底線，財政運行總體平穩。

（一）2023年一般公共預算決算情況

2023年，全市一般公共預算總收入159453萬元，完成調整預算161000萬元的99%，比上年增收23089萬元，增長16.9%。其中，地方一般公共預算收入111637萬元，完成調整預算113800萬元的98.1%，比上年增收5735萬元，增長5.4%。中央級收入47816萬元，完成調整預算47200萬元的101.3%，比上年增收17354萬元，增長57%。全市一般公共預算總支出293683萬元，完成調整預算298587萬元的98.4%，比上年增支29293萬元，增長11.1%。其中，市本級一般公共預算支出219951萬元，完成調整預算217302萬元的101.2%，比上年增支12689萬元，增長6.1%。

2023年，全市地方級收入111637萬元，上級補助收入230913萬元（返還性收入5787萬元、一般性轉移支付收入172910萬元、專項轉移支付收入52216萬元），上年結余收入68835萬元，調入資金3209萬元，債務轉貸收入43370萬元，動用預算穩定調節基金1422萬元，收入合計459386萬元。

2023年，全市一般公共預算總支出293683萬元，上解上級支出14824萬元，調出資金7273萬元，債務還本支出29540萬元，安排預算穩定調節基金1541萬元，年終結余112525萬元，結轉下年支出112525萬元，當年收支平衡。

2023年，全市一般公共預算收支決算分項情況：

1．2023年一般公共預算收入情況

(1)地方級收入111637萬元，完成調整預算113800萬元的98.1%，比上年增收5735萬元，增長5.4%。其中，稅收收入66709萬元，完成調整預算68800萬元的97%，比上年增收19536萬元，增長41.4%；非稅收入44928萬元，完成調整預算45000萬元的99.8%，比上年減收13801萬元，下降23.5%。

(2)中央級收入47816萬元，完成調整預算47200萬元的101.3%，比上年增收17354萬元，增長57%。

2．2023年一般公共預算支出情況

2023年，全市一般公共預算總支出293683萬元，其中：市本級一般公共預算支出219951萬元，專款支出73732萬元。

(1)一般公共服務支出29581萬元，完成調整預算28702萬元的103.1%，其中，市本級支出28781萬元，完成調整預算27553萬元的104.5%。

(2)國防支出85萬元，完成調整預算109萬元的78%，全部為?？钪С觥?/span>

(3)公共安全支出11482萬元，完成調整預算11601萬元的99%，其中，市本級支出11270萬元，完成調整預算11331萬元的99.5%。

(4)教育支出70957萬元，完成調整預算73644萬元的96.4%，其中，市本級支出69037萬元，完成調整預算70268萬元的98.2%。

(5)科學技術支出3825萬元，完成調整預算4005萬元的95.5%，其中，市本級支出3435萬元，完成調整預算3457萬元的99.4%。

(6)文化旅游體育與傳媒支出5654萬元，完成調整預算6231萬元的90.7%，其中，市本級支出5067萬元，完成調整預算4797萬元的105.6%。

(7)社會保障和就業支出32136萬元，完成調整預算31337萬元的102.5%，其中，市本級支出30251萬元，完成調整預算28714萬元的105.4%。

(8)衛生健康支出15619萬元，完成調整預算16381萬元的95.3%，其中，市本級支出13289萬元，完成調整預算12778萬元的104%。

(9)節能環保支出9510萬元，完成調整預算11003萬元的86.4%，其中，市本級支出2778萬元，完成調整預算3753萬元的74%。

(10)城鄉社區支出16731萬元，完成調整預算17630萬元的94.9%，其中，市本級支出13571萬元，完成調整預算13007萬元的104.3%。

(11)農林水支出39971萬元，完成調整預算44223萬元的90.4%，其中，市本級支出19084萬元，完成調整預算18131萬元的105.3%。

(12)交通運輸支出10774萬元，完成調整預算11191萬元的96.3%，其中，市本級支出6214萬元，完成調整預算6143萬元的101.2%。

(13)資源勘探工業信息等支出3408萬元，完成調整預算2127萬元的160.2%，其中，市本級支出477萬元，完成調整預算475萬元的100.4%。

(14)商業服務業等支出2138萬元，完成調整預算1761萬元的121.4%，其中，市本級支出603萬元，完成調整預算620萬元的97.3%。

(15)金融支出85萬元，完成調整預算85萬元的100%，全部為專款支出。

(16)自然資源海洋氣象等支出26147萬元，完成調整預算21914萬元的119.3%，其中，市本級支出2345萬元，完成調整預算2359萬元的99.4%。

(17)住房保障支出4260萬元，完成調整預算4857萬元的87.7%，其中，市本級支出3334萬元，完成調整預算3342萬元的99.8%。

(18)糧油物資儲備支出1251萬元，完成調整預算1286萬元的97.3%，其中，市本級支出1229萬元，完成調整預算1242萬元的99%。

(19)災害防治及應急管理支出2436萬元，完成調整預算2447萬元的99.6%，其中，市本級支出1679萬元，完成調整預算1695萬元的99.1%。

(20)其他支出580萬元，完成調整預算869萬元的66.7%，其中，市本級支出454萬元，完成調整預算453萬元的100.2%。

(21)債務付息支出7013萬元，完成調整預算7144萬元的98.2%，全部為市本級支出。

(22)債務發行費用支出40萬元，完成調整預算40萬元的100%，全部為市本級支出。

（二）2023年政府性基金預算決算情況

2023年，全市政府性基金預算收入22007萬元，完成調整預算21418萬元的102.8％，比上年減收12519萬元，下降36.3%。政府性基金預算總支出73614萬元，完成調整預算95490萬元的77.1%，比上年減支31183萬元，下降29.8%。其中，市本級政府性基金預算支出70410萬元，完成調整預算86730萬元的81.2%，比上年減支32024萬元，下降31.3%。

2023年，全市政府性基金預算收入22007萬元，上級補助收入6277萬元，上年結余收入9537萬元，調入資金7383萬元，債務轉貸收入76172萬元，收入合計121376萬元。

2023年，全市政府性基金預算總支出73614萬元，上解上級支出104萬元，債務還本支出23800萬元，調出資金630萬元，年終結余23228萬元，當年收支平衡。

（三）2023年社會保險基金預算決算情況

2023年，市本級社會保險基金預算收入39646萬元，完成年初預算38010萬元的104.3%。市本級社會保險基金預算支出35758萬元，完成年初預算34576萬元的103.4%。本年收支結余3888萬元，年末滾存結余31542萬元。

（四）2023年國有資本經營預算決算情況

2023年，全市國有資本經營預算收入500萬元，完成調整預算500萬元的100%。國有資本經營預算總支出558萬元，完成調整預算590萬元的94.6%。其中，市本級國有資本經營預算支出500萬元，完成調整預算500萬元的100%。

2023年，全市國有資本經營預算收入500萬元，上級補助收入32萬元，上年結余收入58萬元，收入合計590萬元。

2023年，全市國有資本經營預算總支出558萬元，年終結余32萬元，結轉下年支出32萬元，當年收支平衡。

（五）2023年地方政府債務情況

1．2023年新增發行政府債券情況。2023年我市新增政府債券71593萬元，其中，一般債券13893萬元，主要安排用于市政建設3503萬元、教育3600萬元、四館一中心3200萬元、其他3590萬元；專項債券57700萬元，原安排用于市政建設6000萬元、醫療衛生3000萬元、糧食倉儲物流設施建設1000萬元、園區基礎設施建設47700萬元。截至2023年9月中旬財政已安排撥付用于市政建設1517萬元，醫療衛生1237萬元，糧食倉儲物流設施建設346萬元，園區基礎設施建設11873萬元。為切實加快新增專項債券資金使用進度，進一步提高債券資金使用效益，根據財政部特殊調整政策，經

省政府研究同意，省財政廳批復同意（閩財債管便函〔2023〕26號）我市對沉淀專項債券資金42727萬元進行調整用于存量政府投資收尾項目。

2．2023年政府債券還本付息情況。2023年，全市政府債券還本付息71474萬元，其中，本金53277萬元（通過再融資債券償還47949萬元），利息18197萬元。

3．2023年政府債務限額余額情況。截至2023年末，全市政府債務余額585448萬元（一般債務216593萬元，專項債務368855萬元），比上年增加66012萬元，債務余額嚴格控制在省財政廳核定的限額598865萬元內。

（六）重點項目績效情況

扎實推進全面實施預算績效管理各項工作，對2023年度安排實施的支持企業發展專項補助資金—分段補助，污水管網管理站運行費用，公交車更新車輛補助資金，漳平市東湖路道路及污水改造工程，水稻、煙葉、小三農、育肥豬能繁母豬保險和漁業互助保險費補貼等5個重點項目開展財政評價，評價資金4939萬元。其中，等級為優的4項，良的1項。評價結果已向市人大報告并對社會公開。

二、2024年上半年預算執行情況

（一）上半年預算執行情況

1．上半年一般公共預算執行情況

上半年，全市一般公共預算總收入74915萬元，完成年初預算（增長6%）169000萬元的44.3%，比上年同期減收14031萬元，下降15.8%。其中，地方級收入53848萬元，完成年初預算（增長6%）118300萬元的45.5%，比上年同期減收9712萬元，下降15.3%；中央級收入21067萬元，完成年初預算50700萬元的41.6%，比上年同期減收4319萬元，下降17%。

上半年，全市一般公共預算總支出141757萬元，完成年初預算314097萬元的45.1%，比上年同期減支21153萬元，下降13%。其中，市本級一般公共預算支出119414萬元，完成年初預算227672萬元的52.5%，比上年同期減支10919萬元，下降8.4%。

2．上半年政府性基金預算執行情況

上半年，全市政府性基金預算收入-425萬元（主要是從土地出讓收益中提取教育資金收入2660萬元），完成年初預算32870萬元的-1.3%，比上年同期減收9600萬元，下降104.6%。政府性基金預算總支出8730萬元，完成年初預算56026萬元的15.6%，比上年同期減支13014萬元，下降59.9%。其中，市本級政府性基金預算支出7498萬元，完成年初預算55926萬元的13.4%，比上年同期減支12778萬元，下降63%。

3．上半年社會保險基金預算執行情況

上半年，市本級社會保險基金預算收入20144萬元，完成年初預算41048萬元的49.1%，比上年同期增收1465萬元，增長7.8%。市本級社會保險基金預算支出18973萬元，完成年初預算38211萬元的49.7%，比上年同期增支1858萬元，增長9.8%。

4．上半年國有資本經營預算執行情況

上半年，全市國有資本經營預算收入58萬元，完成年初預算260萬元的22.3%。全市國有資本經營預算支出5萬元，完成年初預算260萬元的1.9%。

5．2024年上半年政府債務情況

(1)上半年新增政府債券發行情況。上半年，省財政廳下達我市2024年新增地方政府專項債券5001萬元。

(2)上半年政府債券還本付息情況。截至6月末，全市政府債券累計還本付息9058萬元，其中，本金5082萬元（全部通過再融資債券償還5082萬元），利息3976萬元。

(3)上半年政府債務余額和限額基本情況。截至6月末，全市政府債務余額590415萬元（一般債務216559萬元，專項債務373856萬元），債務余額嚴格控制在省財政廳核定的限額603866萬元內。

(4)上半年新增地方政府債券資金支出情況。截至6月末，省財政廳已下達我市2024年新增地方政府專項債券資金5001萬元，財政部門支出452萬元，占下達額度的9%；項目單位使用452萬元，實際支出進度100%，總體支出進度9%。

（二）上半年預算執行的主要特點

1．稅收收入出現下降。因宏觀經濟下行、房地產行業不景氣等因素，加之去年緩繳入庫大基數影響，上半年，三個產業稅收均出現下降，分別為-36.3%、-10.7%、-26.3%。

2．優先保障“三保”支出。始終把保障“三保”支出放在首位，足額保障“三保”支出，應支盡支。上半年，全市“三保”支出62378萬元，其中，保工資42495萬元，保運轉1899萬元，保基本民生17984萬元。加大基層保障支持力度，上半年，全市安排基層村（社區）人員及運轉經費2268萬元，其中，村人員及運轉經費1056萬元，社區人員及運轉經費1212萬元。

（三）上半年財政主要工作

1．大力培植新財源。加強與稅務部門的密切聯系，構建稅費信息共享機制，聚焦收入目標，突出抓好重點財稅培育企業的幫扶、聯系和監測工作，深入挖掘重點稅源、遺漏稅源、潛力稅源，提高稅收收入占財政收入比重。

2．全力推進向上爭取資金工作。用足用活國務院新時代支持打造閩西革命老區高質量發展示范區的政策機遇，打好“老區牌”“蘇區牌”，主動擔當作為，爭取更多政策資金支持。上半年，全市共爭取上級轉移支付資金158727萬元，增長4.3%；爭取新增地方政府債券資金5001萬元，保障重點領域和重點項目資金需求。

3．有效提升預結算評審效能。充分發揮財政評審職能作用，規范財政投資行為，提高財政資金使用效益。上半年，共完成預結算評審項目233個，送審金額104001萬元，審定金額97108萬元，節約資金6893萬元，核減率6.6%。

4．持續增進民生福祉。聚焦群眾“急難愁盼”，著力解決群眾最關心的問題，加力民生托底保障，不斷增強人民群眾的獲得感、幸福感、安全感。上半年，全市民生支出117115萬元，占一般公共預算總支出的82.6%。

5．支持實體經濟發展。大力開展政府性融資擔保工作，充分發揮政府性融資擔保機構助力小微企業和鄉村振興發展的融資增信作用。截至6月末，市屬國有企業匯菁擔保公司在保余額18051萬元，在保余額放大倍數5倍。持續優化營商環境，抓好惠企政策落地生效，推動中小企業高質量發展。上半年，全市兌現企業各類獎勵補助資金6621萬元。

（四）存在問題和困難

當前，我市房地產經濟不景氣，傳統產業升級仍在持續，新增長點培育成效有待提升，財政收入增長承壓；“三保”、

債務還本付息等重點領域剛性支出需求持續增大，財政收支仍處于“緊平衡”狀態。

三、2024年下半年財政主要工作計劃

（一）全力抓好組織收入，提高地方可用財力

緊緊圍繞市人大年初收入預期目標，壓實各部門、各領域收入征管主體責任，統籌抓好收入組織工作，推動目標任務按序時推進，做到“以月保季，以季保年”。強化對全市財政收入的分析和預判，及時研究增收對策措施。加大閑置國有資產盤活處置力度，提高國有資產使用效益。

（二）強化政策信息收集，加快項目謀劃儲備

加強中央、省、龍巖市政策的信息收集，密切跟蹤政策動態和項目資金動向，主動向上對接，找準上級政策與漳平市的結合點，積極做好政策性資金項目儲備爭取，最大限度爭取上級資金支持，助力我市經濟高質量發展。

（三）推進財政資金統籌，兜牢兜實“三保”底線

從嚴從緊編制部門預算，細化人員定額標準，嚴控財政供養人員，嚴禁違規發放津補貼。繼續壓縮“三公”經費和行政運行成本，嚴格控制項目建設，做好各類資金的統籌安排。加強對財政庫款運行的監測和統計分析，及時掌握財政庫款的流入、流出和余額變動情況，按時足額保障“三保”專戶庫款調入，堅持“三保”支出優先撥付順序。

（四）加強政府債務管理，提升防范化解風險能力

按照“借、用、管、還”相統一的政府債務管理機制，壓緊壓實部門和市屬國有企業的化債和風險管控主體責任。通過培植新財源、盤活閑置國有資產、借新還舊等方式，千方百計籌措資金，形成化債防險強大合力，確保隱性債務化解管理規范、風險可控，避免新增隱性債務。

附件：1．2023年全市一般公共預算收入情況表

2．2023年全市一般公共預算支出情況表

3．2023年全市政府性基金預算收支情況表

4．2023年全市社會保險基金預算收支情況表

5．2023年全市國有資本經營預算收支情況表

6．2024年1-6月全市一般公共預算收入情況表

7．2024年1-6月全市一般公共預算支出情況表

8．2024年1-6月全市政府性基金預算收支情況表

9．2024年1-6月全市社會保險基金預算收支情況表

10．2024年1-6月全市國有資本經營預算收支情況表

漳平市人民政府

2024年7月24日

（此件主動公開）

附件1

2023年全市一般公共預算收入情況表

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附件2

2023年全市一般公共預算支出情況表

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附件3

2023年全市政府性基金預算收支情況表

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附件4

2023年全市社會保險基金預算收支情況表

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附件5

2023年全市國有資本經營預算收支情況表

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附件6

2024年1-6月全市一般公共預算收入情況表

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附件7

2024年1-6月全市一般公共預算支出情況表

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附件8

2024年1-6月全市政府性基金預算收支情況表

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