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關于漳平市2024年預算執行情況和

2025年預算草案的報告

—— 2024年12月26日在漳平市第十八屆人民代表大會第四次會議上

漳平市財政局局長  陳龍裕

各位代表：

受市人民政府委托，現將漳平市2024年預算執行情況和2025年預算草案提請市十八屆人大四次會議審議，并請市政協委員和列席人員提出意見。

一、2024年預算執行情況

2024年，我市財政工作堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的二十大和二十屆二中、三中全會精神，深入學習貫徹習近平總書記在福建考察時的重要講話精神，落實市十八屆人大三次會議關于預算的決議，堅持積極的財政政策適度加力、提質增效，深化拓展“深學爭優、敢為爭先、實干爭效”行動，加強重點領域保障，促進經濟運行在合理區間和社會大局穩定，預算執行情況總體良好。

（一）2024年預算收支情況

1．一般公共預算

2024年，全市一般公共預算總收入129000萬元（預計數，下同），下降19.1%，完成調整預算99.8%。其中，地方一般公共預算收入90700萬元，下降18.8%，完成調整預算99.8%。

2024年，全市一般公共預算總支出312008萬元，增長6.2%，完成調整預算99.8%。其中，市本級一般公共預算支出219205萬元，下降0.3%，完成調整預算99.9%。民生支出243019萬元，占一般公共預算支出的77.9%。

2．政府性基金預算

2024年，全市政府性基金預算收入11802萬元，下降46.4%，完成調整預算103.3%。全市政府性基金預算總支出47811萬元，下降35.1%，完成調整預算99.6%。其中，市本級政府性基金預算支出45174萬元，下降35.8%，完成調整預算99.6%。

3．社會保險基金預算

2024年，全市社會保險基金預算收入41040萬元，增長3.5%，完成年初預算100%。全市社會保險基金預算支出39636萬元，增長10.8%，完成年初預算103.7%。

4．國有資本經營預算

2024年，全市國有資本經營預算收入3318萬元，完成調整預算100%。全市國有資本經營預算總支出32萬元，完成調整預算100%。

以上數據在決算編制中還會有所變動，決算編成后再按規定報市人大常委會審批。

（二）2024年財政工作情況

按照《中華人民共和國預算法》及其實施條例、《福建省預算審查監督條例》等規定，以及市人大預算決議和市人大常委會有關審議意見的要求，加強預算收支管理，持續保障和改善民生，提高風險防控能力，經濟運行穩中有進。

1．做大做強財政“蛋糕”

（1）夯實稅源基礎。加強財稅部門的溝通協作，加強對重點稅源、遺漏稅源、潛力稅源的監管，突出抓好重點財稅培育企業的幫扶、聯系和監測工作，著力提高稅收收入占財政收入的比重。全市一般公共預算總收入稅性比重為71.4%，地方一般公共預算收入稅性比重為59.3%。

（2）全力向上爭取資金。一是積極向上爭取補助資金。搶抓黨中央、國務院支持閩西革命老區高質量發展示范區建設和對口合作等重大機遇，成立政策項目策劃工作專班，積極爭取上級補助資金。2024年，全市共爭取上級轉移支付資金184926萬元。二是積極爭取地方政府債券資金。爭取新增地方政府債券資金39581萬元，有力支持教育、醫療、文化旅游、生態環保、市政和產業園區基礎設施等重點領域項目建設。三是落實協作幫扶資金。落實廈門市集美區山海協作幫扶資金1200萬元，用于市民文體中心、永福杜鵑花產業基礎設施建設工程、閩臺農業融合發展瑞都示范基地等重點項目建設。

（3）積極盤活閑置資產。建立健全資產盤活工作機制，全面排查摸清資產底數，謀劃推進閑置國有資產盤活轉讓，鼓勵將本單位符合規定條件的國有資產實行共享共用，確保國有資產保值增值。全市掛網拍賣閑置國有資產成交額5323萬元。

2．扶持壯大實體經濟

（1）財稅聯動惠企紓困。落實落細減稅降費和惠企紓困政策，確保各項稅費優惠政策和紓困措施精準直達經營主體。全年累計辦理增值稅留抵退稅9469萬元，兌現企業各類獎勵補助資金11833萬元。

（2）支持消費品以舊換新。全力推進汽車換“能”、家電換“智”、家裝廚衛“煥新”工作，更好滿足居民消費升級需求，不斷提高居民生活品質。發放消費品以舊換新補貼資金1080萬元，惠及消費者上萬人。

（3）加大金融支持企業力度。全年成功發放民營中小微企業提質增效專項資金貸款31200萬元，有效幫助民營企業降低融資成本，提振發展信心，推動民營經濟提質增效。大力開展政府性融資擔保工作，截至12月底，市屬國有企業匯菁擔保公司在保余額17965萬元，在保余額放大倍數5.1倍。

3．持續增進社會民生福祉

（1）助推教育事業發展。教育支出72837萬元，主要用于推動城鄉義務教育均衡發展，改善學校辦學條件,落實中小學校舍安全保障長效機制，義務教育薄弱環節改善與能力提升,城鎮公辦幼兒園結構優化與質量建設,鞏固教育教學質量，推進我市教育強市發展。

（2）完善社會保障體系。社會保障和就業支出38159萬元，主要用于保障機關事業單位退休人員基本養老金待遇的發放和城鄉居民基本養老保險金待遇的領取，落實各項就業創業政策、失業保險援企穩崗政策和孤兒基本生活最低養育標準自然增長機制，保障城鄉低保、特困供養、孤兒和事實無人撫養兒童及流浪乞討人員等特殊群體的基本生活。

（3）提高醫療保障水平。衛生健康支出10028萬元，主要用于加強醫療服務與保障能力提升，推進公立醫院高質量發展，全市14類56項免費基本公共衛生服務項目，優化鄉村醫療衛生資源統籌和布局，筑牢基層醫療衛生服務網底。

（4）深化平安漳平建設。公共安全支出13211萬元，主要用于社會治安綜合治理、矛盾糾紛排查化解、綜治中心規范化建設、反詐防騙、未成年人犯罪預防和教育矯治、常態化開展掃黑除惡斗爭，全面提高“平安三率”水平，提升社會治理效能。

（5）加強生態文明建設。撥付生態環保資金22634萬元，主要用于加大水、大氣、土壤等領域生態環境治理，加快推進城區污水直排、混排問題整治，促進綠色低碳發展；全力推進山水林田湖草沙一體化保護和修復工程實施，漳平市生態脆弱區域修復及森林保護能力建設項目入選全國山水工程第二批典型案例。

（6）全面推進鄉村振興。撥付鄉村振興資金38365萬元，主要用于鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接，農村人居環境整治，打造產業振興示范村、產業強鎮，推進高標準農田建設，保護耕地地力和提升糧食生產能力，落實農機購置補貼政策，開展農業保險，有效推進鄉村全面振興。

4．防范化解財政金融風險

（1）筑牢兜實“三保”底線。認真落實“三保”保障主體責任，統籌財政資金優先安排用于“三保”支出。 “三保”支出127831萬元，其中，?；久裆С?/span>39975萬元，保工資支出84091萬元，保運轉支出3765萬元。

（2）防范化解債務風險。以嚴控增量、逐步消化存量、防范政府債務風險為重點，強化政府債務限額管理和預算管理，健全“借、用、管、還”相統一的政府舉債融資機制。用足用活政府債券置換政策，積極爭取再融資債券資金，有效緩解我市償債壓力。

（3）防范化解金融風險。加大不良貸款的清收和處置力度，全力化解存量風險，全市銀行業共處置不良貸款25000萬元。開展打擊非法集資專項行動，全面排查金融風險點，嚴厲打擊違法犯罪，確保金融市場安全穩定。

5．全面提升財政治理效能

（1）加強財政監督管理。開展財政基礎管理工作專項整治行動，全面排查財政基礎管理工作中的風險隱患和薄弱環節，有效保障財政資金運行安全。開展特別國債資金項目績效監控工作和增發國債資金現場核證工作，壓實預算執行主體責任，加強項目管理，推動項目落地見效。印發《漳平市行政機關會議費管理辦法》和《漳平市行政機關培訓費管理辦法》,加強會議費和培訓費管理，促進財務管理的制度化、規范化。

（2）依法履行法定職能。認真落實市人大及其常委會有關預算草案、預算調整方案和上半年預算執行情況等決議和審議意見。不斷提升服務人大代表、政協委員水平，全年辦理人大代表建議1件，政協委員提案1件。強化審計整改力度，全面落實整改同級審發現的問題，提高全市財政綜合管理水平。印發《漳平市財政局2024年普法依法治理工作計劃》，全面落實“誰執法誰普法”責任制，提升財政依法辦事服務效能。

（3）提升投資評審質效。認真履行政府投資評審職責，積極創新投資評審工作理念，促進政府投資工程項目降本增效，推進政府投融資項目預結算審核工作再上新臺階。全市累計辦結預結算評審項目392個，送審金額137021萬元，審定金額128396萬元，節約資金8625萬元，核減率6.3%。

（4）持續深化國資國企改革。印發《漳平市行政事業單位國有資產出租管理辦法》和《漳平市市屬國有企業資產租賃管理辦法》，加強國有資產的出租管理，提高資產經營效益。印發《漳平市市屬國有企業改革實施方案》，制定市屬國有企業“三定”方案、“三重一大”決策制度、負責人經營業績考核辦法等系列管理制度，組建國投集團和文旅集團，組織開展市屬國有企業領導班子成員選聘工作，不斷增強企業發展活力。

2024年，我市財政運行總體平穩有序，這是市委堅強領導的結果，是市人大、市政協及各位代表、委員監督指導、大力支持以及各鄉鎮（街道）、部門、社會各界協同奮進的結果。在肯定成績的同時，我們也清醒認識到，財政運行面臨一些困難和問題，主要表現在：稅收收入出現負增長、政府性基金收入減少，可用財力不足；“三保”、債務還本付息等剛性支出不斷增加，財政收支矛盾非常突出。我們將高度重視這些問題，積極采取有效措施加以解決，也懇請各位代表和委員一如既往關心和支持財政工作。

二、2025年預算草案

2025年的預算編制和財政工作，要以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，堅持穩中求進工作總基調，實施更加積極的財政政策，堅決落實黨政機關習慣過緊日子要求，嚴控一般性支出，兜牢“三保”底線，強化預算約束和績效管理，為奮力譜寫全面建設社會主義現代化國家漳平篇章提供堅實的財力保障。結合我市經濟社會發展目標，按照“量入為出、收支平衡，統籌兼顧、突出重點，厲行節約、優化支出”的原則，科學編制2025年預算。

（一）2025年預算安排情況

1．一般公共預算

2025年，一般公共預算總收入安排132900萬元，增長3%。其中，地方一般公共預算收入安排93400萬元，增長3%。全市一般公共預算總支出安排286028萬元，其中，市本級一般公共預算支出安排193599萬元。“三保”支出安排137869萬元，其中，?；久裆С?/span>45851萬元，保工資支出89690萬元，保運轉支出2328萬元。

2．政府性基金預算

2025年，政府性基金預算收入安排48631萬元。政府性基金預算總支出安排64441萬元，其中，市本級政府性基金預算支出安排57707萬元。

3．社會保險基金預算

2025年，市本級統籌社會保險基金預算收入安排45650萬元，社會保險基金預算支出安排42694萬元，當年結余2956萬元。

4．國有資本經營預算

2025年，國有資本經營預算收入安排265萬元。國有資本經營預算總支出安排302萬元，其中，市本級國有資本經營預算支出安排265萬元。

（二）2025年財政工作重點

1．加大組織收入力度，提高地方可用財力。加強財稅部門協作，強化涉稅信息共享，大力推進稅源建設。深入挖掘非稅收入增收潛力，打好閑置資產盤活“組合拳”，有效盤活閑置國有資產，提高資產使用效率。緊盯國家政策導向和資金投向，強化項目儲備，爭取更多項目進入國家、省和龍巖市項目“盤子”，積極爭取政策、項目和資金支持。

2．加強財政資源統籌，提高資金使用效益。加強一般公共預算、政府性基金預算和國有資本經營預算的統籌銜接，加大當年預算和結轉資金的統籌力度，增強財政服務全市經濟社會發展能力。加強市本級預算資金和上級補助資金的統籌，上級切塊下達資金與市本級同領域專項資金相結合，一并研究預算安排和資金使用。強化財政存量資金管理力度，全力盤活財政存量資金，加快資金周轉速度，避免存量資金閑置和沉淀。

3．優化財政支出結構，保障重點領域支出。堅持黨政機關習慣過緊日子的要求，優化財政資金配置，強化預算約束，持續壓減非剛性、非重點、非急需支出，嚴控“三公”經費支出，騰出資金?；久裆?、保工資、保運轉和重點領域支出。管好用好直達資金，加快資金使用進度，確保資金直達基層、直接惠企利民。

4．統籌推進財稅體制改革，提高財政管理水平。積極運用零基預算理念編制預算，逐步構建“破基數、促統籌、保重點、提績效”的資金安排機制。抓實預算績效管理，著力提高財政資源配置效率和使用效益。完善預算公開和監督制度，增強財政信息透明度，推動預算公開提質增效。提高面向中小企業政府采購份額，降低中小企業履約保證金，鼓勵采購單位向中小企業預付款。持續深化國企改革提升行動，完善現代企業制度,推動國有資本和國有企業做強做優做大，提高國有企業的核心競爭力。

5．強化地方政府債務管理，牢牢守住風險底線。堅持統籌發展和安全，加強地方政府債務管理，更好發揮債券資金促進經濟社會發展的積極作用。認真落實一攬子化債方案，穩妥化解隱形債務存量，堅決遏制新增隱形債務的風險。

各位代表，做好明年的財政工作，任務艱巨，責任重大。我們將更加緊密地團結在以習近平同志為核心的黨中央周圍，在市委的正確領導下，自覺接受市人大的監督，虛心聽取市政協的意見建議，克難奮進、開拓創新，在新時代財政改革發展工作中展現新氣象新作為，為聚力打造閩西南開放包容的活力城市，譜寫中國式現代化漳平而努力奮斗。

附件：1．2024年一般公共預算收入情況表

2．2024年一般公共預算支出情況表

3．2024年政府性基金預算收支情況表

4．2024年社會保險基金預算收支情況表

5．2024年國有資本經營預算收支情況表

6．2025年一般公共預算收入預算表

7．2025年一般公共預算支出預算表

8．2025年本級一般公共預算支出預算表

9．2025年本級一般公共預算支出經濟分類情況表

10．2025年本級一般公共預算基本支出經濟分類情況表

11．2025年政府性基金收入預算表

12．2025年政府性基金支出預算表

13．2025年本級社會保險基金收入預算表

14．2025年本級社會保險基金支出預算表

15．2025年國有資本經營收入預算表

16．2025年國有資本經營支出預算表

附件1

2024年一般公共預算收入情況表

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附件2

2024年一般公共預算支出情況表

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附件3

2024年政府性基金預算收支情況表

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附件4

2024年社會保險基金預算收支情況表

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附件5

2024年國有資本經營預算收支情況表

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