- 索 引 號：LY07100-0500-2025-00003
- 備注/文號：漳政〔2025〕16號
- 發布機構：漳平市人民政府
- 公文生成日期：2025-08-01
- 內容概述： 漳平市人民政府關于2024年決算（草案）和2025年上半年預算執行情況的報告
市人大常委會：
現將2024年決算（草案）和2025年上半年預算執行情況向市人大常委會報告，請予審議。
一、2024年財政收支決算情況
2024年，我市財政工作堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的二十大和二十屆二中、
三中全會精神，深入學習貫徹習近平總書記在福建考察時的重要講話精神，堅持積極的財政政策適度加力、提質增效，深化拓展“深學爭優、敢為爭先、實干爭效”行動，優化財政支出結構，加強重點領域保障，財政運行總體平穩。
（一）2024年一般公共預算決算情況
2024年，全市一般公共預算總收入131070萬元，完成調整預算129300萬元的101.4%，比上年減收28383萬元，下降17.8%。其中，地方一般公共預算收入92807萬元，完成調整預算90900萬元的102.1%，比上年減收18830萬元，下降16.9%。中央級收入38263萬元，完成調整預算38400萬元的99.6%，比上年減收9553萬元，下降20%。全市一般公共預算總支出313146萬元，完成調整預算312653萬元的100.2%，比上年增支19463萬元，增長6.6%。其中，市本級一般公共預算支出220059萬元，完成調整預算219457萬元的100.3%，比上年增支108萬元，增長0.1%。
2024年，全市地方級收入92807萬元，上級補助收入181282萬元（返還性收入5787萬元、一般性轉移支付收入122860萬元、專項轉移支付收入52635萬元），上年結余收入112525萬元，調入資金1318萬元，債務轉貸收入38504萬元，動用預算穩定調節基金1541萬元，收入合計427977萬元。
2024年，全市一般公共預算總支出313146萬元，上解上級支出14226萬元，調出資金2125萬元，債務還本支出25091萬元，安排預算穩定調節基金2332萬元，年終結余71057萬元，結轉下年支出71057萬元，當年收支平衡。
2024年，全市一般公共預算收支決算分項情況：
1．2024年一般公共預算收入情況
?。?）地方級收入92807萬元，完成調整預算90900萬元的102.1%，比上年減收18830萬元，下降16.9%。其中，稅收收入54810萬元，完成調整預算53900萬元的101.7%，比上年減收11899萬元，下降17.8%；非稅收入37997萬元，完成調整預算37000萬元的102.7%，比上年減收6931萬元，下降15.4%。
?。?）中央級收入38263萬元，完成調整預算38400萬元的99.6%，比上年減收9553萬元，下降20%。
2．2024年一般公共預算支出情況
2024年，全市一般公共預算總支出313146萬元，其中：市本級一般公共預算支出220059萬元，?？钪С?3087萬元。
?。?）一般公共服務支出23057萬元，完成調整預算23075萬元的99.9%，其中，市本級支出22666萬元，完成調整預算22727萬元的99.7%。
?。?）國防支出72萬元，完成調整預算72萬元的100%，其中，市本級支出1萬元，完成調整預算1萬元的100%。
?。?）公共安全支出13302萬元，完成調整預算13300萬元的100%，其中，市本級支出10953萬元，完成調整預算10951萬元的100%。
?。?）教育支出72658萬元，完成調整預算72494萬元的100.2%，其中，市本級支出71753萬元，完成調整預算71350萬元的100. 6%。
?。?）科學技術支出8634萬元，完成調整預算8630萬元的100%，其中，市本級支出8358萬元，完成調整預算8390萬元的99.6%。
?。?）文化旅游體育與傳媒支出2802萬元，完成調整預算2746萬元的102%，其中，市本級支出2259萬元，完成調整預算2223萬元的101.6%。
（7）社會保障和就業支出38291萬元，完成調整預算38269萬元的100.1%，其中，市本級支出35952萬元，完成調整預算36094萬元的99.6%。
?。?）衛生健康支出10239萬元，完成調整預算10128萬元的101.1%，其中，市本級支出7782萬元，完成調整預算7886萬元的98.7%。
?。?）節能環保支出8376萬元，完成調整預算7461萬元的112.3%，其中，市本級支出2053萬元，完成調整預算1816萬元的113.1%。
（10）城鄉社區支出18101萬元，完成調整預算18117萬元的99.9%，其中，市本級支出11501萬元，完成調整預算11517萬元的99.9%。
（11）農林水支出46403萬元，完成調整預算51085萬元的90.8%，其中，市本級支出19775萬元，完成調整預算19633萬元的100.7%。
?。?2）交通運輸支出14975萬元，完成調整預算14912萬元的100.4%，其中，市本級支出10381萬元，完成調整預算10318萬元的100.6%。
（13）資源勘探工業信息等支出1771萬元，完成調整預算1776萬元的99.7%，其中，市本級支出61萬元，完成調整預算61萬元的100%。
?。?4）商業服務業等支出1411萬元，完成調整預算1264萬元的111.6%，其中，市本級支出773萬元，完成調整預算714萬元的108.3%。
?。?5）自然資源海洋氣象等支出15971萬元，完成調整預算14617萬元的109.3%，其中，市本級支出2890萬元，完成調整預算2890萬元的100%。
（16）住房保障支出3675萬元，完成調整預算3153萬元的116.6%，其中，市本級支出2997萬元，完成調整預算2984萬元的100.4%。
?。?7）糧油物資儲備支出518萬元，完成調整預算518萬元的100%，其中，市本級支出429萬元，完成調整預算429萬元的100%。
?。?8）災害防治及應急管理支出22369萬元，完成調整預算21185萬元的105.6%，其中，市本級支出1892萬元，完成調整預算1889萬元的100.2%。
?。?9）其他支出3341萬元，完成調整預算2670萬元的125.1%，其中，市本級支出403萬元，完成調整預算403萬元的100%。
（20）債務付息支出7147萬元，完成調整預算7147萬元的100%，全部為市本級支出。
?。?1）債務發行費用支出33萬元，完成調整預算34萬元的97.1%，全部為市本級支出。
（二）2024年政府性基金預算決算情況
2024年，全市政府性基金預算收入12827萬元，完成調整預算11426萬元的112.3％，比上年減收9180萬元，下降41.7%。全市政府性基金預算總支出50689萬元，完成調整預算47992萬元的105.6%，比上年減支22925萬元，下降31.1%。其中，市本級政府性基金預算支出47356萬元，完成調整預算45352萬元的104.4%，比上年減支23054萬元，下降32.7%。
2024年，全市政府性基金預算收入12827萬元，上級補助收入3755萬元，上年結余收入23228萬元，調入資金8404萬元，債務轉貸收入69230萬元，收入合計117444萬元。
2024年，全市政府性基金預算總支出50689萬元，債務還本支出45677萬元，調出資金1000萬元，年終結余20078萬元，結轉下年支出20078萬元，當年收支平衡。
（三）2024年社會保險基金預算決算情況
2024年，市本級社會保險基金預算收入40986萬元，完成年初預算41048萬元的99.8%。市本級社會保險基金預算支出39590萬元，完成年初預算38211萬元的103.6%。本年收支結余1396萬元，年末滾存結余32938萬元。
（四）2024年國有資本經營預算決算情況
2024年，全市國有資本經營預算收入318萬元，完成調整預算3318萬元的9.6%。全市國有資本經營預算總支出32萬元，完成調整預算32萬元的100%，全部為?？钪С?。
2024年，全市國有資本經營預算收入318萬元，上級補助收入37萬元，上年結余收入32萬元，收入合計387萬元。
2024年，全市國有資本經營預算總支出32萬元，調出資金318萬元，年終結余37萬元，結轉下年支出37萬元，當年收支平衡。
（五）2024年地方政府債務情況
1．2024年新增發行政府債券情況。2024年，省財政廳下達我市新增債券資金39581萬元，主要是：一般債券13577萬元（均為項目建設），主要用于教育、文化、交通基礎設施、城市建設、鄉村振興等領域；專項債券26004萬元（7341萬元用于醫療衛生、糧食物資儲備、產業園區基礎設施等領域，補充政府性基金財力18663萬元用于存量政府投資項目）。
2．2024年政府債券還本付息情況。2024年，全市政府債券累計還本付息44285萬元，其中，本金25502萬元（通過爭取再融資債券償還到期本金22951萬元），利息18783萬元。
3．2024年政府債務限額余額情況。截至2024年末，全市政府法定債務余額667627萬元，其中，一般債務240842萬元（含外債2635萬元），專項債務426785萬元，比上年增加82179萬元，債務余額嚴格控制在省財政廳核定的限額678216萬元內。
（六）預算績效管理情況
進一步落實各部門預算績效管理主體責任，開展績效運行“雙監控”，充分發揮績效目標的引導和約束作用，扎實推進全面實施預算績效管理各項工作。2024年，對2023年度77個部門開展整體支出績效自評，涉及財政資金194951萬元；對2023年度1683個專項項目開展績效自評，涉及財政資金291145萬元；對2023年度5個市本級重點項目開展財政評價，涉及財政資金4939萬元。
二、2025年上半年預算執行情況
（一）上半年財政收支基本情況
1．上半年一般公共預算執行情況
上半年，全市一般公共預算總收入87683萬元，完成年初預算（增長3%）132900萬元的66%，比上年同期增收12768萬元，增長17%。其中，地方級收入67297萬元，完成年初預算（增長3%）93400萬元的72.1%，比上年同期增收13449萬元，增長25%；中央級收入20386萬元，完成年初預算39500萬元的51.6%，比上年同期減收681萬元，下降3.2%。
上半年，全市一般公共預算總支出169418萬元，完成年初預算286028萬元的59.2%，比上年同期增支27661萬元，增長19.5%。其中，市本級一般公共預算支出133322萬元，完成年初預算193599萬元的68.9%，比上年同期增支13908萬元，增長11.6%。
2．上半年政府性基金預算執行情況
上半年，全市政府性基金預算收入9132萬元，完成年初預算48631萬元的18.8%，比上年同期增收9557萬元。
上半年，全市政府性基金預算總支出23343萬元，完成年初預算64441萬元的36.2%，比上年同期增支14613萬元，增長167.4%。其中，市本級政府性基金預算支出21554萬元，完成年初預算57707萬元的37.4%，比上年同期增支14056萬元，增長187.5%。
3．上半年社會保險基金預算執行情況
上半年，市本級社會保險基金預算收入23884萬元，完成年初預算45650萬元的52.3%，比上年同期增收3740萬元，增長18.6%。
上半年，市本級社會保險基金預算支出21049萬元，完成年初預算42694萬元的49.3%，比上年同期增支2076萬元，增長10.9%。
4．上半年國有資本經營預算執行情況
上半年，全市國有資本經營預算收入0萬元，完成年初預算265萬元的0%，比上年同期減收58萬元，下降100%。
上半年，全市國有資本經營預算總支出37萬元，完成年初預算302萬元的12.3%，比上年同期增支32萬元，增長640%。其中，市本級國有資本經營預算支出0萬元，完成年初預算265萬元的0%，與上年同期持平。
5．2025年上半年政府債務情況
（1）上半年新增政府債券發行情況。上半年，省財政廳下達我市2025年新增地方政府專項債券5550萬元。
（2）上半年政府債券還本付息情況。截至6月末，全市政府債券累計還本付息12180萬元，其中，本金1816萬元（通過再融資債券償還1091萬元），利息10364萬元。
（3）上半年政府債務余額基本情況。截至6月末，全市政府債務余額723735萬元（一般債務247820萬元，專項債務475915萬元）。
（4）上半年新增地方政府債券資金支出情況。截至6月末，省財政廳已下達我市2025年新增地方政府專項債券資金5550萬元，財政部門支出5040萬元，占下達額度的90.81%；項目單位使用5040萬元，實際支出進度100%，總體支出進度90.81%。
（二）上半年預算執行的主要特點
1．稅收集中度較高。我市稅收收入主要集中在采礦業、制造業、建筑業、金融業、房地產業，五大支柱行業1-6月稅收收入合計38431萬元，占比74.4%。
2．兜牢兜實“三?！钡拙€。落實好“三保”分級責任制，統籌安排各項財政資金，優先保障“三?！敝С?。上半年，“三?！敝С?1780萬元，其中，?；久裆С?3544萬元，保工資支出47047萬元，保運轉支出1189萬元。
（三）上半年財政主要工作
1．加大組織收入力度，提高地方可用財力。緊緊圍繞市人大年初收入預期目標，提早謀劃全年財政收入組織工作，千方百計提高地方可用財力。一是提升稅收收入質量。突出抓好重點財稅培育企業的幫扶、聯系和監測工作，及時研究解決稅收收入中存在的問題，依法加強稅收征管。二是挖掘非稅收入增收潛力。加強行政事業性收費、罰沒、捐贈和政府住房基金等非稅收入“收支兩條線”管理。建立健全資產盤活工作機制，有效盤活行政事業單位國有資產，重點推進閑置國有資產的拍賣處置。三是積極向上爭取資金。用足用活國務院新時代支持打造閩西革命老區高質量發展示范區的政策機遇，深入研究上級政策支持及資金投向，高質量策劃儲備項目，爭取更多政策資金支持。上半年，全市共爭取上級轉移支付資金160246萬元，同比增長4.9%。
2．強化財政資金管理，有效節約財政資金。一是推進投資評審，降低項目成本。認真履行政府投資評審職責，積極創新投資評審工作理念，促進政府投資工程項目降本增效，推進政府投融資項目預結算審核工作再上新臺階。上半年，累計辦結預結算評審項目102個，送審金額66226萬元，審定金額61880萬元，節約資金4346萬元，核減率6.56%。二是優化政府采購，發揮規模優勢。積極發揮政府采購政策功能作用，圍繞“提質、增效、降本”，將政府采購立項與預算指標相關聯，嚴格執行“無預算不采購”，推動政府采購領域降本增效。上半年，全市采購計劃金額2725萬元，實際采購金2390萬元，節約資金335元，節約率12.3%。
3．發揮財政職能作用，全力支持實體經濟發展。一是完善融資擔保體系，破解企業融資難題。大力開展政府性融資
擔保工作，充分發揮政府性融資擔保機構助力小微企業和鄉村振興發展的融資增信作用，著力降低企業融資成本。截至6月末，市屬國有企業匯菁擔保公司在保余額21306萬元，在保項目數936戶，在保余額放大倍數5.93倍。二是落實惠企政策，減輕企業負擔。積極落實各項惠企政策，切實減輕企業負擔，激發企業發展活力。上半年，兌現企業各類獎勵補助資金10113萬元。
4．提高思想認識，開展財政系統群眾身邊不正之風和腐敗問題集中整治工作。深入糾治財政領域存在的突出問題，
開展鄉村振興資金使用監管突出問題和村黨組織書記、村民委員會主任工資不能按時發放問題專項整治工作，強化財會
監督，嚴肅財經紀律，全力整治財政領域各種損害群眾利益的不正之風和腐敗問題。
（四）存在問題和困難
總體上看，上半年我市財政運行總體保持平穩，但是受房地產經濟不景氣、土地市場遇冷、傳統產業仍在升級的持續影響，財政收入增長承壓?！叭！敝С?、債務還本付息等重點領域剛性支出需求持續增大，財政收支仍處于“緊平衡”狀態。
1．稅收收入增長承壓。上半年，全市稅收收入48924萬元，完成年初預算106200萬元的46.1%，比上年同期增收467萬元，增長1%。其中，地方級稅收收入28538萬元，完成年初預算66700萬元的42.8%，比上年同期增收1148萬元，增長4.2%；中央級稅收收入20386萬元，完成年初預算39500萬元的51.6%，比上年同期減收681萬元，下降3.2%。
分行業看，采礦業入庫稅收3687萬元，比上年同期減收1241萬元，下降25.2%；信息傳輸、軟件和信息技術服務業入庫稅收890萬元，比上年同期減收3827萬元，下降81.1%；金融業入庫稅收5104萬元，比上年同期減收1294萬元，下降20.2%。
2．土地市場表現低迷。受政策調控、樓市低迷、房企融資難等多重因素影響，我市土地拍賣市場表現低迷。上半年，商服用地出讓數量為0。
三、2025年下半年財政主要工作計劃
（一）狠抓收入征管，增強財政保障能力
密切關注經濟形勢和稅收政策變化，加強與稅務、自然資源等部門協同配合，強化收入監測分析和預測預警，及時掌握收入動態，找準收入增長點和突破點，依法依規組織收入，做到應收盡收，確保完成全年收入目標任務。同時，加強非稅收入管理，規范非稅收入征收行為，確保非稅收入及時足額入庫。
（二）優化支出結構，保障重點領域需求
堅決落實政府過緊日子要求，嚴控“三公”經費、會議費、辦公費等一般性支出和非急需、非剛性支出，優化財政支出結構，集中財力保障“三?！焙褪形?、市政府確定的重點項目。
堅持以收定支、量入為出、量力而行，根據年初收入計劃完成情況合理安排支出。
（三）強化績效管理，提高財政資金效益
全面實施預算績效管理，將績效管理貫穿預算編制、執行、監督全過程。完善績效指標體系和評價標準，加強績效目標審核，提高績效目標的科學性和合理性。強化績效運行監控，及時發現并糾正預算執行中存在的問題，確保績效目標順利實現。加大績效評價結果應用力度，將評價結果與預算安排掛鉤，切實提高財政資金使用效益。?
（四）提高風險意識，防范化解財政金融風險
規范政府舉債融資行為，堅決遏制新增隱性債務。通過稅收收入、國有資產處置收入、土地出讓收入和爭取特殊再融資債券資金等方式增強償債能力，做好防范化解地方政府債務
風險工作。會同金融監管等部門，加強對全市金融市場的監測和分析，防范非法集資，加大不良貸款處置力度，確保金融市場安全穩定。
（五）持續深化國企改革，推動國企高質量發展
逐步將授權行業主管部門管理的企業剝離出來，推進各市屬國有企業資產重組、人員整合，完善內部架構建設，轉變經營觀念，引導國有企業聚焦主責主業，激發企業內部活力，提升企業的核心競爭力，推動國有資本和國有企業做強做優做大。
附件：1．2024年全市一般公共預算收入情況表
2．2024年全市一般公共預算支出情況表
3．2024年全市政府性基金預算收支情況表
4．2024年全市社會保險基金預算收支情況表
5．2024年全市國有資本經營預算收支情況表
6．2025年1-6月全市一般公共預算收入情況表
7．2025年1-6月全市一般公共預算支出情況表
8．2025年1-6月全市政府性基金預算收支情況表
9．2025年1-6月全市社會保險基金預算收支情況表
10．2025年1-6月全市國有資本經營預算收支情況表
漳平市人民政府
2025年7月28日
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