2024年度
漳平市西園鎮人民政府
部門決算
目 錄
第一部分 部門概況
一、部門主要職責
二、部門決算單位基本情況
三、部門主要工作總結
第二部分 2024年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
第三部分 2024年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、財政撥款收入支出決算總體情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
五、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、預算績效情況說明
九、其他重要事項說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
部門概況
一、部門主要職責
漳平市西園鎮人民政府部門的主要職責是：
（一）加強黨的建設。落實基層黨建工作責任制，加強黨的基層組織、干部隊伍、黨員隊伍、黨風廉政建設，推進全面從嚴治黨，嚴格抓好基層黨組織建設各項制度，做好基層黨建工作，全面加強基層宣傳思想文化工作，進一步增強優化基層的政治領導力、思想引領力、群眾組織力、社會號召力。
（二）推進經濟建設。負責本行政區域經濟社會發展和農村建設等規劃的編制與實施，加快經濟社會發展，加強營商環境建設，大力發展城市經濟，改善居民生產生活環境，推動轄區健康、有序、可持續發展。
（三）加強社會治理。推進城市基層治理體系和治理能力現代化，加強平安建設和社會治安綜合治理，完善基層治安防控體系，強化信訪和矛盾糾紛調解工作，反映社情民意，化解社會矛盾糾紛，維護社會和諧穩定；健全應急管理體系，做好各類突發應急處理工作，提升安全事故防控和自然災害防治能力；加強生態鄉村建設，改善農村人居環境；健全新型鄉村管理和服務體制；推進精神文明建設，樹立健康文明新風尚。
（四）組織公共服務。推行和完善鄉鎮權責清單制度，推進綜合便民服務體系建設，優化便民服務質量；組織實施與居民生活密切相關的各項公共服務，負責抓好人力資源和社會保障、民政、教育、文化、體育、衛生健康等工作，統籌基本公共服務設施的空間布局，實現基本公共服務全覆蓋。
（五）加強聯動執法。建立健全聯動執法機制，落實綜合執法機制，強化對轄區范圍內執法力量的統一指揮和統籌協調，配合相關部門開展綜合執法活動。
（六）推進民主法治。推進基層民主法治建設，指導居民委員會工作，維護群眾合法權益。健全自治、法治、德治相結合的城鄉治理體系，動員廣大居民參與基層治理。
（七）完成法律法規規定和市委、市政府交辦的其他事項。
二、部門決算單位基本情況
從決算單位構成看，漳平市西園鎮人民政府部門包括1個機關行政處（科、股）室及2個下屬單位，其中：列入2024年部門決算編制范圍的單位詳細情況見下表:
|
單位名稱 |
單位性質 |
在職人數 |
|
漳平市西園鎮人民政府（本級） |
行政單位 |
16 |
|
漳平市西園鎮人民政府（事業） |
公益一類事業單位 |
45 |
三、部門主要工作總結
2024年，漳平市西園鎮人民政府部門主要任務是：
我們將以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的二十大和二十屆二中全會精神，堅持穩中求進、以進促穩、先立后破，加快構建新發展格局，完整、準確、全面貫徹新發展理念，著力推動高質量發展，加快推進新型城鎮化和鄉村全面振興，在兩岸融合、產城融合、城鄉融合發展中厚植新優勢，在打造閩西南開放包容的活力城市中展現擔當作為。
全年經濟社會發展的主要預期目標是：地區生產總值增長7.5%；一般公共預算總收入增長7.5%，地方一般公共預算收入增長7.5%；固定資產投資增長11%；社會消費品零售總額增長6%，城鎮、農村居民人均可支配收入分別增長5.5%、8%，力爭在實際工作中取得更好成績。
上述主要預期目標，和過去兩年我鎮平均增速相匹配，與“十四五”規劃目標相銜接，同全方位推進高質量發展的要求相適應，綜合考慮了當前經濟形勢和我鎮實際，體現了穩中求進、以進促穩、先立后破的工作理念。各位代表！百舸爭流奮楫者先，千帆競發勇進者勝。我們要保持戰略定力，弘揚蘇區精神，傳承紅色基因，將實干進行到底，續寫時代榮光。圍繞上述任務，重點完成了以下工作：
（一）強化項目建設，增強發展后勁
1.主要經濟指標穩中有升。逐步壯大工業支柱產業，精準實施“一鏈一策”，一體推進以鋼鐵產業為主的強鏈補鏈延鏈工程，主要經濟指標穩中有進，全年預計規模以上工業總產值10.88億元，同比增長5.3%；商品銷售額6.36億元，同比增長1.8%，零售額1.65億元，同比增長15%；規模以上服務業營業收入4.8億元，同比增長5.63%；城鎮500萬元以上固定資產投資7億元，同比增長11.64%。全鎮一般公共預算總收入預計完成3300萬元，完成任務數的103%，其中：地方一般公共預算收入預計完成1765萬元，占任務數的105%。
2.“三抓三比”工作成果顯著。大抓招商引資、比經濟發展質量方面，新簽約項目5個、落地5個，完成年度招商簽約任務；新增規上企業培育4家，其中工業1家、服務業2家、商貿業1家。大抓項目攻堅、比經濟發展支撐方面，產業性項目開工3個、總投資3.1億元，竣工2個、總投資2.3億元；固定資產投資項目在庫數17個，其中新增入庫11個，總投資4.4億元。大抓產業發展、比經濟發展后勁方面，智慧倉儲物流園項目已完成轉運場179畝清表工作并進入土方施工階段，土地補償款已全部發放到位。
3.項目建設不斷完善。堅持“項目為王”，夯實高質量發展硬支撐。投入170萬元的西園鎮農村交通項目（即可人頭停車場、丁坂停車場、江邊棧道景觀路燈等）已竣工并使用，投入68萬元的村道安防工程已建設完成，投入380萬元的干部周轉房已竣工并啟用，投入45萬元的西園村鄉村道路修復工程已建設完成，投入152萬元的丁坂小橋危橋改造工程已建設完成并使用，投入200多萬元的基泰村農業基礎設施建設已部分完工，投入469萬元的Y066鄉道建設項目已設計預算完成，預計投入200余萬元的森林防火道路項目正在施工，投入30萬元的西園鎮綜治中心改造工程正在建設中，預計2025年1月啟用。實施鄉村振興試點示范項目9個，其中遂林村6個，基泰村3個。
（二）聚焦民生實事，提升鄉村品質
1.生態環境持續向好。深入踐行綠水青山就是金山銀山的發展理念，嚴格按照生態環境質量“只能變好，不能變壞”的任務目標，持續開展畜禽養殖污染、“兩違”建設、河湖“四亂”等“三合一”綜合整治行動，全年開展整治12場次，整治牛蛙養殖及拆除“兩違”建筑4000余平方米，完成部違法圖斑衛片整改26個，完成省違法用地圖斑整改12個。持續開展農村人居環境整治工作，投入90余萬元用于清理農村生活垃圾、疏通溝渠及畜禽養殖糞污等農業生產廢棄物。持續加強“五個美麗”建設，創建美麗庭院28戶，美麗鄉村小公園（小廣場）2處。積極落實河湖長制、林長制工作，處置河湖“四亂”問題52處，拆除河岸邊違法建筑328平方米，常態化開展巡林護林與疫木治理工作，全年未發生森林火災及重大林業有害生物災害，林區整體和諧穩定。
2.特色農業高質高效。持續推進苦瓜、花生、甘蔗等一批特色農業產業發展，苦瓜種植930畝年產值1250萬元，花生種植550畝年產值385萬元，甘蔗種植521畝年產值860萬元，嚴格落實耕地保護制度，嚴厲打擊耕地“非農化”，堅決杜絕耕地“非糧化”，持續推廣糧食播種，拋荒耕地復耕4片183畝，丁坂村糧食生產示范區早晚稻種植138畝，下撥種糧補貼資金47.84萬元，全力守牢“糧袋子”。
3.民生保障落實落細。鞏固提升脫貧成效，持續開展產業幫扶，共有116戶324人參與激勵性綜合種植、養殖項目，累計發放激勵性扶貧資金15萬元，設置9個公益性崗位吸納脫貧勞動力就地就近就業。持續優化公共衛生服務，加強衛生、藥品監督管理，健全公共衛生和疾病預防控制體系，提升區域整體醫療服務水平。兜底民生底線，做好困難家庭臨時救助工作，發放困難家庭臨時救助金59人11.18萬元，發放特困人員補助金69人114.79萬元，低保金165戶327人146.1萬元，困難殘疾人員生活救助與重度殘疾人員護理補貼58.56萬元，高齡津貼439人次29.73萬元。落實教育“雙減”和“五項管理”工作，努力提升教學質量，2024年西園考生考上本科及以上院校73人（其中博士研究生1人，碩士研究生6人，“985”“211”及“雙一流”本科高校11人），順利舉辦了第二屆獎教獎學頒獎大會，進一步弘揚尊師重教優良傳統。超額完成消費品“以舊換新”任務，促進消費的同時實現惠企助企、惠民利民。
（三）加強風險治理，確保社會穩定
1.安全生產穩中有序。堅持人民至上、生命至上，認真落實安全生產屬地責任。結合5.12防災減災日、“119”消防宣傳月在中小學校、市場等公共場所開展安全宣傳活動6次，發放宣傳資料600余份，覆蓋群眾5000余人次。組織423人次對轄區重要場所和關鍵領域開展安全生產大排查大整治行動，累計檢查企業192家次，排查隱患問題33項，已整改到位32項，停產停業整改1項。開展防汛應急演練10場次，配備完善應急救援、防汛、避災物資，提升基層防汛應急能力。2024年我鎮未發生較大及以上安全事故，全鎮安全形勢整體穩定。
2.風險防范化解有力。積極推進平安西園、法治西園建設，深入開展“八五”普法，進一步推進與福建龍鋼的政企平安共建機制，深化區域社會治理，開展矛盾糾紛信訪大排查大化解行動，常態化開展掃黑除惡專項斗爭，依法嚴厲打擊電信網絡詐騙等違法犯罪活動，維護社會安定穩定取得明顯成效。開展禁毒、反詐、平安三率等宣傳活動24次，辦理信訪案件16起，受理調解矛盾糾紛205件，監管社區矯正24人，安置幫教刑滿釋放人員35人，出警1152起，重度精神障礙患者強制送醫5人，轄區未出現群體上訪事件。
3.反詐工作攻堅突破。我鎮反詐形勢仍然十分嚴峻，需要持續通過入戶勸返、政策宣傳、信息摸排等方式引導群眾認清當前嚴峻形勢，發動各方力量推進反詐工作。截至目前，國務院“131”機制辦下發西園籍涉詐高危人員112人，已勸返入境100人，勸返率89.28%。國務院“131”機制辦通報人員信息采集任務數176，完成采集167人，完成率94.88%。目前反詐工作仍需要全鎮上下社會各界繼續繃緊弦，同心協力去存量、控增量、防變量，扭轉被動局面，堅決打贏反詐攻堅戰。
（四）轉變工作作風，優化政府效能
1.行政效能顯著提升。完善政務服務事項，我鎮便民服務中心共進駐事項137項，即辦事項占比51.82%，全網流程辦理事項占比32.85%；實際辦件（不含派出所辦件）120件，審批系統受理124件，調用電子證照比例95.16%。持續做好個人建房審批用地工作，接收村民宅基地建房申請34宗，完成審批30宗。加強綜合行政執法規范化建設，不斷充實穩定執法隊伍，提高執法效能。軍民融合進一步發展，年度征兵任務超額完成，退役軍人服務保障有力，雙擁工作扎實開展。愛國統一戰線、工會、共青團、婦聯、商會等群團組織的橋梁紐帶作用充分發揮，食品藥品監管、防災減災救災等工作不斷強化，切實推進服務型政府建設。
2.廉政建設持續推進。嚴格貫徹落實中央八項規定及其實施細則精神，扎實開展黨紀學習教育工作，組織開展黨紀學習教育專題黨課31場次、專題研討64場次。強化重點領域、關鍵環節廉政風險防控，推進群眾身邊的不正之風和腐敗問題集中整治走深走實，利用基層小微權力監督平臺公開村務720條，事前公示633條，“微直播”159場，推動解決群眾反映的民生訴求31條。全年共召開黨風廉政建設專題會議2次，開展黨員干部紀律教育3次，集體廉政談話4場152人次，運用監督執紀第一種形態主動約談52人次；受理問題線索11件，其中黨紀立案4件4人次、監察立案4件4人次、開除黨籍1人。針對2023年10月至11月市委第三巡察組對我鎮巡查期間提出問題，我鎮高度重視并積極整改，努力鞏固提升巡察成效。樹牢過緊日子的思想，強化預算剛性約束，持續縮減“三公”經費，嚴格執行政府采購和招投標程序，嚴格公車管理，積極建設綠色機關、節約型機關。
第二部分
2024年度部門決算表
一、收入支出決算總表
|
收入支出決算總表 |
|||
|
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公開01表 |
|
|
編制單位：漳平市西園鎮人民政府 |
單位：萬元 |
||
|
收入 |
支出 |
||
|
項目 |
決算數 |
項目(按支出功能分類) |
決算數 |
|
一、一般公共預算財政撥款收入 |
1,379.19 |
一、一般公共服務支出 |
368.91 |
|
二、政府性基金預算財政撥款收入 |
5.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
三、國有資本經營預算財政撥款收入 |
0.00 |
三、國防支出 |
0.00 |
|
四、上級補助收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
五、事業收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
|
六、經營收入 |
0.00 |
六、科學技術支出 |
0.00 |
|
七、附屬單位上繳收入 |
0.00 |
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
2.00 |
|
八、其他收入 |
591.04 |
八、社會保障和就業支出 |
30.83 |
|
|
|
九、衛生健康支出 |
0.00 |
|
|
|
十、節能環保支出 |
0.00 |
|
|
|
十一、城鄉社區支出 |
15.43 |
|
|
|
十二、農林水支出 |
870.38 |
|
|
|
十三、交通運輸支出 |
3.58 |
|
|
|
十四、資源勘探工業信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
十五、商業服務業等支出 |
0.00 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
十七、援助其他地區支出 |
0.00 |
|
|
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
0.00 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
48.63 |
|
|
|
二十、糧油物資儲備支出 |
0.00 |
|
|
|
二十一、國有資本經營預算支出 |
0.00 |
|
|
|
二十二、災害防治及應急管理支出 |
149.98 |
|
|
|
二十三、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
二十四、債務還本支出 |
0.00 |
|
|
|
二十五、債務付息支出 |
0.00 |
|
|
|
二十六、抗疫特別國債安排的支出 |
0.00 |
|
本年收入合計 |
1,975.23 |
本年支出合計 |
1,489.74 |
|
使用非財政撥款結余（含專用結余） |
0.00 |
結余分配 |
0.00 |
|
年初結轉和結余 |
0.00 |
年末結轉和結余 |
485.49 |
|
|
|
|
|
|
總計 |
1,975.23 |
總計 |
1,975.23 |
|
注：1.本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。 |
|||
|
2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。 |
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二、收入決算表
|
收入決算表 |
||||||||||
|
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|
公開02表 |
|
|
編制單位：漳平市西園鎮人民政府 |
|
|
|
單位：萬元 |
||||||
|
項目 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補助收入 |
事業收入 |
經營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
|||
|
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||||||||
|
類 |
款 |
項 |
合計 |
1,975.23 |
1,384.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
591.04 |
|
201 |
一般公共服務支出 |
854.39 |
263.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
591.04 |
||
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關機構事務 |
854.39 |
263.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
591.04 |
||
|
2010301 |
行政運行 |
263.35 |
263.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010399 |
其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出 |
591.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
591.04 |
||
|
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20701 |
文化和旅游 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070109 |
群眾文化 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社會保障和就業支出 |
30.83 |
30.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事業單位養老支出 |
30.83 |
30.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080506 |
機關事業單位職業年金繳費支出 |
30.83 |
30.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城鄉社區支出 |
15.43 |
15.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21205 |
城鄉社區環境衛生 |
10.43 |
10.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120501 |
城鄉社區環境衛生 |
10.43 |
10.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21208 |
國有土地使用權出讓收入安排的支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120816 |
農業農村生態環境支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
農林水支出 |
870.38 |
870.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21301 |
農業農村 |
730.77 |
730.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130104 |
事業運行 |
510.77 |
510.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130199 |
其他農業農村支出 |
220.00 |
220.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21305 |
鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130599 |
其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興支出 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21307 |
農村綜合改革 |
124.61 |
124.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130701 |
對村級公益事業建設的補助 |
42.00 |
42.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130705 |
對村民委員會和村黨支部的補助 |
55.26 |
55.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130799 |
其他農村綜合改革支出 |
27.35 |
27.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
214 |
交通運輸支出 |
3.58 |
3.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21401 |
公路水路運輸 |
3.50 |
3.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2140104 |
公路建設 |
3.50 |
3.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21499 |
其他交通運輸支出 |
0.08 |
0.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2149901 |
公共交通運營補助 |
0.08 |
0.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
48.63 |
48.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
48.63 |
48.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公積金 |
48.63 |
48.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
224 |
災害防治及應急管理支出 |
149.98 |
149.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22407 |
自然災害救災及恢復重建支出 |
149.98 |
149.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2240703 |
自然災害救災補助 |
18.00 |
18.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2240799 |
其他自然災害救災及恢復重建支出 |
131.98 |
131.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。 |
||||||||||
三、支出決算表
|
支出決算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
公開03表 |
||||
|
編制單位：漳平市西園鎮人民政府 |
|
單位：萬元 |
|||||||
|
項目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經營支出 |
對附屬單位補助支出 |
|||
|
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|
|||||||
|
類 |
款 |
項 |
合計 |
1,489.74 |
878.02 |
611.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
201 |
一般公共服務支出 |
368.91 |
263.35 |
105.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關機構事務 |
368.91 |
263.35 |
105.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政運行 |
263.35 |
263.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010399 |
其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出 |
105.55 |
0.00 |
105.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20701 |
文化和旅游 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070109 |
群眾文化 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社會保障和就業支出 |
30.83 |
0.00 |
30.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事業單位養老支出 |
30.83 |
0.00 |
30.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080506 |
機關事業單位職業年金繳費支出 |
30.83 |
0.00 |
30.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城鄉社區支出 |
15.43 |
0.00 |
15.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21205 |
城鄉社區環境衛生 |
10.43 |
0.00 |
10.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120501 |
城鄉社區環境衛生 |
10.43 |
0.00 |
10.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21208 |
國有土地使用權出讓收入安排的支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120816 |
農業農村生態環境支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
農林水支出 |
870.38 |
566.03 |
304.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21301 |
農業農村 |
730.77 |
510.77 |
220.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130104 |
事業運行 |
510.77 |
510.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130199 |
其他農業農村支出 |
220.00 |
0.00 |
220.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21305 |
鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130599 |
其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興支出 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21307 |
農村綜合改革 |
124.61 |
55.26 |
69.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130701 |
對村級公益事業建設的補助 |
42.00 |
0.00 |
42.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130705 |
對村民委員會和村黨支部的補助 |
55.26 |
55.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130799 |
其他農村綜合改革支出 |
27.35 |
0.00 |
27.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
214 |
交通運輸支出 |
3.58 |
0.00 |
3.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21401 |
公路水路運輸 |
3.50 |
0.00 |
3.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2140104 |
公路建設 |
3.50 |
0.00 |
3.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21499 |
其他交通運輸支出 |
0.08 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2149901 |
公共交通運營補助 |
0.08 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
48.63 |
48.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
48.63 |
48.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公積金 |
48.63 |
48.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
224 |
災害防治及應急管理支出 |
149.98 |
0.00 |
149.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22407 |
自然災害救災及恢復重建支出 |
149.98 |
0.00 |
149.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2240703 |
自然災害救災補助 |
18.00 |
0.00 |
18.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2240799 |
其他自然災害救災及恢復重建支出 |
131.98 |
0.00 |
131.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部門本年度各項支出情況。 |
|||||||||
四、財政撥款收入支出決算總表
|
財政撥款收入支出決算總表 |
||||||
|
|
|
公開04表 |
||||
|
編制單位：漳平市西園鎮人民政府 |
|
單位：萬元 |
||||
|
收入 |
支出 |
|||||
|
項目 |
金額 |
項目（按功能分類） |
合計 |
一般公共預算財政撥款 |
政府性基金預算財政撥款 |
國有資本經營預算財政撥款 |
|
一、一般公共預算財政撥款 |
1,379.19 |
一、一般公共服務支出 |
263.35 |
263.35 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金預算財政撥款 |
5.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、國有資本經營預算財政撥款 |
0.00 |
三、國防支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
六、科學技術支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
八、社會保障和就業支出 |
30.83 |
30.83 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
九、衛生健康支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十、節能環保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十一、城鄉社區支出 |
15.43 |
10.43 |
5.00 |
0.00 |
|
|
|
十二、農林水支出 |
870.38 |
870.38 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十三、交通運輸支出 |
3.58 |
3.58 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十四、資源勘探工業信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十五、商業服務業等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十七、援助其他地區支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
48.63 |
48.63 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十、糧油物資儲備支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十一、國有資本經營預算支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十二、災害防治及應急管理支出 |
149.98 |
149.98 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十三、其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十四、債務還本支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十五、債務付息支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十六、抗疫特別國債安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合計 |
1,384.19 |
本年支出合計 |
1,384.19 |
1,379.19 |
5.00 |
0.00 |
|
年初財政撥款結轉和結余 |
0.00 |
年末財政撥款結轉和結余 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一、一般公共預算財政撥款 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
二、政府性基金預算財政撥款 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
三、國有資本經營預算財政撥款 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
總計 |
1,384.19 |
總計 |
1,384.19 |
1,379.19 |
5.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。 |
||||||
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
|
一般公共預算財政撥款支出決算表 |
||||
|
|
|
公開05表 |
||
|
編制單位：漳平市西園鎮人民政府 |
單位：萬元 |
|||
|
項目 |
本年支出 |
|||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
合計 |
1,379.19 |
878.02 |
501.17 |
|
|
201 |
一般公共服務支出 |
263.35 |
263.35 |
0.00 |
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關機構事務 |
263.35 |
263.35 |
0.00 |
|
2010301 |
行政運行 |
263.35 |
263.35 |
0.00 |
|
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
|
2070109 |
群眾文化 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
|
208 |
社會保障和就業支出 |
30.83 |
0.00 |
30.83 |
|
20805 |
行政事業單位養老支出 |
30.83 |
0.00 |
30.83 |
|
2080506 |
機關事業單位職業年金繳費支出 |
30.83 |
0.00 |
30.83 |
|
212 |
城鄉社區支出 |
10.43 |
0.00 |
10.43 |
|
21205 |
城鄉社區環境衛生 |
10.43 |
0.00 |
10.43 |
|
2120501 |
城鄉社區環境衛生 |
10.43 |
0.00 |
10.43 |
|
213 |
農林水支出 |
870.38 |
566.03 |
304.35 |
|
21301 |
農業農村 |
730.77 |
510.77 |
220.00 |
|
2130104 |
事業運行 |
510.77 |
510.77 |
0.00 |
|
2130199 |
其他農業農村支出 |
220.00 |
0.00 |
220.00 |
|
21305 |
鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
|
2130599 |
其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興支出 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
|
21307 |
農村綜合改革 |
124.61 |
55.26 |
69.35 |
|
2130701 |
對村級公益事業建設的補助 |
42.00 |
0.00 |
42.00 |
|
2130705 |
對村民委員會和村黨支部的補助 |
55.26 |
55.26 |
0.00 |
|
2130799 |
其他農村綜合改革支出 |
27.35 |
0.00 |
27.35 |
|
214 |
交通運輸支出 |
3.58 |
0.00 |
3.58 |
|
21401 |
公路水路運輸 |
3.50 |
0.00 |
3.50 |
|
2140104 |
公路建設 |
3.50 |
0.00 |
3.50 |
|
21499 |
其他交通運輸支出 |
0.08 |
0.00 |
0.08 |
|
2149901 |
公共交通運營補助 |
0.08 |
0.00 |
0.08 |
|
221 |
住房保障支出 |
48.63 |
48.63 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
48.63 |
48.63 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公積金 |
48.63 |
48.63 |
0.00 |
|
224 |
災害防治及應急管理支出 |
149.98 |
0.00 |
149.98 |
|
22407 |
自然災害救災及恢復重建支出 |
149.98 |
0.00 |
149.98 |
|
2240703 |
自然災害救災補助 |
18.00 |
0.00 |
18.00 |
|
2240799 |
其他自然災害救災及恢復重建支出 |
131.98 |
0.00 |
131.98 |
|
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。 |
||||
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
|
一般公共預算財政撥款基本支出決算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
公開06表 |
||||
|
編制單位：漳平市西園鎮人民政府 |
|
單位：萬元 |
||||||
|
經濟分類科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
經濟分類科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
經濟分類科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
|
301 |
工資福利支出 |
812.65 |
302 |
商品和服務支出 |
55.25 |
30703 |
國內債務發行費用 |
0.00 |
|
30101 |
基本工資 |
264.47 |
30201 |
辦公費 |
4.07 |
30704 |
國外債務發行費用 |
0.00 |
|
30102 |
津貼補貼 |
121.75 |
30202 |
印刷費 |
0.04 |
310 |
資本性支出 |
0.00 |
|
30103 |
獎金 |
65.52 |
30203 |
咨詢費 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物購建 |
0.00 |
|
30106 |
伙食補助費 |
0.00 |
30204 |
手續費 |
0.01 |
31002 |
辦公設備購置 |
0.00 |
|
30107 |
績效工資 |
36.84 |
30205 |
水費 |
1.07 |
31003 |
專用設備購置 |
0.00 |
|
30108 |
機關事業單位基本養老保險繳費 |
201.46 |
30206 |
電費 |
13.22 |
31005 |
基礎設施建設 |
0.00 |
|
30109 |
職業年金繳費 |
0.00 |
30207 |
郵電費 |
10.81 |
31006 |
大型修繕 |
0.00 |
|
30110 |
職工基本醫療保險繳費 |
0.00 |
30208 |
取暖費 |
0.00 |
31007 |
信息網絡及軟件購置更新 |
0.00 |
|
30111 |
公務員醫療補助繳費 |
0.00 |
30209 |
物業管理費 |
0.00 |
31008 |
物資儲備 |
0.00 |
|
30112 |
其他社會保障繳費 |
0.00 |
30211 |
差旅費 |
6.59 |
31009 |
土地補償 |
0.00 |
|
30113 |
住房公積金 |
48.63 |
30212 |
因公出國（境）費用 |
0.00 |
31010 |
安置補助 |
0.00 |
|
30114 |
醫療費 |
0.00 |
30213 |
維修（護）費 |
0.00 |
31011 |
地上附著物和青苗補償 |
0.00 |
|
30199 |
其他工資福利支出 |
73.98 |
30214 |
租賃費 |
0.00 |
31012 |
拆遷補償 |
0.00 |
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
10.12 |
30215 |
會議費 |
0.60 |
31013 |
公務用車購置 |
0.00 |
|
30301 |
離休費 |
0.00 |
30216 |
培訓費 |
0.44 |
31019 |
其他交通工具購置 |
0.00 |
|
30302 |
退休費 |
0.00 |
30217 |
公務接待費 |
3.00 |
31021 |
文物和陳列品購置 |
0.00 |
|
30303 |
退職（役）費 |
0.00 |
30218 |
專用材料費 |
0.00 |
31022 |
無形資產購置 |
0.00 |
|
30304 |
撫恤金 |
0.00 |
30224 |
被裝購置費 |
0.00 |
31099 |
其他資本性支出 |
0.00 |
|
30305 |
生活補助 |
6.12 |
30225 |
專用燃料費 |
0.00 |
312 |
對企業補助 |
0.00 |
|
30306 |
救濟費 |
0.00 |
30226 |
勞務費 |
0.00 |
31201 |
資本金注入 |
0.00 |
|
30307 |
醫療費補助 |
0.00 |
30227 |
委托業務費 |
0.09 |
31203 |
政府投資基金股權投資 |
0.00 |
|
30308 |
助學金 |
0.00 |
30228 |
工會經費 |
0.00 |
31204 |
費用補貼 |
0.00 |
|
30309 |
獎勵金 |
0.00 |
30229 |
福利費 |
0.03 |
31205 |
利息補貼 |
0.00 |
|
30310 |
個人農業生產補貼 |
0.00 |
30231 |
公務用車運行維護費 |
4.00 |
31206 |
其他資本性補助 |
0.00 |
|
30311 |
代繳社會保險費 |
0.00 |
30239 |
其他交通費用 |
0.29 |
31299 |
其他對企業補助 |
0.00 |
|
30399 |
其他對個人和家庭的補助 |
4.00 |
30240 |
稅金及附加費用 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服務支出 |
10.98 |
39907 |
國家賠償費用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
307 |
債務利息及費用支出 |
0.00 |
39908 |
對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 |
0.00 |
|
|
|
|
30701 |
國內債務付息 |
0.00 |
39909 |
經常性贈與 |
0.00 |
|
|
|
|
30702 |
國外債務付息 |
0.00 |
39910 |
資本性贈與 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
人員經費合計 |
822.76 |
公用經費合計 |
55.25 |
|||||
|
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。 |
||||||||
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
|
一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表 |
||
|
|
公開07表 |
|
|
編制單位：漳平市西園鎮人民政府 |
單位：萬元 |
|
|
項目 |
行次 |
決算數 |
|
合計 |
1 |
7.00 |
|
1. 因公出國（境）費 |
2 |
0.00 |
|
2. 公務用車購置及運行維護費 |
3 |
4.00 |
|
其中：（1）公務用車購置費 |
4 |
0.00 |
|
（2）公務用車運行維護費 |
5 |
4.00 |
|
3. 公務接待費 |
6 |
3.00 |
|
注：1.本表反映部門本年度“三公”經費支出決算情況，包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。 |
||
|
|
||
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
|
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開08表 |
|
|
編制單位：漳平市西園鎮人民政府 |
|
|
單位：萬元 |
||||||
|
項目 |
年初結轉和結余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結轉和結余 |
|||||
|
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
|||||
|
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合計 |
0.00 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
|||
|
212 |
城鄉社區支出 |
0.00 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
||
|
21208 |
國有土地使用權出讓收入安排的支出 |
0.00 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
||
|
2120816 |
農業農村生態環境支出 |
0.00 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
||
|
注：1.本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉和結余情況。 |
|||||||||
|
|
|||||||||
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
|
國有資本經營預算財政撥款支出決算表 |
||||
|
|
|
|
公開09表 |
|
|
編制單位：漳平市西園鎮人民政府 |
單位：萬元 |
|||
|
項 目 |
本年支出 |
|||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合計 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
注：1.本表反映部門本年度國有資本經營預算財政撥款支出情況。 |
||||
|
2.本部門2024年度沒有使用國有資本經營預算財政撥款安排的支出 |
||||
第三部分
2024年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
2024年度本部門收入總計1,975.23萬元，支出總計1,975.23萬元，與上年決算數相比，各增加796.82萬元，增長67.62%。主要是人員變動、工資變動。
（二）收入決算情況說明
2024年度收入1,975.23萬元，比上年決算數增加796.82萬元，增長67.62%，具體情況如下：
1.一般公共預算財政撥款收入1,379.19萬元。
2.政府性基金預算財政撥款收入5.00萬元。
3.國有資本經營預算財政撥款收入0萬元。
4.上級補助收入0萬元。
5.事業收入0萬元。
6.經營收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.其他收入591.04萬元。
（三）支出決算情況說明
2024年度支出1,489.74萬元，比上年決算數增加311.33萬元，增長26.42%，具體情況如下：
1.基本支出878.02萬元。其中，人員支出822.76萬元，公用支出55.25萬元。
2.項目支出611.72萬元。
3.上繳上級支出0萬元。
4.經營支出0萬元。
5.對附屬單位補助支出0萬元。
二、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收入總計1,384.19萬元，支出總計 1,384.19萬元，與上年決算數相比，各增加205.78萬元，增長17.46%，主要是：人員變動、工資變動。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
2024年一般公共預算財政撥款支出1,379.19萬元，比上年決算數增加240.78萬元，增長21.15%，具體情況如下(按項級科目分類統計)：
??（一）2010301 行政運行 263.35萬元，較上年決算數減少50.72萬元，下降16.15%。主要原因是人員變動、工資變動。
??（二）2070109 群眾文化 2.00萬元，較上年決算數增加2.00萬元。主要原因是上年度未列支該項目。
??（三）2080506 機關事業單位職業年金繳費支出 30.83萬元，較上年決算數增加27.16萬元，增長739.23%。主要原因是人員變動、工資變動，社會保障繳費基數變動。
??（四）2120501 城鄉社區環境衛生 10.43萬元，較上年決算數增加10.43萬元。主要原因是上年度未列支該項目。
??（五）2130104 事業運行 510.77萬元，較上年決算數增加301.67萬元，增長144.28%。主要原因是人員變動、工資變動。
??（六）2130199 其他農業農村支出 220.00萬元，較上年決算數增加140.00萬元，增長175.00%。主要原因是本年其他農業農村支出增加。
??（七）2130599 其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興支出 15.00萬元，較上年決算數增加15.00萬元。主要原因是本年其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興支出增加。
??（八）2130701 對村級公益事業建設的補助 42.00萬元，較上年決算數減少12.00萬元，下降22.22%。主要原因是本年一事一議項目減少。
??（九）2130705 對村民委員會和村黨支部的補助 55.26萬元，較上年決算數減少1.24萬元，下降2.19%。主要原因是本年壓減運轉經費。
??（十）2130799 其他農村綜合改革支出 27.35萬元，較上年決算數增加27.35萬元。主要原因是上年度未列支該項目。
??（十一）2140104 公路建設 3.50萬元，較上年決算數增加3.50萬元。主要原因是上年度未列支該項目。
??（十二）2149901 公共交通運營補助 0.08萬元，較上年決算數增加0.08萬元。主要原因是上年度未列支該項目。
??（十三）2210201 住房公積金 48.63萬元，較上年決算數減少19.29萬元，下降28.40%。主要原因是人員變動、工資變動。
??（十四）2240703 自然災害救災補助 18.00萬元，較上年決算數增加18.00萬元。主要原因是上年度未列支該項目。
??（十五）2240799 其他自然災害救災及恢復重建支出 131.98萬元，較上年決算數增加131.98萬元。主要原因是上年度未列支該項目。
四、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
2024年度政府性基金支出5.00萬元，比上年決算數減少35.00萬元，下降87.50%，具體情況如下(按項級科目統計)：
??（一）2120816 農業農村生態環境支出 5.00萬元，較上年決算數增加5.00萬元。主要原因是上年度未列支該項目。
五、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
本部門2024年度沒有使用國有資本經營預算財政撥款安排的支出。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度一般公共預算財政撥款基本支出878.02萬元，其中：
（一）人員經費822.76萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助。
（二）公用經費55.25萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、公務用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產購置、其他資本性支出、贈與。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出7.00萬元，完成全年預算的100.00%；與上年決算數持平。具體情況如下：
（一）因公出國（境）費支出0萬元，全年安排本部門組織的出國團組0個，參加其他部門出國團組0個；全年因公出國（境）累計0 人次。與上年決算數持平。
（二）公務用車購置及運行費支出4.00萬元，完成全年預算的100.00%；與上年決算數持平。其中：
公務用車購置費支出0萬元，2024年公務用車購置0輛，與上年決算數持平。
公務用車運行費支出4.00萬元，完成全年預算的100.00%；與上年決算數持平。截至2024年12月31日，本部門公務用車保有量為4輛。
（三）公務接待費支出3.00萬元，完成全年預算的 100.00%；與上年決算數持平。累計接待32批次、235人次。
八、預算績效情況說明
根據全面實施預算績效管理要求，本部門組織對2024年度0個項目實施單位自評。
注：如該年度本部門無單位自評項目，無需公開空表，僅需簡要說明情況。
對0個項目實施部門評價，分別是無等項目，涉及財政撥款資金共計0萬元，評價結果等次為“優”“良”“中”“差”的項目分別是0個、0個、0個、0個。（《項目支出績效評價報告》詳見附件無）
注：如該年度本部門無部門評價項目，無需公開報告，僅需簡要說明情況。
九、其他重要事項說明
（一）機關運行經費
2024年度機關運行經費支出55.25萬元，比上年決算數減少149.29萬元，下降72.99%，主要原因是:辦公設施設備購置經費減少、資產運行維護支出減少、信息系統運行維護支出減少等情況。
（二）政府采購情況
本部門2024年度政府采購支出總額237.83萬元，其中：政府采購貨物支出3.50萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出234.33萬元。授予中小企業合同金額191.24萬元，占政府采購支出總額的80.41%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占授予中小企業合同金額的0%；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的81.61%。
（三）國有資產占用使用情況
截至2024年12月31日，本部門共有車輛4輛，其中：副部（?。┘壱陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車2輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車2輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是無；單位價值100萬元以上設備（不含車輛）0臺（套）。
第四部分
名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位從本級財政部門取得的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。
二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業收入” “上級補助收入”“附屬單位上繳收入”“經營收入”等以外取得的各項收入。主要是事業單位固定資產出租收入、存款利息收入等。
五、使用非財政撥款結余（含專用結余）：指事業單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額，以及使用專用結余安排支出的金額。
六、年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。
七、結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。
八、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。
九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
十二、“三公”經費：納入本級財政預決算管理的“三公”經費，是指本級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十三、機關運行經費：反映行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）財政撥款基本支出中的公用經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分
附件
一、《項目支出績效自評表》
項目支出績效自評表
（2024年度）
|
專項資金績效自評表 |
|||||||||||
|
（2024年度） |
|||||||||||
|
專項名稱 |
2022年農村生活垃圾治理常態化機制省級補助資金（第二批） |
||||||||||
|
主管部門 |
漳平市西園鎮人民政府 |
實施單位 |
漳平市西園鎮人民政府 |
||||||||
|
項目概況 |
2022年農村生活垃圾治理常態化機制省級補助資金（第二批） |
||||||||||
|
主要成效 |
完成農村生活垃圾治理常態化工作。 |
||||||||||
|
項目資金(萬元) |
|
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率（%） |
得分 |
||||
|
年度資金總額 |
0.00 |
10.43 |
10.43 |
10 |
100.00 |
10 |
|||||
|
其中：當年財政撥款 |
0.00 |
10.43 |
10.43 |
— |
100.00 |
|
|||||
|
其他資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|||||
|
上年結轉資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|||||
|
年度總體目標 |
預期目標 |
實際完成情況 |
|||||||||
|
漳住建【2024】78號 |
完成農村生活垃圾治理常態化工作。 |
||||||||||
|
績效 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實際完成值 |
指標分值 |
自評得分 |
偏差原因分析及改進措施 |
|||
|
產出指標 |
數量指標 |
覆蓋人口數 |
=14375人 |
14375 |
10 |
10 |
|
||||
|
質量指標 |
農村垃圾治理鄉鎮村比例 |
≥95% |
100 |
15 |
15 |
|
|||||
|
時效指標 |
項目完成時限 |
≤1年 |
1 |
15 |
15 |
|
|||||
|
成本指標 |
經濟成本指標 |
省級資金投入 |
=10.4333萬元 |
100 |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指標 |
社會效益指標 |
村民環保意識提升和衛生習慣的改善 |
=95% |
100 |
30 |
30 |
|
||||
|
滿意度指標 |
服務對象滿意度指標 |
群眾滿意率 |
≥90% |
100 |
10 |
10 |
|
||||
|
總分值、評價總分 (S) |
100 |
||||||||||
|
評價等級 |
優（S≧90） |
||||||||||
|
問題與建議（每條問題和建議不少于30個字） |
問題類型 |
存在問題 |
改進建議 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
專項資金績效自評表 |
|||||||||||
|
（2024年度） |
|||||||||||
|
專項名稱 |
2022年中央自然災害救災資金（地質災害） |
||||||||||
|
主管部門 |
漳平市西園鎮人民政府 |
實施單位 |
漳平市西園鎮人民政府 |
||||||||
|
項目概況 |
2022年中央自然災害救災資金（地質災害） |
||||||||||
|
主要成效 |
完成地質災害項目建設。 |
||||||||||
|
項目資金(萬元) |
|
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率（%） |
得分 |
||||
|
年度資金總額 |
5.00 |
5.00 |
4.96 |
10 |
99.20 |
10 |
|||||
|
其中：當年財政撥款 |
5.00 |
5.00 |
4.96 |
— |
99.18 |
|
|||||
|
其他資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|||||
|
上年結轉資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|||||
|
年度總體目標 |
預期目標 |
實際完成情況 |
|||||||||
|
完成地質災害項目建設 |
完成地質災害項目建設。 |
||||||||||
|
績效 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實際完成值 |
指標分值 |
自評得分 |
偏差原因分析及改進措施 |
|||
|
成本指標 |
經濟成本指標 |
地質災害搶險救援資金投入 |
≥5萬元 |
100 |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指標 |
經濟效益指標 |
減少經濟損失（萬元） |
≥50萬元 |
100 |
15 |
15 |
|
||||
|
社會效益指標 |
排危除險和臨時治理措施持續發揮用的年限（年） |
≥1年 |
100 |
15 |
15 |
|
|||||
|
滿意度指標 |
服務對象滿意度指標 |
基層群眾對地質災害排危除險和臨時治理項目的滿意度（%） |
≥95% |
100 |
5 |
5 |
|
||||
|
基層群眾對成功搜救和人員轉移等應急工作的滿意度（%） |
≥95% |
100 |
5 |
5 |
|
||||||
|
產出指標 |
數量指標 |
為避免次生災害及人員傷亡，開展的地質災害應急排查（km2） |
≥1km2 |
100 |
3 |
3 |
|
||||
|
地質災害隱患點排危除險（處） |
≥1個 |
100 |
3 |
3 |
|
||||||
|
地質災害隱患臨時治理（處） |
≥1個 |
100 |
2 |
2 |
|
||||||
|
出動搶險救災力量（人次） |
≥30人次 |
100 |
2 |
2 |
|
||||||
|
質量指標 |
需轉移安置人員轉移安置率（%） |
≥95% |
100 |
4 |
4 |
|
|||||
|
排危除險項目驗收合格率（%） |
≥95% |
100 |
4 |
4 |
|
||||||
|
臨時治理項目驗收合格率（%） |
≥95% |
100 |
4 |
4 |
|
||||||
|
應急處置完成率（%） |
≥95% |
100 |
4 |
4 |
|
||||||
|
交通后勤保障率（%） |
≥95% |
100 |
4 |
4 |
|
||||||
|
時效指標 |
地質災害應急處置完成時限 |
2023年12月31日前年 |
100 |
5 |
5 |
|
|||||
|
地質災害應急處置及時率（%） |
≥95% |
100 |
5 |
5 |
|
||||||
|
總分值、評價總分 (S) |
100 |
||||||||||
|
評價等級 |
優（S≧90） |
||||||||||
|
問題與建議（每條問題和建議不少于30個字） |
問題類型 |
存在問題 |
改進建議 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
專項資金績效自評表 |
|||||||||||
|
（2024年度） |
|||||||||||
|
專項名稱 |
2023年第三批農村公益事業建設財政獎補資金（西園鎮西園村道路拓寬硬化） |
||||||||||
|
主管部門 |
漳平市西園鎮人民政府 |
實施單位 |
漳平市西園鎮人民政府 |
||||||||
|
項目概況 |
2023年第三批農村公益事業建設財政獎補資金（西園鎮西園村道路拓寬硬化） |
||||||||||
|
主要成效 |
完成西園鎮西園村道路拓寬硬化。 |
||||||||||
|
項目資金(萬元) |
|
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率（%） |
得分 |
||||
|
年度資金總額 |
0.00 |
30.00 |
30.00 |
10 |
100.00 |
10 |
|||||
|
其中：當年財政撥款 |
0.00 |
30.00 |
30.00 |
— |
100.00 |
|
|||||
|
其他資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|||||
|
上年結轉資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|||||
|
年度總體目標 |
預期目標 |
實際完成情況 |
|||||||||
|
閩財農指{2023}107號 |
完成西園鎮西園村道路拓寬硬化。 |
||||||||||
|
績效 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實際完成值 |
指標分值 |
自評得分 |
偏差原因分析及改進措施 |
|||
|
成本指標 |
經濟成本指標 |
資金實際支出金額 |
=30萬元 |
100 |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指標 |
社會效益指標 |
項目村基層黨組織凝聚力戰斗力 |
=有所增強有所增強 |
有所增強 |
30 |
30 |
|
||||
|
滿意度指標 |
服務對象滿意度指標 |
項目群眾滿意度 |
≥95% |
100 |
10 |
10 |
|
||||
|
產出指標 |
數量指標 |
支持農村公益設施建設數量 |
≥1個 |
100 |
10 |
10 |
|
||||
|
質量指標 |
農村公益事業建設工程驗收合格率 |
=100% |
100 |
15 |
15 |
|
|||||
|
時效指標 |
農村公益事業建設支付資金執行率 |
=100% |
100 |
15 |
15 |
|
|||||
|
總分值、評價總分 (S) |
100 |
||||||||||
|
評價等級 |
優（S≧90） |
||||||||||
|
問題與建議（每條問題和建議不少于30個字） |
問題類型 |
存在問題 |
改進建議 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
專項資金績效自評表 |
|||||||||||
|
（2024年度） |
|||||||||||
|
專項名稱 |
2023年度“村村通客車”運營補助資金 |
||||||||||
|
主管部門 |
漳平市西園鎮人民政府 |
實施單位 |
漳平市西園鎮人民政府 |
||||||||
|
項目概況 |
2023年度“村村通客車”運營補助資金 |
||||||||||
|
主要成效 |
方便群眾進出村莊。 |
||||||||||
|
項目資金(萬元) |
|
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率（%） |
得分 |
||||
|
年度資金總額 |
0.00 |
0.08 |
0.08 |
10 |
100.00 |
10 |
|||||
|
其中：當年財政撥款 |
0.00 |
0.08 |
0.08 |
— |
100.00 |
|
|||||
|
其他資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|||||
|
上年結轉資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|||||
|
年度總體目標 |
預期目標 |
實際完成情況 |
|||||||||
|
漳財{2023}1號 |
已完成發放村村通客車運營補助資金 |
||||||||||
|
績效 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實際完成值 |
指標分值 |
自評得分 |
偏差原因分析及改進措施 |
|||
|
成本指標 |
經濟成本指標 |
村村通客車運營 |
=0.075萬元 |
100 |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指標 |
社會效益指標 |
保障邊遠山區群眾安全出行 |
=80% |
80 |
30 |
30 |
|
||||
|
滿意度指標 |
服務對象滿意度指標 |
受益群眾對鄉村交通員的滿意度 |
≥80% |
80 |
10 |
10 |
|
||||
|
產出指標 |
數量指標 |
‘交通員’人數 |
≥1名 |
100 |
10 |
10 |
|
||||
|
質量指標 |
資金使用合規率 |
=100% |
100 |
10 |
10 |
|
|||||
|
實現建制村100%通客車 |
=100% |
100 |
10 |
10 |
|
||||||
|
時效指標 |
資金撥付情況 |
≤15工作日 |
15 |
10 |
10 |
|
|||||
|
總分值、評價總分 (S) |
100 |
||||||||||
|
評價等級 |
優（S≧90） |
||||||||||
|
問題與建議（每條問題和建議不少于30個字） |
問題類型 |
存在問題 |
改進建議 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
專項資金績效自評表 |
|||||||||
|
（2024年度） |
|||||||||
|
專項名稱 |
2023年度省級鄉村振興試點村、實績突出村資金項目 |
||||||||
|
主管部門 |
漳平市西園鎮人民政府 |
實施單位 |
漳平市西園鎮人民政府 |
||||||
|
項目概況 |
2023年度省級鄉村振興試點村、實績突出村資金項目 |
||||||||
|
主要成效 |
建成產業興旺、生態宜居、鄉風文明、治理有效、生活富裕的鄉村振興示范村。 |
||||||||
|
項目資金(萬元) |
|
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率（%） |
得分 |
||
|
年度資金總額 |
320.00 |
320.00 |
120.00 |
10 |
37.50 |
0 |
|||
|
其中：當年財政撥款 |
320.00 |
320.00 |
120.00 |
— |
37.50 |
|
|||
|
其他資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|||
|
上年結轉資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|||
|
年度總體目標 |
預期目標 |
實際完成情況 |
|||||||
|
建設成產業興旺、生態宜居、鄉風文明、治理有效、生活富裕的鄉村振興示范村。 |
已完成鄉村振興項目建設。 |
||||||||
|
績效 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實際完成值 |
指標分值 |
自評得分 |
偏差原因分析及改進措施 |
|
|
成本指標 |
經濟成本指標 |
項目支出金額 |
≥400萬元 |
120 |
10 |
3 |
財政資金未到位 |
||
|
效益指標 |
社會效益指標 |
服務人口覆蓋率 |
≥90% |
90 |
30 |
30 |
|
||
|
滿意度指標 |
服務對象滿意度指標 |
服務對象滿意度 |
≥95% |
95 |
10 |
10 |
|
||
|
產出指標 |
數量指標 |
鄉村振興試點示范村數 |
≥1個 |
1 |
20 |
20 |
|
||
|
質量指標 |
項目驗收合格率 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
|
|||
|
時效指標 |
資金到位及時率 |
≥100% |
37.5 |
10 |
3.75 |
財政資金未到位 |
|||
|
總分值、評價總分 (S) |
76.75 |
||||||||
|
評價等級 |
中（80>S≧60） |
||||||||
|
問題與建議（每條問題和建議不少于30個字） |
問題類型 |
存在問題 |
改進建議 |
||||||
|
資金管理問題 |
2023年度省級鄉村振興試點村、實績突出村資金項目資金財政資金未到位 |
及時下撥2023年度省級鄉村振興試點村、實績突出村資金項目資金 |
|||||||
|
專項資金績效自評表 |
|||||||||||
|
（2024年度） |
|||||||||||
|
專項名稱 |
2023年農村人居環境整治市級補助資金（西園鎮卓宅村） |
||||||||||
|
主管部門 |
漳平市西園鎮人民政府 |
實施單位 |
漳平市西園鎮人民政府 |
||||||||
|
項目概況 |
2023年農村人居環境整治市級補助資金（西園鎮卓宅村） |
||||||||||
|
主要成效 |
美化村莊環境，增強人民群眾的幸福感。 |
||||||||||
|
項目資金(萬元) |
|
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率（%） |
得分 |
||||
|
年度資金總額 |
0.00 |
5.00 |
5.00 |
10 |
100.00 |
10 |
|||||
|
其中：當年財政撥款 |
0.00 |
5.00 |
5.00 |
— |
100.00 |
|
|||||
|
其他資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|||||
|
上年結轉資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|||||
|
年度總體目標 |
預期目標 |
實際完成情況 |
|||||||||
|
龍財資環指（2023）28號 |
完成西園鎮卓宅村人居環境整治。 |
||||||||||
|
績效 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實際完成值 |
指標分值 |
自評得分 |
偏差原因分析及改進措施 |
|||
|
成本指標 |
經濟成本指標 |
每個農房整治示范村資金投入 |
≥5萬元 |
5 |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指標 |
社會效益指標 |
農房整治改善率 |
=100% |
100 |
30 |
30 |
|
||||
|
滿意度指標 |
服務對象滿意度指標 |
整治村莊所在鎮、村居民對農村人居環境整治的滿意率 |
≥90% |
90 |
10 |
10 |
|
||||
|
產出指標 |
數量指標 |
獎補鎮村數量 |
=1個 |
100 |
10 |
10 |
|
||||
|
質量指標 |
項目驗收合格率 |
=100% |
100 |
15 |
15 |
|
|||||
|
時效指標 |
項目完成時間 |
=1年 |
1 |
15 |
15 |
|
|||||
|
總分值、評價總分 (S) |
100 |
||||||||||
|
評價等級 |
優（S≧90） |
||||||||||
|
問題與建議（每條問題和建議不少于30個字） |
問題類型 |
存在問題 |
改進建議 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
專項資金績效自評表 |
|||||||||||
|
（2024年度） |
|||||||||||
|
專項名稱 |
2023年中央自然災害救災資金（第三批地質災害救災補助） |
||||||||||
|
主管部門 |
漳平市西園鎮人民政府 |
實施單位 |
漳平市西園鎮人民政府 |
||||||||
|
項目概況 |
2023年中央自然災害救災資金（第三批地質災害救災補助） |
||||||||||
|
主要成效 |
完成自然災害救災及災后恢復重建。 |
||||||||||
|
項目資金(萬元) |
|
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率（%） |
得分 |
||||
|
年度資金總額 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
10 |
100.00 |
10 |
|||||
|
其中：當年財政撥款 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
— |
100.00 |
|
|||||
|
其他資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|||||
|
上年結轉資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|||||
|
年度總體目標 |
預期目標 |
實際完成情況 |
|||||||||
|
自然災害救災及恢復重建支出 |
完成自然災害救災及災后恢復重建。 |
||||||||||
|
績效 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實際完成值 |
指標分值 |
自評得分 |
偏差原因分析及改進措施 |
|||
|
成本指標 |
經濟成本指標 |
資金投入金額 |
=2萬元 |
100 |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指標 |
社會效益指標 |
穩定災區社會秩序 |
=穩定有序人 |
100 |
30 |
30 |
|
||||
|
滿意度指標 |
服務對象滿意度指標 |
受災群眾滿意度（%） |
≥95% |
100 |
10 |
10 |
|
||||
|
產出指標 |
數量指標 |
出動搶險救援力量數 |
≥3臺 |
100 |
10 |
10 |
|
||||
|
質量指標 |
救災資金下撥率 |
=100% |
100 |
15 |
15 |
|
|||||
|
時效指標 |
資金下撥及時率 |
=100% |
100 |
15 |
15 |
|
|||||
|
總分值、評價總分 (S) |
100 |
||||||||||
|
評價等級 |
優（S≧90） |
||||||||||
|
問題與建議（每條問題和建議不少于30個字） |
問題類型 |
存在問題 |
改進建議 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
專項資金績效自評表 |
|||||||||||
|
（2024年度） |
|||||||||||
|
專項名稱 |
2024年車輛購置稅用于農村公路建設項目以獎代補資金（2024年農村公路安防工程項目） |
||||||||||
|
主管部門 |
漳平市西園鎮人民政府 |
實施單位 |
漳平市西園鎮人民政府 |
||||||||
|
項目概況 |
2024年車輛購置稅用于農村公路建設項目以獎代補資金（2024年農村公路安防工程項目） |
||||||||||
|
主要成效 |
完成2024年農村公路安防工程項目 |
||||||||||
|
項目資金(萬元) |
|
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率（%） |
得分 |
||||
|
年度資金總額 |
0.00 |
3.50 |
3.50 |
10 |
100.00 |
10 |
|||||
|
其中：當年財政撥款 |
0.00 |
3.50 |
3.50 |
— |
100.00 |
|
|||||
|
其他資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|||||
|
上年結轉資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|||||
|
年度總體目標 |
預期目標 |
實際完成情況 |
|||||||||
|
龍財綜指【2024】5號 |
完成2024年農村公路安防工程項目 |
||||||||||
|
績效 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實際完成值 |
指標分值 |
自評得分 |
偏差原因分析及改進措施 |
|||
|
產出指標 |
數量指標 |
支持村道安保（公里） |
≥0.64公里 |
0.64 |
10 |
10 |
|
||||
|
質量指標 |
資金使用合規率 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
|
|||||
|
完工項目驗收合格率 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
|
||||||
|
時效指標 |
按期完成投資 |
=是是 |
是 |
10 |
10 |
|
|||||
|
成本指標 |
經濟成本指標 |
項目資金投入金額 |
≥3.5萬元 |
3.5 |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指標 |
經濟效益指標 |
對經濟發展的促進作用 |
=明顯明顯 |
明顯 |
10 |
10 |
|
||||
|
社會效益指標 |
提升公路安全水平 |
=提升提升 |
提升 |
10 |
10 |
|
|||||
|
提升基本公共服務水平 |
=提升提升 |
提升 |
10 |
10 |
|
||||||
|
滿意度指標 |
服務對象滿意度指標 |
改善通行服務水平群眾滿意度 |
≥85% |
85 |
10 |
10 |
|
||||
|
總分值、評價總分 (S) |
100 |
||||||||||
|
評價等級 |
優（S≧90） |
||||||||||
|
問題與建議（每條問題和建議不少于30個字） |
問題類型 |
存在問題 |
改進建議 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
專項資金績效自評表 |
|||||||||||
|
（2024年度） |
|||||||||||
|
專項名稱 |
2024年農村公益事業建設財政獎補資金西園鎮（本級補助） |
||||||||||
|
主管部門 |
漳平市西園鎮人民政府 |
實施單位 |
漳平市西園鎮人民政府 |
||||||||
|
項目概況 |
2024年農村公益事業建設財政獎補資金西園鎮（本級補助） |
||||||||||
|
主要成效 |
鐘秀村已完成公益事業項目建設。 |
||||||||||
|
項目資金(萬元) |
|
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率（%） |
得分 |
||||
|
年度資金總額 |
0.00 |
6.00 |
3.00 |
10 |
50.00 |
0 |
|||||
|
其中：當年財政撥款 |
0.00 |
6.00 |
3.00 |
— |
50.00 |
|
|||||
|
其他資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|||||
|
上年結轉資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|||||
|
年度總體目標 |
預期目標 |
實際完成情況 |
|||||||||
|
推進農村公益事業 |
鐘秀村已完成公益事業項目建設。 |
||||||||||
|
績效 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實際完成值 |
指標分值 |
自評得分 |
偏差原因分析及改進措施 |
|||
|
產出指標 |
數量指標 |
支持農村公益設施建設數量 |
≥2個 |
50 |
10 |
10 |
另外一個村未完成 |
||||
|
質量指標 |
農村公益事業建設工程驗收合格率 |
=100% |
100 |
15 |
15 |
|
|||||
|
時效指標 |
農村綜合改革項目完工率 |
=100% |
100 |
15 |
15 |
|
|||||
|
成本指標 |
經濟成本指標 |
公益事業建設獎補資金 |
=6萬元 |
50 |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指標 |
社會效益指標 |
增強項目村基層黨組織凝聚力戰斗力 |
=有所增強有所增強 |
有所增強 |
15 |
15 |
|
||||
|
生態效益指標 |
改善農村生態環境 |
=有效改善有效改善 |
有所改善 |
15 |
15 |
|
|||||
|
滿意度指標 |
服務對象滿意度指標 |
項目區農民滿意度 |
≥90% |
90 |
5 |
5 |
|
||||
|
項目區基層干部滿意度 |
≥90% |
90 |
5 |
5 |
|
||||||
|
總分值、評價總分 (S) |
90 |
||||||||||
|
評價等級 |
優（S≧90） |
||||||||||
|
問題與建議（每條問題和建議不少于30個字） |
問題類型 |
存在問題 |
改進建議 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
專項資金績效自評表 |
|||||||||||
|
（2024年度） |
|||||||||||
|
專項名稱 |
2024年農村公益事業建設財政獎補資金西園鎮（省級補助） |
||||||||||
|
主管部門 |
漳平市西園鎮人民政府 |
實施單位 |
漳平市西園鎮人民政府 |
||||||||
|
項目概況 |
2024年農村公益事業建設財政獎補資金西園鎮（省級補助） |
||||||||||
|
主要成效 |
鐘秀村已完成公益事業項目建設。 |
||||||||||
|
項目資金(萬元) |
|
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率（%） |
得分 |
||||
|
年度資金總額 |
0.00 |
24.00 |
12.00 |
10 |
50.00 |
0 |
|||||
|
其中：當年財政撥款 |
0.00 |
24.00 |
12.00 |
— |
50.00 |
|
|||||
|
其他資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|||||
|
上年結轉資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|||||
|
年度總體目標 |
預期目標 |
實際完成情況 |
|||||||||
|
推進農村公益事業建設 |
鐘秀村已完成公益事業項目建設。 |
||||||||||
|
績效 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實際完成值 |
指標分值 |
自評得分 |
偏差原因分析及改進措施 |
|||
|
產出指標 |
數量指標 |
支持農村公益設施建設數量 |
≥2個 |
50 |
10 |
10 |
|
||||
|
質量指標 |
農村公益事業建設工程驗收合格率 |
=100% |
100 |
15 |
15 |
|
|||||
|
時效指標 |
農村綜合改革項目完工率 |
=100% |
100 |
15 |
15 |
|
|||||
|
成本指標 |
經濟成本指標 |
公益事業建設獎補資金 |
=24萬元 |
50 |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指標 |
社會效益指標 |
增強項目村基層黨組織凝聚力戰斗力 |
=有所增強有所增強 |
有所增強 |
15 |
15 |
|
||||
|
生態效益指標 |
改善農村生態環境 |
=有所改善有所改善 |
有事改善 |
15 |
15 |
|
|||||
|
滿意度指標 |
服務對象滿意度指標 |
項目區農民滿意度 |
≥90% |
90 |
5 |
5 |
|
||||
|
項目區基層干部滿意度 |
≥90% |
90 |
5 |
5 |
|
||||||
|
總分值、評價總分 (S) |
90 |
||||||||||
|
評價等級 |
優（S≧90） |
||||||||||
|
問題與建議（每條問題和建議不少于30個字） |
問題類型 |
存在問題 |
改進建議 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
專項資金績效自評表 |
|||||||||||
|
（2024年度） |
|||||||||||
|
專項名稱 |
2024年中央財政銜接推進鄉村振興補助資金（西園鎮） |
||||||||||
|
主管部門 |
漳平市西園鎮人民政府 |
實施單位 |
漳平市西園鎮人民政府 |
||||||||
|
項目概況 |
2024年中央財政銜接推進鄉村振興補助資金（西園鎮） |
||||||||||
|
主要成效 |
支持脫貧人口發展生產穩定增收 |
||||||||||
|
項目資金(萬元) |
|
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率（%） |
得分 |
||||
|
年度資金總額 |
0.00 |
15.00 |
15.00 |
10 |
100.00 |
10 |
|||||
|
其中：當年財政撥款 |
0.00 |
15.00 |
15.00 |
— |
100.00 |
|
|||||
|
其他資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|||||
|
上年結轉資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|||||
|
年度總體目標 |
預期目標 |
實際完成情況 |
|||||||||
|
支持脫貧人口發展生產穩定增收 |
支持脫貧人口發展生產穩定增收 |
||||||||||
|
績效 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實際完成值 |
指標分值 |
自評得分 |
偏差原因分析及改進措施 |
|||
|
成本指標 |
經濟成本指標 |
支持脫貧戶自主經營資金 |
=15萬元 |
100 |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指標 |
社會效益指標 |
提升鞏固脫貧成果 |
≥90% |
100 |
30 |
30 |
|
||||
|
滿意度指標 |
服務對象滿意度指標 |
服務對象滿意度 |
≥95% |
100 |
10 |
10 |
|
||||
|
產出指標 |
數量指標 |
推進開展脫貧戶產業項目覆村數 |
=9個 |
100 |
10 |
10 |
|
||||
|
質量指標 |
資金支出率 |
≥100% |
100 |
15 |
15 |
|
|||||
|
時效指標 |
項目資金下撥及時率 |
≥100% |
100 |
15 |
15 |
|
|||||
|
總分值、評價總分 (S) |
100 |
||||||||||
|
評價等級 |
優（S≧90） |
||||||||||
|
問題與建議（每條問題和建議不少于30個字） |
問題類型 |
存在問題 |
改進建議 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
專項資金績效自評表 |
|||||||||||
|
（2024年度） |
|||||||||||
|
專項名稱 |
2024年中央自然災害救災資金（第二批地質災害救災補助） |
||||||||||
|
主管部門 |
漳平市西園鎮人民政府 |
實施單位 |
漳平市西園鎮人民政府 |
||||||||
|
項目概況 |
2024年中央自然災害救災資金（第二批地質災害救災補助） |
||||||||||
|
主要成效 |
自然災害救災及災后恢復建設。 |
||||||||||
|
項目資金(萬元) |
|
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率（%） |
得分 |
||||
|
年度資金總額 |
0.00 |
4.00 |
4.00 |
10 |
100.00 |
10 |
|||||
|
其中：當年財政撥款 |
0.00 |
4.00 |
4.00 |
— |
100.00 |
|
|||||
|
其他資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|||||
|
上年結轉資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|||||
|
年度總體目標 |
預期目標 |
實際完成情況 |
|||||||||
|
龍財發指{2024}20號 |
自然災害救災及災后恢復建設。 |
||||||||||
|
績效 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實際完成值 |
指標分值 |
自評得分 |
偏差原因分析及改進措施 |
|||
|
產出指標 |
數量指標 |
自然救災資金使用金額 |
=4萬元 |
100 |
10 |
10 |
|
||||
|
質量指標 |
自然救災資金使用率 |
=100% |
100 |
15 |
15 |
|
|||||
|
時效指標 |
應急救災資金下撥及時率 |
=100% |
100 |
15 |
15 |
|
|||||
|
成本指標 |
經濟成本指標 |
資金投入金額率 |
=100% |
100 |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指標 |
社會效益指標 |
自然災害受災區域恢復率 |
=100% |
100 |
30 |
30 |
|
||||
|
滿意度指標 |
服務對象滿意度指標 |
受災群眾滿意度 |
≥95% |
95 |
10 |
10 |
|
||||
|
總分值、評價總分 (S) |
100 |
||||||||||
|
評價等級 |
優（S≧90） |
||||||||||
|
問題與建議（每條問題和建議不少于30個字） |
問題類型 |
存在問題 |
改進建議 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
專項資金績效自評表 |
|||||||||||
|
（2024年度） |
|||||||||||
|
專項名稱 |
2024年中央自然災害救災資金（第二批洪澇災害救災補助） |
||||||||||
|
主管部門 |
漳平市西園鎮人民政府 |
實施單位 |
漳平市西園鎮人民政府 |
||||||||
|
項目概況 |
2024年中央自然災害救災資金（第二批洪澇災害救災補助） |
||||||||||
|
主要成效 |
完成自然災害救災及災后恢復重建。 |
||||||||||
|
項目資金(萬元) |
|
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率（%） |
得分 |
||||
|
年度資金總額 |
0.00 |
2.00 |
2.00 |
10 |
100.00 |
10 |
|||||
|
其中：當年財政撥款 |
0.00 |
2.00 |
2.00 |
— |
100.00 |
|
|||||
|
其他資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|||||
|
上年結轉資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|||||
|
年度總體目標 |
預期目標 |
實際完成情況 |
|||||||||
|
龍財發指{2024}21號 |
完成自然災害救災及災后恢復重建。 |
||||||||||
|
績效 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實際完成值 |
指標分值 |
自評得分 |
偏差原因分析及改進措施 |
|||
|
產出指標 |
數量指標 |
自然救災資金使用金額 |
=2萬元 |
100 |
10 |
10 |
|
||||
|
質量指標 |
自然救災資金使用率 |
=100% |
100 |
15 |
15 |
|
|||||
|
時效指標 |
應急救災資金下撥及時率 |
=100% |
100 |
15 |
15 |
|
|||||
|
成本指標 |
經濟成本指標 |
自然災害搶險救助資金投入率 |
=100% |
100 |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指標 |
社會效益指標 |
自然災害受災區域恢復率 |
≥100% |
100 |
30 |
30 |
|
||||
|
滿意度指標 |
服務對象滿意度指標 |
受災群眾滿意率 |
≥95% |
95 |
10 |
10 |
|
||||
|
總分值、評價總分 (S) |
100 |
||||||||||
|
評價等級 |
優（S≧90） |
||||||||||
|
問題與建議（每條問題和建議不少于30個字） |
問題類型 |
存在問題 |
改進建議 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
專項資金績效自評表 |
|||||||||||
|
（2024年度） |
|||||||||||
|
專項名稱 |
2024年中央自然災害救災資金（第三批洪澇、地質災害救災補助） |
||||||||||
|
主管部門 |
漳平市西園鎮人民政府 |
實施單位 |
漳平市西園鎮人民政府 |
||||||||
|
項目概況 |
2024年中央自然災害救災資金（第三批洪澇、地質災害救災補助） |
||||||||||
|
主要成效 |
自然災害救災補助及災后恢復建設。 |
||||||||||
|
項目資金(萬元) |
|
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率（%） |
得分 |
||||
|
年度資金總額 |
0.00 |
10.00 |
10.00 |
10 |
100.00 |
10 |
|||||
|
其中：當年財政撥款 |
0.00 |
10.00 |
10.00 |
— |
100.00 |
|
|||||
|
其他資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|||||
|
上年結轉資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|||||
|
年度總體目標 |
預期目標 |
實際完成情況 |
|||||||||
|
龍財發指{2024}23號 |
自然災害救災補助及災后恢復建設。 |
||||||||||
|
績效 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實際完成值 |
指標分值 |
自評得分 |
偏差原因分析及改進措施 |
|||
|
產出指標 |
數量指標 |
自然救災資金使用金額 |
≥10萬元 |
100 |
10 |
10 |
|
||||
|
質量指標 |
自然救災資金使用率 |
≥100% |
100 |
15 |
15 |
|
|||||
|
時效指標 |
自然災害救災資金完成效率 |
≥100% |
100 |
15 |
15 |
|
|||||
|
成本指標 |
經濟成本指標 |
自然災害搶險救災資金投入率 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指標 |
社會效益指標 |
自然災害受災區域恢復率 |
≥100% |
100 |
30 |
30 |
|
||||
|
滿意度指標 |
服務對象滿意度指標 |
自然災害救災群眾滿意率 |
≥95% |
95 |
10 |
10 |
|
||||
|
總分值、評價總分 (S) |
100 |
||||||||||
|
評價等級 |
優（S≧90） |
||||||||||
|
問題與建議（每條問題和建議不少于30個字） |
問題類型 |
存在問題 |
改進建議 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
專項資金績效自評表 |
|||||||||
|
（2024年度） |
|||||||||
|
專項名稱 |
福建省鄉村振興示范村創建對象財政補助資金（西園鎮遂林村鄉建鄉創示范村補助） |
||||||||
|
主管部門 |
漳平市西園鎮人民政府 |
實施單位 |
漳平市西園鎮人民政府 |
||||||
|
項目概況 |
福建省鄉村振興示范村創建對象財政補助資金（西園鎮遂林村鄉建鄉創示范村補助） |
||||||||
|
主要成效 |
完成鄉村振興項目建設 |
||||||||
|
項目資金(萬元) |
|
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率（%） |
得分 |
||
|
年度資金總額 |
0.00 |
300.00 |
100.00 |
10 |
33.33 |
0 |
|||
|
其中：當年財政撥款 |
0.00 |
300.00 |
100.00 |
— |
33.33 |
|
|||
|
其他資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|||
|
上年結轉資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|||
|
年度總體目標 |
預期目標 |
實際完成情況 |
|||||||
|
閩財農指{2024}20號 |
完成鄉村振興項目建設 |
||||||||
|
績效 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實際完成值 |
指標分值 |
自評得分 |
偏差原因分析及改進措施 |
|
|
產出指標 |
數量指標 |
創建對象數量 |
=1個 |
1 |
20 |
20 |
|
||
|
質量指標 |
安排產業項目的資金占比 |
≥40% |
40 |
10 |
10 |
|
|||
|
時效指標 |
示范創建項目開工率 |
≥77% |
77 |
10 |
10 |
|
|||
|
成本指標 |
經濟成本指標 |
財政補助資金 |
=300萬元 |
33.33 |
10 |
1.11 |
財政資金未到位 |
||
|
效益指標 |
經濟效益指標 |
平均每村主導產業年總產值 |
≥100萬元 |
0 |
4 |
0 |
財政資金未到位 |
||
|
平均每村培育新型農業經營主體數量 |
≥1個 |
1 |
3 |
3 |
|
||||
|
創新入股分紅等共同富裕模式增加村民或村集體收入 |
≥50% |
50 |
3 |
3 |
|
||||
|
社會效益指標 |
常態化開展文明實踐活動的村占比 |
=100% |
100 |
10 |
10 |
|
|||
|
生態效益指標 |
無發生重大生態環境污染問題的村占比 |
=100% |
100 |
10 |
10 |
|
|||
|
滿意度指標 |
服務對象滿意度指標 |
村民滿意率 |
≥90% |
90 |
10 |
10 |
|
||
|
總分值、評價總分 (S) |
77.11 |
||||||||
|
評價等級 |
中（80>S≧60） |
||||||||
|
問題與建議（每條問題和建議不少于30個字） |
問題類型 |
存在問題 |
改進建議 |
||||||
|
資金管理問題 |
福建省鄉村振興示范村創建對象財政補助資金未到位（西園鎮遂林村鄉建鄉創示范村補助） |
及時下撥福建省鄉村振興示范村創建對象財政補助資金（西園鎮遂林村鄉建鄉創示范村補助）到位 |
|||||||
|
專項資金績效自評表 |
|||||||||
|
（2024年度） |
|||||||||
|
專項名稱 |
提前下達2024年公共圖書館、美術館、文化館（站）免費開放中央補助資金 |
||||||||
|
主管部門 |
漳平市西園鎮人民政府 |
實施單位 |
漳平市西園鎮人民政府 |
||||||
|
項目概況 |
提前下達2024年公共圖書館、美術館、文化館（站）免費開放中央補助資金 |
||||||||
|
主要成效 |
組織全鎮群眾文化活動的開展和實施。 |
||||||||
|
項目資金(萬元) |
|
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率（%） |
得分 |
||
|
年度資金總額 |
0.00 |
1.80 |
1.80 |
10 |
100.00 |
10 |
|||
|
其中：當年財政撥款 |
0.00 |
1.80 |
1.80 |
— |
100.00 |
|
|||
|
其他資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|||
|
上年結轉資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|||
|
年度總體目標 |
預期目標 |
實際完成情況 |
|||||||
|
提升公共文化服務水平，保障讀者借閱環境，組織全鎮群眾文化活動的開展與實施。 |
組織全鎮群眾文化活動的開展和實施。 |
||||||||
|
績效 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實際完成值 |
指標分值 |
自評得分 |
偏差原因分析及改進措施 |
|
|
產出指標 |
數量指標 |
年度免費開放時間 |
≥300天 |
0 |
20 |
0 |
資金還未使用 |
||
|
質量指標 |
公共文化設施有效使用率 |
=100% |
0 |
10 |
0 |
資金還未使用 |
|||
|
時效指標 |
資金下達及時率 |
=100% |
100 |
10 |
10 |
|
|||
|
成本指標 |
經濟成本指標 |
“三館一站”免費開放補助資金 |
≤1.8萬元 |
1.8 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指標 |
社會效益指標 |
群眾對文化站知曉度 |
≥90% |
90 |
30 |
30 |
|
||
|
滿意度指標 |
服務對象滿意度指標 |
服務對象滿意度 |
≥95% |
95 |
10 |
10 |
|
||
|
總分值、評價總分 (S) |
70 |
||||||||
|
評價等級 |
中（80>S≧60） |
||||||||
|
問題與建議（每條問題和建議不少于30個字） |
問題類型 |
存在問題 |
改進建議 |
||||||
|
目標完成問題 |
2024年公共圖書館、美術館、文化館（站）免費開放中央補助資金未使用 |
督促及時使用2024年公共圖書館、美術館、文化館（站）免費開放中央補助資金 |
|||||||
|
專項資金績效自評表 |
||||||||||||
|
（2024年度） |
||||||||||||
|
專項名稱 |
下達2024年公共圖書館、美術館、文化館（站）免費開放中央補助資金 |
|||||||||||
|
主管部門 |
漳平市西園鎮人民政府 |
實施單位 |
漳平市西園鎮人民政府 |
|||||||||
|
項目概況 |
下達2024年公共圖書館、美術館、文化館（站）免費開放中央補助資金 |
|||||||||||
|
主要成效 |
無 |
|||||||||||
|
項目資金(萬元) |
|
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率（%） |
得分 |
|||||
|
年度資金總額 |
0.00 |
0.20 |
0.20 |
10 |
100.00 |
10 |
||||||
|
其中：當年財政撥款 |
0.00 |
0.20 |
0.20 |
— |
100.00 |
|
||||||
|
其他資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
||||||
|
上年結轉資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
||||||
|
年度總體目標 |
預期目標 |
實際完成情況 |
||||||||||
|
提升公共文化服務水平，保障讀者借閱環境，組織全鎮群眾文化活動的開展與實施。 |
提升公共文化服務水平，保障讀者借閱環境，組織全鎮群眾文化活動的開展和實施。 |
|||||||||||
|
績效 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實際完成值 |
指標分值 |
自評得分 |
偏差原因分析及改進措施 |
||||
|
產出指標 |
數量指標 |
年度免費開放時間 |
≥300天 |
0 |
15 |
0 |
資金未使用 |
|||||
|
質量指標 |
公共文化設施有效使用率 |
=100% |
0 |
15 |
0 |
資金未使用 |
||||||
|
時效指標 |
資金下達及時率 |
=100% |
100 |
10 |
10 |
|
||||||
|
成本指標 |
經濟成本指標 |
三館一站”免費開放補助資金 |
≤0.2萬元 |
0.2 |
10 |
10 |
|
|||||
|
效益指標 |
社會效益指標 |
群眾對文化站知曉度 |
≥90% |
90 |
30 |
30 |
|
|||||
|
滿意度指標 |
服務對象滿意度指標 |
服務對象滿意度 |
≥95% |
95 |
10 |
10 |
|
|||||
|
總分值、評價總分 (S) |
70 |
|||||||||||
|
評價等級 |
中（80>S≧60） |
|||||||||||
|
問題與建議（每條問題和建議不少于30個字） |
問題類型 |
存在問題 |
改進建議 |
|||||||||
|
目標完成問題 |
2024年公共圖書館、美術館、文化館（站）免費開發中央補助資金未使用 |
督促及時使用2024年公共圖書館、美術館、文化館（站）免費開發中央補助資金 |
||||||||||
|
專項資金績效自評表 |
|
|||||||||||
|
（2024年度） |
|
|||||||||||
|
專項名稱 |
漳平市2023年市級水利水毀修復資金（西園鎮西園村） |
|
||||||||||
|
主管部門 |
漳平市西園鎮人民政府 |
實施單位 |
漳平市西園鎮人民政府 |
|
||||||||
|
項目概況 |
漳平市2023年市級水利水毀修復資金（西園鎮西園村） |
|
||||||||||
|
主要成效 |
已完成西園村水毀項目修復。 |
|
||||||||||
|
項目資金(萬元) |
|
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率（%） |
得分 |
|
||||
|
年度資金總額 |
0.00 |
5.00 |
5.00 |
10 |
100.00 |
10 |
|
|||||
|
其中：當年財政撥款 |
0.00 |
5.00 |
5.00 |
— |
100.00 |
|
|
|||||
|
其他資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|
|||||
|
上年結轉資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|
|||||
|
年度總體目標 |
預期目標 |
實際完成情況 |
|
|||||||||
|
龍財農指（2023）49號、漳水（2024）9號西園村水毀修復 |
已完成西園村水毀項目修復。 |
|
||||||||||
|
績效 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實際完成值 |
指標分值 |
自評得分 |
偏差原因分析及改進措施 |
|
|||
|
成本指標 |
經濟成本指標 |
資金實際支出 |
≥5萬元 |
5 |
10 |
10 |
|
|
||||
|
效益指標 |
經濟效益指標 |
保障防洪工程安全度汛 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
|
|
||||
|
社會效益指標 |
保障居民社會生活平穩 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
|
|
|||||
|
生態效益指標 |
促進地區生態和諧發展 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
|
|
|||||
|
滿意度指標 |
服務對象滿意度指標 |
服務群眾滿意度調查滿意率 |
≥90% |
90 |
10 |
10 |
|
|
||||
|
產出指標 |
數量指標 |
水利工程水毀修復數量 |
≥1個 |
1 |
20 |
20 |
|
|
||||
|
質量指標 |
工程施工驗收 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
|
|
|||||
|
時效指標 |
資金下達6個月內執行率 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
|
|
|||||
|
總分值、評價總分 (S) |
100 |
|
||||||||||
|
評價等級 |
優（S≧90） |
|
||||||||||
|
問題與建議（每條問題和建議不少于30個字） |
問題類型 |
存在問題 |
改進建議 |
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
專項資金績效自評表 |
|||||||||||
|
（2024年度） |
|||||||||||
|
專項名稱 |
漳平市西園鎮“四好”農村公路補助資金（農村公路養護資金） |
||||||||||
|
主管部門 |
漳平市西園鎮人民政府 |
實施單位 |
漳平市西園鎮人民政府 |
||||||||
|
項目概況 |
漳平市西園鎮“四好”農村公路補助資金（農村公路養護資金） |
||||||||||
|
主要成效 |
已完成2024年農村公路養護。 |
||||||||||
|
項目資金(萬元) |
|
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率（%） |
得分 |
||||
|
年度資金總額 |
0.00 |
5.66 |
5.66 |
10 |
100.00 |
10 |
|||||
|
其中：當年財政撥款 |
0.00 |
5.66 |
5.66 |
— |
100.00 |
|
|||||
|
其他資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|||||
|
上年結轉資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|||||
|
年度總體目標 |
預期目標 |
實際完成情況 |
|||||||||
|
龍財預指{2024}1號 |
已完成2024年農村公路養護。 |
||||||||||
|
績效 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實際完成值 |
指標分值 |
自評得分 |
偏差原因分析及改進措施 |
|||
|
產出指標 |
數量指標 |
支持鄉道養護（公里） |
≥35.95公里 |
39.95 |
10 |
10 |
|
||||
|
支持村道養護（公里） |
≥15.757公里 |
15.757 |
10 |
10 |
|
||||||
|
質量指標 |
完工項目驗收合格率 |
=100% |
100 |
10 |
10 |
|
|||||
|
時效指標 |
按期完成投資率 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
|
|||||
|
成本指標 |
經濟成本指標 |
成本控制率 |
≤100% |
100 |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指標 |
社會效益指標 |
基本公共服務水平 |
≥80% |
80 |
15 |
15 |
|
||||
|
生態效益指標 |
環評審批合格率 |
=100% |
100 |
15 |
15 |
|
|||||
|
滿意度指標 |
服務對象滿意度指標 |
改善通行服務水平群眾滿意率 |
≥85% |
85 |
10 |
10 |
|
||||
|
總分值、評價總分 (S) |
100 |
||||||||||
|
評價等級 |
優（S≧90） |
||||||||||
|
問題與建議（每條問題和建議不少于30個字） |
問題類型 |
存在問題 |
改進建議 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、《項目支出績效評價報告》
附件1：
2024年度市級預算項目績效自評報告
（2023年度省級鄉村振興試點村、實績突出村資金項目）
一、項目基本情況
（一）項目概況
2023年度省級鄉村振興試點村、實績突出村資金項目
（二）主要成效
建成產業興旺、生態宜居、鄉風文明、治理有效、生活富裕的鄉村振興示范村。
二、績效分析
本項目績效自評得分76.75分，等級為中，設置績效目標6個，實際完成4個，具體情況如下：
(二) 成本指標
1、經濟成本指標
1)項目支出金額(萬元)，目標值400，完成值120，分值10，得分3。
2、社會成本指標
3、生態環境成本指標
(一) 產出指標
1、數量指標
1)鄉村振興試點示范村數(個)，目標值1，完成值1，分值20，得分20。
2、質量指標
1)項目驗收合格率(%)，目標值100，完成值100，分值10，得分10。
3、時效指標
1)資金到位及時率
(三) 效益指標
1、經濟效益指標
2、社會效益指標
1)服務人口覆蓋率(%)，目標值90，完成值90，分值30，得分30。
3、生態效益指標
(四) 滿意度指標
1、服務對象滿意度指標
1)服務對象滿意度(%)，目標值95，完成值95，分值10，得分10。
三、存在的主要問題及改進措施
（一）主要問題
1. 2023年度省級鄉村振興試點村、實績突出村資金項目資金財政資金未到位
（二）改進措施
1. 及時下撥2023年度省級鄉村振興試點村、實績突出村資金項目資金
附件2
2024年度市級預算項目績效自評報告
（2022年中央自然災害救災資金（地質災害））
一、項目基本情況
（一）項目概況
2022年中央自然災害救災資金（地質災害）
（二）主要成效
完成地質災害項目建設。
二、績效分析
本項目績效自評得分100分，等級為優，設置績效目標16個，實際完成16個，具體情況如下：
(二) 成本指標
1、經濟成本指標
1)地質災害搶險救援資金投入(萬元)，目標值5，完成值100，分值10，得分10。
2、社會成本指標
3、生態環境成本指標
(一) 產出指標
1、數量指標
1)為避免次生災害及人員傷亡，開展的地質災害應急排查（km2）(km2)，目標值1，完成值100，分值3，得分3。
2)地質災害隱患點排危除險（處）(個)，目標值1，完成值100，分值3，得分3。
3)地質災害隱患臨時治理（處）(個)，目標值1，完成值100，分值2，得分2。
4)出動搶險救災力量（人次）(人次)，目標值30，完成值100，分值2，得分2。
2、質量指標
1)需轉移安置人員轉移安置率（%）(%)，目標值95，完成值100，分值4，得分4。
2)排危除險項目驗收合格率（%）(%)，目標值95，完成值100，分值4，得分4。
3)臨時治理項目驗收合格率（%）(%)，目標值95，完成值100，分值4，得分4。
4)應急處置完成率（%）(%)，目標值95，完成值100，分值4，得分4。
5)交通后勤保障率（%）(%)，目標值95，完成值100，分值4，得分4。
3、時效指標
1)地質災害應急處置完成時限(年)，目標值2023年12月31日前，完成值100，分值5，得分5。
2)地質災害應急處置及時率（%）(%)，目標值95，完成值100，分值5，得分5。
(三) 效益指標
1、經濟效益指標
1)減少經濟損失（萬元）(萬元)，目標值50，完成值100，分值15，得分15。
2、社會效益指標
1)排危除險和臨時治理措施持續發揮用的年限（年）(年)，目標值1，完成值100，分值15，得分15。
3、生態效益指標
(四) 滿意度指標
1、服務對象滿意度指標
1)基層群眾對地質災害排危除險和臨時治理項目的滿意度（%）(%)，目標值95，完成值100，分值5，得分5。
2)基層群眾對成功搜救和人員轉移等應急工作的滿意度（%）(%)，目標值95，完成值100，分值5，得分5。
三、存在的主要問題及改進措施
（一）主要問題
（二）改進措施
附件3
2024年度市級預算項目績效自評報告
（2023年中央自然災害救災資金（第三批地質災害救災補助））
一、項目基本情況
（一）項目概況
2023年中央自然災害救災資金（第三批地質災害救災補助）
（二）主要成效
完成自然災害救災及災后恢復重建。
二、績效分析
本項目績效自評得分100分，等級為優，設置績效目標6個，實際完成6個，具體情況如下：
(二) 成本指標
1、經濟成本指標
1)資金投入金額(萬元)，目標值2，完成值100，分值10，得分10。
2、社會成本指標
3、生態環境成本指標
(一) 產出指標
1、數量指標
1)出動搶險救援力量數(臺)，目標值3，完成值100，分值10，得分10。
2、質量指標
1)救災資金下撥率(%)，目標值100，完成值100，分值15，得分15。
3、時效指標
1)資金下撥及時率(%)，目標值100，完成值100，分值15，得分15。
(三) 效益指標
1、經濟效益指標
2、社會效益指標
1)穩定災區社會秩序(人)，目標值穩定有序，完成值100，分值30，得分30。
3、生態效益指標
(四) 滿意度指標
1、服務對象滿意度指標
1)受災群眾滿意度（%）(%)，目標值95，完成值100，分值10，得分10。
三、存在的主要問題及改進措施
（一）主要問題
（二）改進措施
附件4
2024年度市級預算項目績效自評報告
（2024年中央財政銜接推進鄉村振興補助資金（西園鎮））
一、項目基本情況
（一）項目概況
2024年中央財政銜接推進鄉村振興補助資金（西園鎮）
（二）主要成效
支持脫貧人口發展生產穩定增收
二、績效分析
本項目績效自評得分100分，等級為優，設置績效目標6個，實際完成6個，具體情況如下：
(二) 成本指標
1、經濟成本指標
1)支持脫貧戶自主經營資金(萬元)，目標值15，完成值100，分值10，得分10。
2、社會成本指標
3、生態環境成本指標
(一) 產出指標
1、數量指標
1)推進開展脫貧戶產業項目覆村數(個)，目標值9，完成值100，分值10，得分10。
2、質量指標
1)資金支出率(%)，目標值100，完成值100，分值15，得分15。
3、時效指標
1)項目資金下撥及時率(%)，目標值100，完成值100，分值15，得分15。
(三) 效益指標
1、經濟效益指標
2、社會效益指標
1)提升鞏固脫貧成果(%)，目標值90，完成值100，分值30，得分30。
3、生態效益指標
(四) 滿意度指標
1、服務對象滿意度指標
1)服務對象滿意度(%)，目標值95，完成值100，分值10，得分10。
三、存在的主要問題及改進措施
（一）主要問題
（二）改進措施
附件5
2024年度市級預算項目績效自評報告
（2023年農村人居環境整治市級補助資金（西園鎮卓宅村））
一、項目基本情況
（一）項目概況
2023年農村人居環境整治市級補助資金（西園鎮卓宅村）
（二）主要成效
美化村莊環境，增強人民群眾的幸福感。
二、績效分析
本項目績效自評得分100分，等級為優，設置績效目標6個，實際完成6個，具體情況如下：
(二) 成本指標
1、經濟成本指標
1)每個農房整治示范村資金投入(萬元)，目標值5，完成值5，分值10，得分10。
2、社會成本指標
3、生態環境成本指標
(一) 產出指標
1、數量指標
1)獎補鎮村數量(個)，目標值1，完成值100，分值10，得分10。
2、質量指標
1)項目驗收合格率(%)，目標值100，完成值100，分值15，得分15。
3、時效指標
1)項目完成時間(年)，目標值1，完成值1，分值15，得分15。
(三) 效益指標
1、經濟效益指標
2、社會效益指標
1)農房整治改善率(%)，目標值100，完成值100，分值30，得分30。
3、生態效益指標
(四) 滿意度指標
1、服務對象滿意度指標
1)整治村莊所在鎮、村居民對農村人居環境整治的滿意率(%)，目標值90，完成值90，分值10，得分10。
三、存在的主要問題及改進措施
（一）主要問題
（二）改進措施
附件6
2024年度市級預算項目績效自評報告
（漳平市2023年市級水利水毀修復資金（西園鎮西園村））
一、項目基本情況
（一）項目概況
漳平市2023年市級水利水毀修復資金（西園鎮西園村）
（二）主要成效
已完成西園村水毀項目修復。
二、績效分析
本項目績效自評得分100分，等級為優，設置績效目標8個，實際完成8個，具體情況如下：
(二) 成本指標
1、經濟成本指標
1)資金實際支出(萬元)，目標值5，完成值5，分值10，得分10。
2、社會成本指標
3、生態環境成本指標
(一) 產出指標
1、數量指標
1)水利工程水毀修復數量(個)，目標值1，完成值1，分值20，得分20。
2、質量指標
1)工程施工驗收(%)，目標值100，完成值100，分值10，得分10。
3、時效指標
1)資金下達6個月內執行率(%)，目標值100，完成值100，分值10，得分10。
(三) 效益指標
1、經濟效益指標
1)保障防洪工程安全度汛(%)，目標值100，完成值100，分值10，得分10。
2、社會效益指標
1)保障居民社會生活平穩(%)，目標值100，完成值100，分值10，得分10。
3、生態效益指標
1)促進地區生態和諧發展(%)，目標值100，完成值100，分值10，得分10。
(四) 滿意度指標
1、服務對象滿意度指標
1)服務群眾滿意度調查滿意率(%)，目標值90，完成值90，分值10，得分10。
三、存在的主要問題及改進措施
（一）主要問題
（二）改進措施
附件7
2024年度市級預算項目績效自評報告
（2023年度“村村通客車”運營補助資金）
一、項目基本情況
（一）項目概況
2023年度“村村通客車”運營補助資金
（二）主要成效
方便群眾進出村莊。
二、績效分析
本項目績效自評得分100分，等級為優，設置績效目標7個，實際完成7個，具體情況如下：
(二) 成本指標
1、經濟成本指標
1)村村通客車運營(萬元)，目標值0.075，完成值100，分值10，得分10。
2、社會成本指標
3、生態環境成本指標
(一) 產出指標
1、數量指標
1)‘交通員’人數(名)，目標值1，完成值100，分值10，得分10。
2、質量指標
1)資金使用合規率(%)，目標值100，完成值100，分值10，得分10。
2)實現建制村100%通客車(%)，目標值100，完成值100，分值10，得分10。
3、時效指標
1)資金撥付情況(工作日)，目標值15，完成值15，分值10，得分10。
(三) 效益指標
1、經濟效益指標
2、社會效益指標
1)保障邊遠山區群眾安全出行(%)，目標值80，完成值80，分值30，得分30。
3、生態效益指標
(四) 滿意度指標
1、服務對象滿意度指標
1)受益群眾對鄉村交通員的滿意度(%)，目標值80，完成值80，分值10，得分10。
三、存在的主要問題及改進措施
（一）主要問題
（二）改進措施
附件8
2024年度市級預算項目績效自評報告
（2023年第三批農村公益事業建設財政獎補資金（西園鎮西園村道路拓寬硬化））
一、項目基本情況
（一）項目概況
2023年第三批農村公益事業建設財政獎補資金（西園鎮西園村道路拓寬硬化）
（二）主要成效
完成西園鎮西園村道路拓寬硬化。
二、績效分析
本項目績效自評得分100分，等級為優，設置績效目標6個，實際完成6個，具體情況如下：
(二) 成本指標
1、經濟成本指標
1)資金實際支出金額(萬元)，目標值30，完成值100，分值10，得分10。
2、社會成本指標
3、生態環境成本指標
(一) 產出指標
1、數量指標
1)支持農村公益設施建設數量(個)，目標值1，完成值100，分值10，得分10。
2、質量指標
1)農村公益事業建設工程驗收合格率(%)，目標值100，完成值100，分值15，得分15。
3、時效指標
1)農村公益事業建設支付資金執行率(%)，目標值100，完成值100，分值15，得分15。
(三) 效益指標
1、經濟效益指標
2、社會效益指標
1)項目村基層黨組織凝聚力戰斗力(有所增強)，目標值有所增強，完成值有所增強，分值30，得分30。
3、生態效益指標
(四) 滿意度指標
1、服務對象滿意度指標
1)項目群眾滿意度(%)，目標值95，完成值100，分值10，得分10。
三、存在的主要問題及改進措施
（一）主要問題
（二）改進措施
附件9
2024年度市級預算項目績效自評報告
（2022年農村生活垃圾治理常態化機制省級補助資金（第二批））
一、項目基本情況
（一）項目概況
2022年農村生活垃圾治理常態化機制省級補助資金（第二批）
（二）主要成效
完成農村生活垃圾治理常態化工作。
二、績效分析
本項目績效自評得分100分，等級為優，設置績效目標6個，實際完成6個，具體情況如下：
(二) 成本指標
1、經濟成本指標
1)省級資金投入(萬元)，目標值10.4333，完成值100，分值10，得分10。
2、社會成本指標
3、生態環境成本指標
(一) 產出指標
1、數量指標
1)覆蓋人口數(人)，目標值14375，完成值14375，分值10，得分10。
2、質量指標
1)農村垃圾治理鄉鎮村比例(%)，目標值95，完成值100，分值15，得分15。
3、時效指標
1)項目完成時限(年)，目標值1，完成值1，分值15，得分15。
(三) 效益指標
1、經濟效益指標
2、社會效益指標
1)村民環保意識提升和衛生習慣的改善(%)，目標值95，完成值100，分值30，得分30。
3、生態效益指標
(四) 滿意度指標
1、服務對象滿意度指標
1)群眾滿意率(%)，目標值90，完成值100，分值10，得分10。
三、存在的主要問題及改進措施
（一）主要問題
（二）改進措施
附件10
2024年度市級預算項目績效自評報告
（提前下達2024年公共圖書館、美術館、文化館（站）免費開放中央補助資金）
一、項目基本情況
（一）項目概況
提前下達2024年公共圖書館、美術館、文化館（站）免費開放中央補助資金
（二）主要成效
組織全鎮群眾文化活動的開展和實施。
二、績效分析
本項目績效自評得分70分，等級為中，設置績效目標6個，實際完成4個，具體情況如下：
(二) 成本指標
1、經濟成本指標
1)“三館一站”免費開放補助資金(萬元)，目標值1.8，完成值1.8，分值10，得分10。
2、社會成本指標
3、生態環境成本指標
(一) 產出指標
1、數量指標
1)年度免費開放時間(天)，目標值300，完成值0，分值20，得分0。
2、質量指標
1)公共文化設施有效使用率(%)，目標值100，完成值0，分值10，得分0。
3、時效指標
1)資金下達及時率(%)，目標值100，完成值100，分值10，得分10。
(三) 效益指標
1、經濟效益指標
2、社會效益指標
1)群眾對文化站知曉度(%)，目標值90，完成值90，分值30，得分30。
3、生態效益指標
(四) 滿意度指標
1、服務對象滿意度指標
1)服務對象滿意度(%)，目標值95，完成值95，分值10，得分10。
三、存在的主要問題及改進措施
（一）主要問題
1. 2024年公共圖書館、美術館、文化館（站）免費開放中央補助資金未使用
（二）改進措施
1. 督促及時使用2024年公共圖書館、美術館、文化館（站）免費開放中央補助資金
附件11
2024年度市級預算項目績效自評報告
（2024年中央自然災害救災資金（第二批地質災害救災補助））
一、項目基本情況
（一）項目概況
2024年中央自然災害救災資金（第二批地質災害救災補助）
（二）主要成效
自然災害救災及災后恢復建設。
二、績效分析
本項目績效自評得分100分，等級為優，設置績效目標6個，實際完成6個，具體情況如下：
(二) 成本指標
1、經濟成本指標
1)資金投入金額率(%)，目標值100，完成值100，分值10，得分10。
2、社會成本指標
3、生態環境成本指標
(一) 產出指標
1、數量指標
1)自然救災資金使用金額(萬元)，目標值4，完成值100，分值10，得分10。
2、質量指標
1)自然救災資金使用率(%)，目標值100，完成值100，分值15，得分15。
3、時效指標
1)應急救災資金下撥及時率(%)，目標值100，完成值100，分值15，得分15。
(三) 效益指標
1、經濟效益指標
2、社會效益指標
1)自然災害受災區域恢復率(%)，目標值100，完成值100，分值30，得分30。
3、生態效益指標
(四) 滿意度指標
1、服務對象滿意度指標
1)受災群眾滿意度(%)，目標值95，完成值95，分值10，得分10。
三、存在的主要問題及改進措施
（一）主要問題
（二）改進措施
附件12
2024年度市級預算項目績效自評報告
（2024年中央自然災害救災資金（第二批洪澇災害救災補助））
一、項目基本情況
（一）項目概況
2024年中央自然災害救災資金（第二批洪澇災害救災補助）
（二）主要成效
完成自然災害救災及災后恢復重建。
二、績效分析
本項目績效自評得分100分，等級為優，設置績效目標6個，實際完成6個，具體情況如下：
(二) 成本指標
1、經濟成本指標
1)自然災害搶險救助資金投入率(%)，目標值100，完成值100，分值10，得分10。
2、社會成本指標
3、生態環境成本指標
(一) 產出指標
1、數量指標
1)自然救災資金使用金額(萬元)，目標值2，完成值100，分值10，得分10。
2、質量指標
1)自然救災資金使用率(%)，目標值100，完成值100，分值15，得分15。
3、時效指標
1)應急救災資金下撥及時率(%)，目標值100，完成值100，分值15，得分15。
(三) 效益指標
1、經濟效益指標
2、社會效益指標
1)自然災害受災區域恢復率(%)，目標值100，完成值100，分值30，得分30。
3、生態效益指標
(四) 滿意度指標
1、服務對象滿意度指標
1)受災群眾滿意率(%)，目標值95，完成值95，分值10，得分10。
三、存在的主要問題及改進措施
（一）主要問題
（二）改進措施
附件13
2024年度市級預算項目績效自評報告
（2024年中央自然災害救災資金（第三批洪澇、地質災害救災補助））
一、項目基本情況
（一）項目概況
2024年中央自然災害救災資金（第三批洪澇、地質災害救災補助）
（二）主要成效
自然災害救災補助及災后恢復建設。
二、績效分析
本項目績效自評得分100分，等級為優，設置績效目標6個，實際完成6個，具體情況如下：
(二) 成本指標
1、經濟成本指標
1)自然災害搶險救災資金投入率(%)，目標值100，完成值100，分值10，得分10。
2、社會成本指標
3、生態環境成本指標
(一) 產出指標
1、數量指標
1)自然救災資金使用金額(萬元)，目標值10，完成值100，分值10，得分10。
2、質量指標
1)自然救災資金使用率(%)，目標值100，完成值100，分值15，得分15。
3、時效指標
1)自然災害救災資金完成效率(%)，目標值100，完成值100，分值15，得分15。
(三) 效益指標
1、經濟效益指標
2、社會效益指標
1)自然災害受災區域恢復率(%)，目標值100，完成值100，分值30，得分30。
3、生態效益指標
(四) 滿意度指標
1、服務對象滿意度指標
1)自然災害救災群眾滿意率(%)，目標值95，完成值95，分值10，得分10。
三、存在的主要問題及改進措施
（一）主要問題
（二）改進措施
附件14
2024年度市級預算項目績效自評報告
（福建省鄉村振興示范村創建對象財政補助資金（西園鎮遂林村鄉建鄉創示范村補助））
一、項目基本情況
（一）項目概況
福建省鄉村振興示范村創建對象財政補助資金（西園鎮遂林村鄉建鄉創示范村補助）
（二）主要成效
完成鄉村振興項目建設
二、績效分析
本項目績效自評得分77.11分，等級為中，設置績效目標10個，實際完成8個，具體情況如下：
(二) 成本指標
1、經濟成本指標
1)財政補助資金(萬元)，目標值300，完成值33.33，分值10，得分1.11。
2、社會成本指標
3、生態環境成本指標
(一) 產出指標
1、數量指標
1)創建對象數量(個)，目標值1，完成值1，分值20，得分20。
2、質量指標
1)安排產業項目的資金占比(%)，目標值40，完成值40，分值10，得分10。
3、時效指標
1)示范創建項目開工率(%)，目標值77，完成值77，分值10，得分10。
(三) 效益指標
1、經濟效益指標
1)平均每村主導產業年總產值(萬元)，目標值100，完成值0，分值4，得分0。
2)平均每村培育新型農業經營主體數量(個)，目標值1，完成值1，分值3，得分3。
3)創新入股分紅等共同富裕模式增加村民或村集體收入(%)，目標值50，完成值50，分值3，得分3。
2、社會效益指標
1)常態化開展文明實踐活動的村占比(%)，目標值100，完成值100，分值10，得分10。
3、生態效益指標
1)無發生重大生態環境污染問題的村占比(%)，目標值100，完成值100，分值10，得分10。
(四) 滿意度指標
1、服務對象滿意度指標
1)村民滿意率(%)，目標值90，完成值90，分值10，得分10。
三、存在的主要問題及改進措施
（一）主要問題
1. 福建省鄉村振興示范村創建對象財政補助資金未到位（西園鎮遂林村鄉建鄉創示范村補助）
（二）改進措施
1. 及時下撥福建省鄉村振興示范村創建對象財政補助資金（西園鎮遂林村鄉建鄉創示范村補助）到位
附件15
2024年度市級預算項目績效自評報告
（2024年車輛購置稅用于農村公路建設項目以獎代補資金（2024年農村公路安防工程項目））
一、項目基本情況
（一）項目概況
2024年車輛購置稅用于農村公路建設項目以獎代補資金（2024年農村公路安防工程項目）
（二）主要成效
完成2024年農村公路安防工程項目
二、績效分析
本項目績效自評得分100分，等級為優，設置績效目標9個，實際完成9個，具體情況如下：
(二) 成本指標
1、經濟成本指標
1)項目資金投入金額(萬元)，目標值3.5，完成值3.5，分值10，得分10。
2、社會成本指標
3、生態環境成本指標
(一) 產出指標
1、數量指標
1)支持村道安保（公里）(公里)，目標值0.64，完成值0.64，分值10，得分10。
2、質量指標
1)資金使用合規率(%)，目標值100，完成值100，分值10，得分10。
2)完工項目驗收合格率(%)，目標值100，完成值100，分值10，得分10。
3、時效指標
1)按期完成投資(是)，目標值是，完成值是，分值10，得分10。
(三) 效益指標
1、經濟效益指標
1)對經濟發展的促進作用(明顯)，目標值明顯，完成值明顯，分值10，得分10。
2、社會效益指標
1)提升公路安全水平(提升)，目標值提升，完成值提升，分值10，得分10。
2)提升基本公共服務水平(提升)，目標值提升，完成值提升，分值10，得分10。
3、生態效益指標
(四) 滿意度指標
1、服務對象滿意度指標
1)改善通行服務水平群眾滿意度(%)，目標值85，完成值85，分值10，得分10。
三、存在的主要問題及改進措施
（一）主要問題
（二）改進措施
附件16
2024年度市級預算項目績效自評報告
（2024年農村公益事業建設財政獎補資金西園鎮（省級補助））
一、項目基本情況
（一）項目概況
2024年農村公益事業建設財政獎補資金西園鎮（省級補助）
（二）主要成效
鐘秀村已完成公益事業項目建設。
二、績效分析
本項目績效自評得分90分，等級為優，設置績效目標8個，實際完成8個，具體情況如下：
(二) 成本指標
1、經濟成本指標
1)公益事業建設獎補資金(萬元)，目標值24，完成值50，分值10，得分10。
2、社會成本指標
3、生態環境成本指標
(一) 產出指標
1、數量指標
1)支持農村公益設施建設數量(個)，目標值2，完成值50，分值10，得分10。
2、質量指標
1)農村公益事業建設工程驗收合格率(%)，目標值100，完成值100，分值15，得分15。
3、時效指標
1)農村綜合改革項目完工率(%)，目標值100，完成值100，分值15，得分15。
(三) 效益指標
1、經濟效益指標
2、社會效益指標
1)增強項目村基層黨組織凝聚力戰斗力(有所增強)，目標值有所增強，完成值有所增強，分值15，得分15。
3、生態效益指標
1)改善農村生態環境(有所改善)，目標值有所改善，完成值有事改善，分值15，得分15。
(四) 滿意度指標
1、服務對象滿意度指標
1)項目區農民滿意度(%)，目標值90，完成值90，分值5，得分5。
2)項目區基層干部滿意度(%)，目標值90，完成值90，分值5，得分5。
三、存在的主要問題及改進措施
（一）主要問題
（二）改進措施
附件17
2024年度市級預算項目績效自評報告
（2024年農村公益事業建設財政獎補資金西園鎮（本級補助））
一、項目基本情況
（一）項目概況
2024年農村公益事業建設財政獎補資金西園鎮（本級補助）
（二）主要成效
鐘秀村已完成公益事業項目建設。
二、績效分析
本項目績效自評得分90分，等級為優，設置績效目標8個，實際完成8個，具體情況如下：
(二) 成本指標
1、經濟成本指標
1)公益事業建設獎補資金(萬元)，目標值6，完成值50，分值10，得分10。
2、社會成本指標
3、生態環境成本指標
(一) 產出指標
1、數量指標
1)支持農村公益設施建設數量(個)，目標值2，完成值50，分值10，得分10。
2、質量指標
1)農村公益事業建設工程驗收合格率(%)，目標值100，完成值100，分值15，得分15。
3、時效指標
1)農村綜合改革項目完工率(%)，目標值100，完成值100，分值15，得分15。
(三) 效益指標
1、經濟效益指標
2、社會效益指標
1)增強項目村基層黨組織凝聚力戰斗力(有所增強)，目標值有所增強，完成值有所增強，分值15，得分15。
3、生態效益指標
1)改善農村生態環境(有效改善)，目標值有效改善，完成值有所改善，分值15，得分15。
(四) 滿意度指標
1、服務對象滿意度指標
1)項目區農民滿意度(%)，目標值90，完成值90，分值5，得分5。
2)項目區基層干部滿意度(%)，目標值90，完成值90，分值5，得分5。
三、存在的主要問題及改進措施
（一）主要問題
（二）改進措施
附件18
2024年度市級預算項目績效自評報告
（漳平市西園鎮“四好”農村公路補助資金（農村公路養護資金））
一、項目基本情況
（一）項目概況
漳平市西園鎮“四好”農村公路補助資金（農村公路養護資金）
（二）主要成效
已完成2024年農村公路養護。
二、績效分析
本項目績效自評得分100分，等級為優，設置績效目標8個，實際完成8個，具體情況如下：
(二) 成本指標
1、經濟成本指標
1)成本控制率(%)，目標值100，完成值100，分值10，得分10。
2、社會成本指標
3、生態環境成本指標
(一) 產出指標
1、數量指標
1)支持鄉道養護（公里）(公里)，目標值35.95，完成值39.95，分值10，得分10。
2)支持村道養護（公里）(公里)，目標值15.757，完成值15.757，分值10，得分10。
2、質量指標
1)完工項目驗收合格率(%)，目標值100，完成值100，分值10，得分10。
3、時效指標
1)按期完成投資率(%)，目標值100，完成值100，分值10，得分10。
(三) 效益指標
1、經濟效益指標
2、社會效益指標
1)基本公共服務水平(%)，目標值80，完成值80，分值15，得分15。
3、生態效益指標
1)環評審批合格率(%)，目標值100，完成值100，分值15，得分15。
(四) 滿意度指標
1、服務對象滿意度指標
1)改善通行服務水平群眾滿意率(%)，目標值85，完成值85，分值10，得分10。
三、存在的主要問題及改進措施
（一）主要問題
（二）改進措施
附件19
2024年度市級預算項目績效自評報告
（下達2024年公共圖書館、美術館、文化館（站）免費開放中央補助資金）
一、項目基本情況
（一）項目概況
下達2024年公共圖書館、美術館、文化館（站）免費開放中央補助資金
（二）主要成效
無
二、績效分析
本項目績效自評得分70分，等級為中，設置績效目標6個，實際完成4個，具體情況如下：
(二) 成本指標
1、經濟成本指標
1)三館一站”免費開放補助資金(萬元)，目標值0.2，完成值0.2，分值10，得分10。
2、社會成本指標
3、生態環境成本指標
(一) 產出指標
1、數量指標
1)年度免費開放時間(天)，目標值300，完成值0，分值15，得分0。
2、質量指標
1)公共文化設施有效使用率(%)，目標值100，完成值0，分值15，得分0。
3、時效指標
1)資金下達及時率(%)，目標值100，完成值100，分值10，得分10。
(三) 效益指標
1、經濟效益指標
2、社會效益指標
1)群眾對文化站知曉度(%)，目標值90，完成值90，分值30，得分30。
3、生態效益指標
(四) 滿意度指標
1、服務對象滿意度指標
1)服務對象滿意度(%)，目標值95，完成值95，分值10，得分10。
三、存在的主要問題及改進措施
（一）主要問題
1. 2024年公共圖書館、美術館、文化館（站）免費開發中央補助資金未使用
（二）改進措施
1. 督促及時使用2024年公共圖書館、美術館、文化館（站）免費開發中央補助資金
三、部門整體支出績效自評表
部門整體績效自評表
（2024年度）
|
部門整體績效自評表 |
|
|
|||||||||||
|
（2024年度） |
|
|
|||||||||||
|
專項名稱 |
805部門整體 |
|
|
||||||||||
|
部門（單位）名稱 |
漳平市西園鎮人民政府 |
部門預算編碼 |
805 |
|
|
||||||||
|
財政資金安排和使用情況 |
|
預算安排 |
撥付情況 |
結余情況 |
分值 |
得分 |
|||||||
|
年初部門預算安排金額（含歷年結余結轉）① |
年中調整金額② |
小計 ③ = ①+② |
年度撥付金額 ④ |
支出實現率(%) ⑤=④/③ |
本年度結余金額⑥=③-④ |
資金結余率(%) ⑦=⑥/③ |
|||||||
|
合計 |
1129.13 |
600.62 |
1729.75 |
1387.19 |
80.20 |
342.56 |
19.8000 |
10 |
10 |
||||
|
財政資金小計 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
||||
|
①中央財政資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
||||
|
②省級財政資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
||||
|
③地方財政資金 |
1129.13 |
600.62 |
1729.75 |
1387.19 |
80.20 |
342.56 |
19.8000 |
|
|
||||
|
其他資金小計 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
||||
|
年度總體目標 |
預期目標 |
目標實際完成情況 |
|||||||||||
|
年度預算安排資金及時下撥，保障人員支出和單位正常運轉，不斷提升西園鎮政府服務水平。 |
年度預算資金已按要求及時撥付，保證單位正常運轉和人員支出。 |
||||||||||||
|
績效 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實際完成值 |
指標分值 |
自評得分 |
偏差原因分析及改進措施 |
|||||
|
一般性支出情況 |
一般性支出情況 |
“三公”經費控制率 |
≤100% |
100 |
2 |
2 |
|
||||||
|
“三公”經費違規使用次數 |
≤0次 |
0 |
2 |
2 |
|
||||||||
|
會議費、差旅費超標準使用次數 |
≤0次 |
0 |
2 |
2 |
|
||||||||
|
成本指標 |
經濟成本指標 |
部門開展年度基本履職功能所需投入的資金 |
≥1065.0454萬元 |
1387.19 |
8 |
8 |
|
||||||
|
效益指標 |
社會效益指標 |
對村民委員會和村黨支部的補助 |
=64.08萬元 |
64.08 |
30 |
30 |
|
||||||
|
滿意度指標 |
服務對象滿意度指標 |
群眾滿意度 |
≥90% |
93 |
10 |
10 |
|
||||||
|
產出指標 |
數量指標 |
社會保障繳費覆蓋率 |
=100% |
100 |
18 |
18 |
|
||||||
|
質量指標 |
資金使用合規性 |
=100% |
100 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
時效指標 |
發放工作人員薪酬的及時率 |
=100% |
100 |
8 |
8 |
|
|||||||
|
總分值、評價總分 (S) |
100 |
||||||||||||
|
評價等級 |
優（S≧90） |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
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