市十八屆人大五次
會議文件（二十一）
關于漳平市2025年預算執行情況和
2026年預算草案的報告
—— 2025年12月23日在漳平市第十八屆人民代表大會第五次會議上
漳平市財政局局長 陳龍裕
各位代表：
受市人民政府委托，現將漳平市2025年預算執行情況和2026年預算草案提請市十八屆人大五次會議審議，并請市政協委員和列席人員提出意見。
一、2025年預算執行情況
2025年，我市財政工作堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹黨的二十大和二十屆歷次全會精神，深刻領會習近平總書記在福建考察時的重要講話精神，持續深化拓展“深學爭優、敢為爭先、實干爭效”行動，堅持穩中求進工作總基調，堅持以經濟發展為中心，落實積極的財政政策適度加力、提質增效要求，圍繞市委、市政府中心工作，認真執行市十八屆人大四次會議審查批準的預算，財政運行總體平穩，促進經濟社會發展取得新的成效。
（一）2025年預算收支情況
1．一般公共預算
2025年，全市一般公共預算總收入154,000萬元（預計數，下同），增長17.5%，完成調整預算99.9%。其中，地方一般公共預算收入116,900萬元，增長26%，完成調整預算99.9%。
2025年，全市一般公共預算總支出336,338萬元，增長7.4%，完成調整預算99.8%。其中，市本級一般公共預算支出254,762萬元，增長15.8%，完成調整預算99.9%。
2.政府性基金預算
2025年，全市政府性基金預算收入26,100萬元，增長103.5%，完成調整預算101.1%。全市政府性基金預算總支出55,104萬元，增長8.7%，完成調整預算99.1%。其中，市本級政府性基金預算支出45,987萬元，下降2.9%，完成調整預算99.6%。
3.社會保險基金預算
2025年，全市社會保險基金預算收入45,717萬元，完成年初預算100.1%。全市社會保險基金預算支出43,626萬元，完成年初預算102.2%，當年結余2,091萬元。
4.國有資本經營預算
2025年，全市國有資本經營預算收入265萬元，完成年初預算100%。全市國有資本經營預算總支出199萬元，完成調整預算100%。其中，市本級國有資本經營預算支出125萬元，完成調整預算100%。
以上數據在決算編制中還會有所變動，決算編成后再按規定報市人大常委會審批。
（二）2025年財政主要工作情況
按照《中華人民共和國預算法》及其實施條例、《福建省預算審查監督條例》等規定，以及市人大預算決議和市人大常委會有關審議意見的要求，加強預算收支管理，提升財政治理效能，提高風險防控能力，助力經濟社會平穩發展。
1.加強資源統籌，夯實綜合財力
（1）積極組織財政收入。始終把組織收入作為財政工作的核心任務，積極培植和拓展稅源，加強對重點稅源企業、重點項目的管理與服務，嚴格按規定組織非稅收入，大力盤活閑置資產，加強國有資本收益管理，推動財政收入提質增量，為統籌推進全市經濟社會發展提供財力保障。
（2）積極向上爭取資金。印發《漳平市爭取上級項目資金績效考核辦法（修訂）》《漳平市2025年項目大謀劃工作方案》，充分調動各鄉鎮（街道）和部門向上爭取政策資金積極性，有序開展項目申報、儲備，積極向上爭取政策、項目、資金支持。2025年，全市共爭取上級轉移支付資金177,747萬元，爭取新增地方政府債券資金27,589萬元，有力支持全市重點項目建設。
（3）積極盤活存量資金。加大財政存量資金盤活力度，壓縮結轉資金規模，對結余資金和連續兩年未用完的結轉資金，按規定收回統籌用于經濟社會發展亟需支持的領域。2025年，清理收回部門存量資金和財政專戶存量資金15,923萬元，有效緩解財政收支壓力，確保全年財政收支平衡。
2.強化政策引領，推動經濟發展
（1）支持企業發展。牢固樹立“財政+”理念，充分發揮財政政策和資金的鼓勵引導作用，撬動更多金融資源支持實體經濟。2025年，兌現企業各類獎勵補助資金17,814萬元。截至12月末，市屬國有企業匯菁擔保公司在保余額18,836萬元，在保項目數1035戶，融資擔保放大倍數達5.2倍。
（2）支持招商引資。深入貫徹落實《漳平市2025年持續深化拓展“三爭”行動深入開展大招商招好商行動工作方案》，強化招商引資工作經費保障。持續優化營商環境和創新招商引資機制，精準對接重點產業，做好補鏈、延鏈、強鏈文章。
（3）支持以舊換新。大力推行以舊換新政策帶動消費，覆蓋家電、3C產品、家裝廚衛、智能家居、電動自行車及適老化產品等領域，全市消費潛力加速釋放，為經濟穩步發展注入強勁動能。2025年，發放消費品以舊換新補貼資金3,192萬元，帶動消費19,390萬元。
3.?；径档拙€，增進民生福祉
（1）全力保障民生支出。堅持以人民為中心的發展思想，把財政資金花在關乎百姓的民生項目上，全力支持各項民生政策落地見效。2025年，全市民生支出273,709萬元，增長13.1%，比一般公共預算支出增幅高5.7個百分點，占一般公共預算支出81.4%。
（2）提高社會保障水平。社會保障和就業支出41,817萬元，主要用于落實城鄉低保標準動態調整機制，將城鄉低保標準從每人每月796元提高到806元；推進養老保險制度改革，將城鄉居民基本養老保險基礎養老金標準從每人每月195元提高到215元；落實殘疾人“兩項補貼”政策，將困難殘疾人生活補貼標準從每人每月134元提高到141元，將生活困難的重度殘疾人一級、二級護理補貼標準分別提高到每人每月145元、121元；持續提升孤兒保障服務水平，將集中養育孤兒、社會散居孤兒基本生活補助標準分別提高到每人每月2335元和1891元。
（3）推進健康漳平建設。衛生健康支出14,473萬元，主要用于深化公立醫院綜合改革，促進中醫藥事業傳承創新發展，推進“托幼一體化”普惠托育服務體系建設，加強衛生健康人才隊伍建設；完善基本醫療保障體系，將城鄉居民醫保財政補助標準提高到每人每年不低于700元；加強基層醫療衛生服務體系建設，將基本公共衛生服務人均財政補助標準從94元提高到99元。
（4）擦亮“學在漳平”品牌。教育支出75,799萬元，主要用于全面落實教育優先發展戰略，改善提升中小學、幼兒園辦學條件，落實中小學校舍安全保障長效機制，逐步推行免費學前教育，鞏固提升義務教育優質均衡發展成果，小學學齡人口入學率100%。學前教育順利通過省級普及普惠督導評估，正全力沖刺國家縣域學前教育普及普惠評估，學前教育適齡幼兒100%就讀普惠性幼兒園。
（5）助力鄉村全面振興。撥付鄉村振興資金46,209萬元，主要用于鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接，支持舉辦第二屆海峽兩岸農業交流大會，創建省級鄉村振興示范村和示范鄉鎮，以及國家現代農業產業園、高標準農田、鄉村振興“一縣一片區”、新型農村集體經濟等項目建設；落實耕地地力保護補貼政策；支持 “一事一議” 農村公益事業發展，保障村級組織運轉經費和村干部工資待遇；開展“共富茶場”“共富林場”試點建設，為推進鄉村全面振興、促進共同富裕注入強勁動力。
4.堅持底線思維，防范化解風險
（1）筑牢基層“三?！钡拙€。強化預算支出控制，合理確定預算支出保障范圍，堅持“三?！敝С龅膬炏鹊匚唬瑖栏衤鋵崱叭！睂艄芾碇贫龋瑤炜钯Y金優先滿足“三?！敝С鲂枨?，有效保障基層財政平穩運行。2025年，全市 “三?！敝С?40,930萬元，其中，?；久裆С?6,646萬元，保工資支出91,961萬元，保運轉支出2,323萬元。
（2）筑牢債務風險底線。圍繞市委、市政府重大決策部署，充分結合我市債務率、綜合財力及重點項目建設實際需求等情況，合理申請新增債券資金，避免債務余額過快增長，確保債務風險在可控范圍。用足用好特殊再融資債券資金，實現政府隱性債務清零，有效降低地方政府融資成本和償債壓力。落實償債資金安排，籌集資金及時足額償還地方政府債券本息，確保不發生區域性系統性風險。
（3）筑牢金融風險底線。印發《關于成立漳平市地方金融組織規范整治工作協調機制的通知》《關于成立漳平市防范和打擊非法金融活動工作協調機制的通知》，強化我市地方金融組織規范整治和常態化監管協調工作，加大打擊非法金融活動力度。開展國有控股地方金融組織風險防控自查自糾工作，防范地方金融組織經營風險。持續加強風險管控以遏制新增風險，同步加大不良資產處置力度以化解存量。2025年，全市銀行業共處置不良貸款13,035萬元。
5.嚴肅財經紀律，提升管理效能
（1）完善財政管理制度。印發《關于調整市直單位部分差旅費補貼標準的通知》，進一步加強和規范差旅費管理，切實降低行政運行成本。印發《漳平市2025—2026年鄉鎮（街道）財政預算管理辦法》，充分調動鄉鎮（街道）培植財源和當家理財的積極性，提高鄉鎮（街道）財政實力。
（2）加強財政監督管理。扎實開展財會監督，強化與各類監督主體的縱向聯動、橫向協調，持續加大重點領域監督力度。開展代理記賬行業違法違規行為專項整治工作，切實規范會計服務市場秩序。開展鄉村振興資金使用監管突出問題和村黨組織書記、村民委員會主任工資不能按時發放問題專項整治工作，“小切口、大深入”地進行集中攻擊，打好集中整治“突擊戰”，加強鄉鎮財政資金監管，推動整治群眾反映強烈的突出問題。
（3）有效節約財政資金。嚴格項目支出管理，發揮財政投資評審和政府采購職能作用，推動政府投資工程項目和政府采購領域降本增效。2025年，全市累計辦結預結算評審項目327個，送審金額167,000萬元，審定金額155,877萬元，節約資金11,123萬元，核減率6.7%；全市采購計劃金額7,807萬元，實際采購金額6,980萬元，節約資金827萬元，節約率10.6%。
（4）加強財政法治建設。自覺接受人大監督，認真落實市人大及其常委會有關預算執行、預算調整、地方政府債務管理、決算情況等決議和審議意見。及時辦理人大代表建議3件，滿意率100%。做好巡視、巡察、審計發現問題整改工作，提高財政管理水平。堅持“公開為常態、不公開為例外”的原則，全面推進財政信息公開。
（5）深化國資國企改革。開展全市行政事業單位資產清查工作，規范資產使用管理，推動盤活閑置資產，提高資產使用效率。印發《關于市屬國企剝離行業主管部門管理相關工作的通知》，對條件成熟的9家市屬企業實施剝離，不再授權行業主管部門管理。市國投集團獲評AA級主體信用等級，進一步拓寬融資渠道，降低企業融資成本。
2025年是“十四五”規劃的收官之年。五年來，我們深入貫徹黨中央決策部署和省、龍巖市工作要求，較好完成了“十四五”各項任務，財政改革發展工作也取得新的進展。一是財政實力穩步提升。五年間，財政收入規模再上新臺階，全市一般公共預算總收入年均增長0.3%，地方一般公共預算收入年均增長3.7%。爭取上級轉移支付資金952,132萬元，其中，九龍江流域山水林田湖草沙一體化保護和修復工程項目爭取資金84,279萬元，連續三年績效評價位居全省第一檔，生態脆弱區域修復及森林保護能力建設項目入選全國山水工程第二批典型案例。二是支出保持較高強度。堅持開源節流，盤活存量，用好增量。五年間，全市一般公共預算總支出年均增長5.2%，市本級一般公共預算支出年均增長7.4%。三是民生福祉得到保障。五年間，全市民生支出合計1,171,208萬元，年均增長5.5%，占一般公共預算支出80%。社會保障和就業支出累計184,887萬元，年均增長8.5%；衛生健康支出累計67,910萬元，年均增長0.4%；教育支出累計348,293萬元，年均增長4.2%。四是改革取得新進展。全面實施預算績效管理，構建全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系。加快支出標準體系建設，推進預算管理一體化系統應用。深化零基預算改革，逐步構建“破基數、促統籌、保重點、提績效”的資金安排機制。設立“三保”專戶，按時足額保障專戶庫款調入，切實兜牢基層“三?！钡拙€。
這些成績的取得是市委堅強領導的結果，是市人大、市政協的有效監督、有力指導和全市各鄉鎮（街道）、部門以及全市人民的艱苦奮斗、團結奮進的結果。同時，我們也清醒地認識到，我市財政工作仍然面臨著一些困難和問題，主要是財政收入增長面臨更大挑戰，“三保”、債務還本付息等剛性支出壓力較大，財政收支持續處于“緊平衡”狀態；部分單位預算執行基礎工作不夠扎實，項目前期準備工作不夠充分，導致項目支出進度較慢，影響財政資金使用效益等。我們高度重視這些問題，下一步將采取有力措施逐步加以解決。也懇請各位代表和委員一如既往關心和支持財政工作。
二、2026年預算草案
2026年是“十五五”開局之年。做好預算編制和財政工作，要以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹黨的二十大和二十屆歷次全會精神，發揚“漳平龍舟精神”，堅持穩中求進、提質增效，繼續實施更加積極的財政政策，加強財政科學管理，優化財政支出結構，兜牢基層“三?！钡拙€，積極有序化解地方政府債務風險。結合我市經濟社會發展情況，按照“量入為出、統籌平衡，服務中心、保障重點，厲行節約、過緊日子”的原則，科學編制2026年預算。
（一）2026年預算安排情況
1.一般公共預算
按照《福建省財政廳關于一般公共預算總收入指標延用至2025年底的通知》（閩財預便函〔2025〕45號）文件要求，自2026年起，預算報告中僅使用地方一般公共預算收入指標，不再使用一般公共預算總收入指標。2026年，全市地方一般公共預算收入安排120,400萬元，增長3%。全市一般公共預算總支出安排322,236萬元，其中，市本級一般公共預算支出安排242,726萬元?！叭！敝С霭才?44,299萬元，其中，保基本民生支出51,834萬元，保工資支出90,145萬元，保運轉支出2,320萬元。
2.政府性基金預算
2026年，政府性基金預算收入安排40,448萬元。政府性基金預算總支出安排60,523萬元，其中，市本級政府性基金預算支出安排51,890萬元。
3.社會保險基金預算
2026年，全市社會保險基金預算收入安排51,146萬元，全市社會保險基金預算支出安排47,551萬元，當年結余3,595萬元。
4.國有資本經營預算
2026年，全市國有資本經營預算收入安排375萬元。全市國有資本經營預算總支出安排515萬元，其中，市本級國有資本經營預算支出安排515萬元。
（二）2026年財政工作計劃
1.全面推進財源建設。以實體經濟為財政政策的根本立足點和核心著力點，緊扣“2+N”產業發展格局，持續做優做強鋼鐵機械制造、新材料兩大主導產業，加快培育數字經濟、文旅康養兩大新興產業，高質量發展“礦業+”經濟，推進氟新材料產業園前期工作，為經濟增長注入強勁動力。發揮“財政+金融”協同作用，推動惠企政策直達快享，加大金融信貸支持力度，精準匹配金融供給，推動企業科技創新和產業轉型升級。
2.聚力抓實增收節支。依法依規組織財政收入，強化稅收征管和非稅收入管理，持續做大財政“蛋糕”。打好“老區牌”“蘇區牌”，推動更多項目納入國家、省、龍巖市“十五五”規劃盤子，爭取更多政策資金支持。堅持黨政機關過緊日子，嚴控一般性支出，從緊安排“三公”經費，持續優化支出結構，集中財力優先保障“三?！敝С?。
3.持續保障改善民生。加強財政資源和預算統籌，強化重大戰略任務和基本民生財力保障。堅持盡力而為、量力而行，加強普惠性、基礎性、兜底性民生建設，持續完善教育、社會保障、衛生健康等重點民生領域支持政策，強化“一老一小”服務，實施好育兒補貼、學前教育免費等政策，完善困難群眾等低收入群體增收長效機制，解決好人民群眾急難愁盼問題，不斷增強群眾的獲得感、幸福感和安全感。
4.深化財稅體制改革。加快建設“數字財政”，深入推進預算管理一體化建設，實現預算全流程的動態調整和高效控制。推進零基預算改革，進一步打破基數概念和“只增不減”支出固化格局，合理確定支出預算規模。深化預算績效管理，構建事前事中事后績效管理閉環系統，推動預算和績效管理一體化，推進績效信息公開。堅決扛起到期政府債務償債責任，強化風險動態監測，切實防范化解債務風險。錨定市場化經營改革方向，加快市屬國有企業戰略性重組和專業化整合，激發企業發展活力。
各位代表，新的一年，我們要更加緊密地團結在以習近平同志為核心的黨中央周圍，堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，在市委的堅強領導下，自覺接受市人大監督，虛心聽取市政協意見建議，攻堅克難、砥礪前行，牢記囑托、振興財政，扎實做好全市財政各項工作，為奮力譜寫中國式現代化漳平實踐新篇章貢獻財政力量！
附件：1．2025年一般公共預算收入情況表
2.2025年一般公共預算支出情況表
3.2025年政府性基金預算收支情況表
4.2025年社會保險基金預算收支情況表
5.2025年國有資本經營預算收支情況表
6.2026年一般公共預算收入預算表
7.2026年一般公共預算支出預算表
8.2026年本級一般公共預算支出預算表
9.2026年本級一般公共預算支出經濟分類情況表
10.2026年本級一般公共預算基本支出經濟分類情況表
11.2026年政府性基金收入預算表
12.2026年政府性基金支出預算表
13.2026年本級社會保險基金收入預算表
14.2026年本級社會保險基金支出預算表
15.2026年國有資本經營收入預算表
16.2026年國有資本經營支出預算表
附件1
2025年一般公共預算收入情況表
單位：萬元
|
項 目 |
2025年 預計完成數 |
2025年 調整預算數 |
完成調整預算數的% |
|
一般公共預算總收入 |
154,000 |
154,200 |
99.9 |
|
一、地方一般公共預算收入 |
116,900 |
117,000 |
99.9 |
|
|
59,800 |
59,800 |
100 |
|
2、非稅收入 |
57,100 |
57,200 |
99.8 |
|
二、中央級收入 |
37,100 |
37,200 |
99.7 |
1、稅收收入附件2
2025年一般公共預算支出情況表
單位：萬元
|
項 目 |
2025年預計完成數 |
2025年調整預算數 |
完成調整預算數的% |
|||
|
總支出 |
市本級支出 |
總支出 |
市本級 支出 |
總支出 |
市本級 支出 |
|
|
一般公共預算支出合計 |
336,338 |
254,762 |
337,012 |
255,017 |
99.8 |
99.9 |
|
1、一般公共服務 |
28,930 |
28,279 |
29,012 |
28,317 |
99.7 |
99.9 |
|
2、外交 |
|
|
|
|
|
|
|
3、國防 |
80 |
|
80 |
|
100 |
|
|
4、公共安全 |
13,907 |
13,603 |
13,931 |
13,622 |
99.8 |
99.9 |
|
5、教育 |
75,799 |
73,895 |
75,951 |
74,007 |
99.8 |
99.8 |
|
6、科學技術 |
10,819 |
10,507 |
10,830 |
10,518 |
99.9 |
99.9 |
|
7、文化旅游體育與傳媒 |
6,011 |
4,696 |
6,027 |
4,706 |
99.7 |
99.8 |
|
8、社會保障和就業 |
41,817 |
39,250 |
41,901 |
39,310 |
99.8 |
99.8 |
|
9、衛生健康 |
14,473 |
11,541 |
14,502 |
11,553 |
99.8 |
99.9 |
|
10、節能環保 |
18,302 |
8,021 |
18,330 |
8,034 |
99.8 |
99.8 |
|
11、城鄉社區 |
14,892 |
7,949 |
14,917 |
7,962 |
99.8 |
99.8 |
|
12、農林水 |
55,715 |
30,144 |
55,821 |
30,081 |
99.8 |
100.2 |
|
13、交通運輸 |
18,852 |
4,642 |
18,849 |
4,647 |
100 |
99.9 |
|
14、資源勘探工業信息等 |
1,854 |
366 |
1,853 |
365 |
100.1 |
100.3 |
|
15、商業服務業等 |
1,228 |
635 |
1,228 |
635 |
100 |
100 |
|
16、金融 |
20 |
14 |
20 |
14 |
100 |
100 |
|
17、援助其他地區 |
216 |
216 |
216 |
216 |
100 |
100 |
|
18、自然資源海洋氣象等 |
9,599 |
4,948 |
9,684 |
4,958 |
99.1 |
99.8 |
|
19、住房保障 |
5,492 |
3,958 |
5,508 |
3,967 |
99.7 |
99.8 |
|
20、糧油物資儲備 |
710 |
626 |
710 |
626 |
100 |
100 |
|
21、災害防治及應急管理 |
7,843 |
2,396 |
7,861 |
2,403 |
99.8 |
99.7 |
|
22、預備費 |
|
|
|
|
|
|
|
23、其他支出 |
2,133 |
1,430 |
2,135 |
1,430 |
99.9 |
100 |
|
24、債務付息 |
7,622 |
7,622 |
7,622 |
7,622 |
100 |
100 |
|
25、債務發行費用 |
24 |
24 |
24 |
24 |
100 |
100 |
附件3
2025年政府性基金預算收支情況表
單位：萬元
|
政 府 性 基 金 預 算 收 入 |
政 府 性 基 金 預 算 支 出 |
||||||
|
項 目 |
2025年 預計完成數 |
2025年 調整預算數 |
完成調整預算數的% |
項 目 |
2025年 預計完成數 |
2025年 調整預算數 |
完成調整預算數的% |
|
國有土地使用權出讓收入 |
23,901 |
23,901 |
100 |
國有土地使用權出讓收入安排的支出 |
14,865 |
15,060 |
98.7 |
|
城市基礎設施配套費收入 |
537 |
300 |
179 |
城市基礎設施配套費安排的支出 |
198 |
199 |
99.5 |
|
污水處理費收入 |
1,181 |
1,150 |
102.7 |
|
1,406 |
1,406 |
100 |
|
|
110 |
105 |
104.8 |
|
70 |
70 |
100 |
|
|
371 |
350 |
106 |
其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出 |
15,982 |
15,982 |
100 |
|
|
|
|
|
債務付息支出 |
13,349 |
13,349 |
100 |
|
|
|
|
|
債務發行費用支出 |
118 |
121 |
97.5 |
|
本 級 收 入 |
26,100 |
25,806 |
101.1 |
本 級 支 出 |
45,987 |
46,187 |
99.6 |
|
上級補助收入 |
13,481 |
13,481 |
100 |
上級補助支出 |
9,117 |
9,417 |
96.8 |
|
債務轉貸收入 |
141,528 |
141,528 |
100 |
總 支 出 |
55,104 |
55,604 |
99.1 |
|
調入資金 |
12,382 |
12,382 |
100 |
上解上級支出 |
|
|
|
|
上年結余收入 |
20,078 |
20,078 |
100 |
債務還本支出 |
130,085 |
130,085 |
100 |
|
|
|
|
|
調出資金 |
815 |
815 |
100 |
|
|
|
|
|
年終結余 |
27,564 |
26,771 |
103 |
|
合 計 |
213,569 |
213,275 |
100.1 |
合 計 |
213,569 |
213,275 |
100.1 |
污水處理費安排的支出
福利彩票公益金收入
彩票公益金安排的支出
體育彩票公益金收入附件4
2025年社會保險基金預算收支情況表
|
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
社 會 保 險 基 金 預 算 收 入 |
社 會 保 險 基 金 預 算 支 出 |
||||||
|
項 目 |
2025年 預計完成數 |
2025年 年初預算數 |
完成年初預算數的% |
項 目 |
2025年 預計完成數 |
2025年 年初預算數 |
完成年初預算數的% |
|
一、城鄉居民基本養老保險基金 |
15,950 |
15,900 |
100.3 |
一、城鄉居民基本養老保險基金 |
14,180 |
12,945 |
109.5 |
|
|
29,767 |
29,750 |
100.1 |
|
29,446 |
29,749 |
99 |
|
合 計 |
45,717 |
45,650 |
100.1 |
合 計 |
43,626 |
42,694 |
102.2 |
|
|
|
|
|
本年收支結余 |
2,091 |
2,956 |
|
二、機關事業單位基本養老保險基金
二、機關事業單位基本養老保險基金附件5
2025年國有資本經營預算收支情況表
|
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
國 有 資 本 經 營 預 算 收 入 |
國 有 資 本 經 營 預 算 支 出 |
||||||
|
項 目 |
2025年 預計完成數 |
2025年 年初預算數 |
2025年 調整預算數 |
項 目 |
2025年 預計完成數 |
2025年 年初預算數 |
2025年 調整預算數 |
|
|
|
|
|
一、補充全國社會保障基金 |
|
|
|
|
二、股息紅利收入 |
265 |
265 |
265 |
|
|
|
|
|
三、產權轉讓收入 |
|
|
|
三、國有企業資本金注入 |
|
|
|
|
四、清算收入 |
|
|
|
四、國有企業公益性補貼 |
|
|
|
|
五、其他國有資本經營預算收入 |
|
|
|
五、其他國有資本經營預算支出 |
125 |
265 |
125 |
|
本 級 收 入 |
265 |
265 |
265 |
本 級 支 出 |
125 |
265 |
125 |
|
上級補助收入 |
37 |
0 |
37 |
上級補助支出 |
74 |
37 |
74 |
|
上年結余收入 |
37 |
37 |
37 |
總 支 出 |
199 |
302 |
199 |
|
|
|
|
|
調出資金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
年終結余 |
140 |
0 |
140 |
|
合 計 |
339 |
302 |
339 |
合 計 |
339 |
302 |
339 |
一、利潤收入
二、解決歷史遺留問題及改革成本支出附件6
2026年一般公共預算收入預算表
單位：萬元
|
收入項目 |
當年預算數 |
上年預算數 |
當年預算數為上年預算數的％ |
|
一、稅收收入 |
61,600 |
66,700 |
92.35 |
|
增值稅 |
25,600 |
20,000 |
128 |
|
企業所得稅 |
5,500 |
6,000 |
91.67 |
|
企業所得稅退稅 |
|
|
|
|
個人所得稅 |
2,500 |
6,500 |
38.46 |
|
資源稅 |
2,700 |
3,800 |
71.05 |
|
城市維護建設稅 |
2,500 |
3,600 |
69.44 |
|
房產稅 |
3,700 |
3,000 |
123.33 |
|
印花稅 |
1,700 |
1,400 |
121.43 |
|
城鎮土地使用稅 |
2,100 |
2,700 |
77.78 |
|
土地增值稅 |
4,600 |
6,500 |
70.77 |
|
車船稅 |
2,300 |
3,000 |
76.67 |
|
耕地占用稅 |
1,700 |
2,500 |
68 |
|
契稅 |
2,800 |
4,500 |
62.22 |
|
煙葉稅 |
2,300 |
2,500 |
92 |
|
環境保護稅 |
1,600 |
700 |
228.57 |
|
其他稅收收入 |
|
|
|
|
二、非稅收入 |
58,800 |
26,700 |
220.22 |
|
專項收入 |
7,000 |
4,500 |
155.56 |
|
行政事業性收費收入 |
2,900 |
3,500 |
82.86 |
|
罰沒收入 |
6,200 |
8,900 |
69.66 |
|
國有資本經營收入 |
|
|
|
|
國有資源（資產）有償使用收入 |
42,350 |
9,300 |
455.38 |
|
捐贈收入 |
|
|
|
|
政府住房基金收入 |
150 |
200 |
75 |
|
其他收入 |
200 |
300 |
66.67 |
|
收入小計 |
120,400 |
93,400 |
128.91 |
|
三、債務收入 |
|
|
|
|
四、轉移性收入 |
226,121 |
217,411 |
104.01 |
|
上級補助收入 |
84,377 |
79,691 |
105.88 |
|
返還性收入 |
5,787 |
5,787 |
100 |
|
一般性轉移支付收入 |
74,292 |
72,049 |
103.11 |
|
專項轉移支付收入 |
4,298 |
1,855 |
231.7 |
|
上解收入 |
|
|
|
|
上年結余收入 |
86,744 |
105,320 |
82.36 |
|
調入資金 |
10,000 |
10,000 |
100 |
|
動用預算穩定調節基金 |
|
|
|
|
債務轉貸收入 |
|
|
|
|
接收其他地區援助收入 |
|
|
|
|
區域間轉移性收入 |
45,000 |
22,400 |
200.89 |
|
收入合計 |
346,521 |
310,811 |
111.49 |
附件7
2026年一般公共預算支出預算表
單位：萬元
|
支出項目 |
當年預算數 |
上年預算數 |
當年預算數為上年預算數的％ |
|
一、一般公共服務支出 |
28,826 |
19,434 |
148.33 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
三、國防支出 |
109 |
|
|
|
四、公共安全支出 |
16,375 |
11,144 |
146.94 |
|
五、教育支出 |
66,145 |
70,945 |
93.23 |
|
六、科學技術支出 |
2,637 |
5,062 |
52.09 |
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
5,629 |
1,920 |
293.18 |
|
八、社會保障和就業支出 |
48,105 |
40,958 |
117.45 |
|
九、衛生健康支出 |
15,501 |
12,260 |
126.44 |
|
十、節能環保支出 |
20,508 |
9,768 |
209.95 |
|
十一、城鄉社區支出 |
12,928 |
15,980 |
80.9 |
|
十二、農林水支出 |
45,747 |
41,006 |
111.56 |
|
十三、交通運輸支出 |
4,415 |
6,203 |
71.18 |
|
十四、資源勘探工業信息等支出 |
41 |
2,321 |
1.77 |
|
十五、商業服務業等支出 |
589 |
437 |
134.78 |
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地區支出 |
216 |
|
|
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
30,574 |
19,419 |
157.44 |
|
十九、住房保障支出 |
5,529 |
3,102 |
178.24 |
|
二十、糧油物資儲備支出 |
520 |
314 |
165.61 |
|
二十一、災害防治及應急管理支出 |
5,048 |
11,050 |
45.68 |
|
二十二、預備費 |
3,500 |
5,000 |
70 |
|
二十三、其他支出 |
914 |
1,860 |
49.14 |
|
二十四、債務付息支出 |
8,330 |
7,795 |
106.86 |
|
二十五、債務發行費用支出 |
50 |
50 |
100 |
|
支出小計 |
322,236 |
286,028 |
112.66 |
|
債務還本支出 |
2,888 |
1,243 |
232.34 |
|
轉移性支出 |
21,397 |
23,540 |
90.9 |
|
補助下級支出 |
|
|
|
|
返還性支出 |
|
|
|
|
一般性轉移支付支出 |
|
|
|
|
專項轉移支付支出 |
|
|
|
|
上解支出 |
15,196 |
14,317 |
106.14 |
|
援助其他地區支出 |
|
|
|
|
債務轉貸支出 |
|
|
|
|
補充預算周轉金 |
|
|
|
|
撥付國債轉貸資金數 |
|
|
|
|
國債轉貸資金結余 |
|
|
|
|
安排預算穩定調節基金 |
|
|
|
|
調出資金 |
6,201 |
9,223 |
67.23 |
|
年終結余 |
|
|
|
|
支出合計 |
346,521 |
310,811 |
111.49 |
附件8
2026年本級一般公共預算支出預算表
單位：萬元
|
支出項目 |
當年預 算數 |
上年預 算數 |
當年預算數為上年預算數的％ |
|
一、一般公共服務支出 |
28,479 |
19,349 |
147.19 |
|
其中：2010101行政運行 |
645 |
607 |
106.26 |
|
2010102一般行政管理事務 |
266 |
|
|
|
2010104人大會議 |
30 |
45 |
66.67 |
|
2010150事業運行 |
85 |
79 |
107.59 |
|
2010201行政運行 |
405 |
395 |
102.53 |
|
2010202一般行政管理事務 |
170 |
10 |
1700 |
|
2010204政協會議 |
20 |
45 |
44.44 |
|
2010250事業運行 |
55 |
41 |
134.15 |
|
2010301行政運行 |
6,132 |
7,265 |
84.4 |
|
2010302一般行政管理事務 |
1,660 |
|
|
|
2010303機關服務 |
12 |
11 |
109.09 |
|
2010350事業運行 |
655 |
502 |
130.48 |
|
2010399其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出 |
104 |
|
|
|
2010401行政運行 |
398 |
291 |
136.77 |
|
2010450事業運行 |
444 |
521 |
85.22 |
|
2010499其他發展與改革事務支出 |
539 |
|
|
|
2010501行政運行 |
283 |
271 |
104.43 |
|
2010508統計抽樣調查 |
94 |
|
|
|
2010550事業運行 |
144 |
135 |
106.67 |
|
2010601行政運行 |
592 |
591 |
100.17 |
|
2010602一般行政管理事務 |
600 |
|
|
|
2010650事業運行 |
371 |
338 |
109.76 |
|
2010701行政運行 |
40 |
|
|
|
2010799其他稅收事務支出 |
1,500 |
|
|
|
2010801行政運行 |
174 |
190 |
91.58 |
|
2010802一般行政管理事務 |
87 |
|
|
|
2010850事業運行 |
184 |
181 |
101.66 |
|
2011101行政運行 |
1,570 |
1,545 |
101.62 |
|
2011102一般行政管理事務 |
959 |
|
|
|
2011150事業運行 |
127 |
136 |
93.38 |
|
2011301行政運行 |
504 |
488 |
103.28 |
|
2011302一般行政管理事務 |
49 |
|
|
|
2011350事業運行 |
380 |
346 |
109.83 |
|
2011399其他商貿事務支出 |
274 |
|
|
|
2012501行政運行 |
133 |
123 |
108.13 |
|
2012502一般行政管理事務 |
36 |
|
|
|
2012505臺灣事務 |
0 |
3 |
0 |
|
2012550事業運行 |
35 |
33 |
106.06 |
|
2012604檔案館 |
154 |
121 |
127.27 |
|
2012801行政運行 |
20 |
19 |
105.26 |
|
2012802一般行政管理事務 |
5 |
|
|
|
2012850事業運行 |
21 |
20 |
105 |
|
2012901行政運行 |
277 |
298 |
92.95 |
|
2012902一般行政管理事務 |
42 |
|
|
|
2012906工會事務 |
332 |
306 |
108.5 |
|
2012950事業運行 |
27 |
25 |
108 |
|
2012999其他群眾團體事務支出 |
47 |
|
|
|
2013101行政運行 |
919 |
905 |
101.55 |
|
2013102一般行政管理事務 |
608 |
|
|
|
2013150事業運行 |
383 |
288 |
132.99 |
|
2013199其他黨委辦公廳（室）及相關機構事務支出 |
308 |
70 |
440 |
|
2013201行政運行 |
631 |
608 |
103.78 |
|
2013202一般行政管理事務 |
640 |
|
|
|
2013250事業運行 |
110 |
113 |
97.35 |
|
2013301行政運行 |
234 |
184 |
127.17 |
|
2013302一般行政管理事務 |
1,186 |
|
|
|
2013350事業運行 |
165 |
145 |
113.79 |
|
2013401行政運行 |
123 |
105 |
117.14 |
|
2013402一般行政管理事務 |
68 |
|
|
|
2013450事業運行 |
63 |
58 |
108.62 |
|
2013801行政運行 |
1,237 |
1,239 |
99.84 |
|
2013804經營主體管理 |
2 |
|
|
|
2013805市場秩序執法 |
150 |
|
|
|
2013816食品安全監管 |
203 |
|
|
|
2013850事業運行 |
221 |
184 |
120.11 |
|
2013899其他市場監督管理事務 |
5 |
|
|
|
2013901行政運行 |
62 |
66 |
93.94 |
|
2013902一般行政管理事務 |
190 |
|
|
|
2013950事業運行 |
40 |
37 |
108.11 |
|
2013999其他社會工作事務支出 |
0 |
120 |
0 |
|
2014001行政運行 |
53 |
66 |
80.3 |
|
2014002一般行政管理事務 |
18 |
|
|
|
2014003機關服務 |
0 |
73 |
0 |
|
2014050事業運行 |
76 |
|
|
|
2019999其他一般公共服務支出 |
103 |
107 |
96.26 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
三、國防支出 |
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
16,153 |
9,819 |
164.51 |
|
其中：2040199其他武裝警察部隊支出 |
127 |
|
|
|
2040201行政運行 |
6,856 |
7,018 |
97.69 |
|
2040250事業運行 |
643 |
629 |
102.23 |
|
2040299其他公安支出 |
5,063 |
1,032 |
490.6 |
|
2040601行政運行 |
857 |
842 |
101.78 |
|
2040650事業運行 |
129 |
120 |
107.5 |
|
2040699其他司法支出 |
87 |
88 |
98.86 |
|
2049999其他公共安全支出 |
2,391 |
90 |
2656.67 |
|
五、教育支出 |
64,890 |
62,596 |
103.66 |
|
其中：2050101行政運行 |
93 |
135 |
68.89 |
|
2050103機關服務 |
1,292 |
1,234 |
104.7 |
|
2050199其他教育管理事務支出 |
0 |
2,565 |
0 |
|
2050201學前教育 |
6,441 |
5,387 |
119.57 |
|
2050202小學教育 |
23,113 |
22,726 |
101.7 |
|
2050203初中教育 |
19,318 |
17,794 |
108.56 |
|
2050204高中教育 |
8,397 |
7,521 |
111.65 |
|
2050299其他普通教育支出 |
1,198 |
1,565 |
76.55 |
|
2050302中等職業教育 |
1,942 |
1,853 |
104.8 |
|
2050701特殊學校教育 |
906 |
819 |
110.62 |
|
2050801教師進修 |
775 |
721 |
107.49 |
|
2050802干部教育 |
315 |
276 |
114.13 |
|
2050999其他教育費附加安排的支出 |
1,100 |
|
|
|
六、科學技術支出 |
2,617 |
62 |
4220.97 |
|
其中：2060701機構運行 |
44 |
62 |
70.97 |
|
2060702科普活動 |
14 |
|
|
|
2060799其他科學技術普及支出 |
3 |
|
|
|
2069999其他科學技術支出 |
2,556 |
|
|
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
4,927 |
1,829 |
269.38 |
|
其中：2070101行政運行 |
178 |
204 |
87.25 |
|
2070102一般行政管理事務 |
5 |
|
|
|
2070104圖書館 |
141 |
156 |
90.38 |
|
2070108文化活動 |
10 |
|
|
|
2070109群眾文化 |
645 |
232 |
278.02 |
|
2070112文化和旅游市場管理 |
102 |
97 |
105.15 |
|
2070113旅游宣傳 |
184 |
|
|
|
2070204文物保護 |
286 |
45 |
635.56 |
|
2070205博物館 |
165 |
101 |
163.37 |
|
2070206歷史名城與古跡 |
117 |
122 |
95.9 |
|
2070304運動項目管理 |
249 |
171 |
145.61 |
|
2070307體育場館 |
260 |
|
|
|
2070308群眾體育 |
3 |
|
|
|
2070808廣播電視事務 |
797 |
701 |
113.69 |
|
2079999其他文化旅游體育與傳媒支出 |
1,785 |
|
|
|
八、社會保障和就業支出 |
44,628 |
38,937 |
114.62 |
|
其中：2080101行政運行 |
333 |
300 |
111 |
|
2080109社會保險經辦機構 |
293 |
242 |
121.07 |
|
2080111公共就業服務和職業技能鑒定機構 |
117 |
124 |
94.35 |
|
2080112勞動人事爭議調解仲裁 |
8 |
|
|
|
2080150事業運行 |
112 |
103 |
108.74 |
|
2080199其他人力資源和社會保障管理事務支出 |
166 |
112 |
148.21 |
|
2080201行政運行 |
152 |
184 |
82.61 |
|
2080299其他民政管理事務支出 |
563 |
207 |
271.98 |
|
2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出 |
0 |
8 |
0 |
|
2080506機關事業單位職業年金繳費支出 |
2,350 |
1,100 |
213.64 |
|
2080507對機關事業單位基本養老保險基金的補助 |
12,970 |
9,500 |
136.53 |
|
2080508對機關事業單位職業年金的補助 |
475 |
2,150 |
22.09 |
|
2080705公益性崗位補貼 |
10 |
|
|
|
2080799其他就業補助支出 |
820 |
|
|
|
2080805義務兵優待 |
533 |
471 |
113.16 |
|
2080899其他優撫支出 |
1,364 |
1,351 |
100.96 |
|
2080901退役士兵安置 |
295 |
395 |
74.68 |
|
2080905軍隊轉業干部安置 |
14 |
|
|
|
2080999其他退役安置支出 |
0 |
15 |
0 |
|
2081001兒童福利 |
327 |
340 |
96.18 |
|
2081002老年福利 |
497 |
488 |
101.84 |
|
2081004殯葬 |
219 |
40 |
547.5 |
|
2081005社會福利事業單位 |
47 |
57 |
82.46 |
|
2081101行政運行 |
92 |
106 |
86.79 |
|
2081107殘疾人生活和護理補貼 |
985 |
960 |
102.6 |
|
2081199其他殘疾人事業支出 |
94 |
97 |
96.91 |
|
2081901城市最低生活保障金支出 |
302 |
290 |
104.14 |
|
2081902農村最低生活保障金支出 |
2,712 |
3,437 |
78.91 |
|
2082001臨時救助支出 |
286 |
286 |
100 |
|
2082002流浪乞討人員救助支出 |
98 |
95 |
103.16 |
|
2082102農村特困人員救助供養支出 |
1,723 |
1,729 |
99.65 |
|
2082601財政對企業職工基本養老保險基金的補助 |
320 |
335 |
95.52 |
|
2082602財政對城鄉居民基本養老保險基金的補助 |
14,943 |
12,959 |
115.31 |
|
2082801行政運行 |
105 |
100 |
105 |
|
2082850事業運行 |
119 |
110 |
108.18 |
|
2089999其他社會保障和就業支出 |
1,184 |
1,246 |
95.02 |
|
九、衛生健康支出 |
11,366 |
9,470 |
120.02 |
|
其中：2100101行政運行 |
190 |
170 |
111.76 |
|
2100199其他衛生健康管理事務支出 |
342 |
258 |
132.56 |
|
2100201綜合醫院 |
481 |
|
|
|
2100202中醫（民族）醫院 |
84 |
28 |
300 |
|
2100301城市社區衛生機構 |
587 |
557 |
105.39 |
|
2100302鄉鎮衛生院 |
3,566 |
3,196 |
111.58 |
|
2100401疾病預防控制機構 |
780 |
736 |
105.98 |
|
2100403婦幼保健機構 |
401 |
399 |
100.5 |
|
2100408基本公共衛生服務 |
2,579 |
2,485 |
103.78 |
|
2100499其他公共衛生支出 |
1 |
12 |
8.33 |
|
2100716計劃生育機構 |
108 |
102 |
105.88 |
|
2100799其他計劃生育事務支出 |
1,386 |
1,301 |
106.53 |
|
2101101行政單位醫療 |
0 |
1 |
0 |
|
2101102事業單位醫療 |
0 |
2 |
0 |
|
2101401優撫對象醫療補助 |
5 |
13 |
38.46 |
|
2101999其他育幼服務支出 |
90 |
|
|
|
2109999其他衛生健康支出 |
766 |
210 |
364.76 |
|
十、節能環保支出 |
4,002 |
3,829 |
104.52 |
|
其中：2110301大氣 |
79 |
|
|
|
2110302水體 |
3,837 |
3,829 |
100.21 |
|
2110307土壤 |
86 |
|
|
|
十一、城鄉社區支出 |
9,047 |
6,439 |
140.5 |
|
其中：2120101行政運行 |
124 |
157 |
78.98 |
|
2120102一般行政管理事務 |
103 |
|
|
|
2120103機關服務 |
94 |
100 |
94 |
|
2120104城管執法 |
1,683 |
928 |
181.36 |
|
2120105工程建設標準規范編制與監管 |
38 |
35 |
108.57 |
|
2120106工程建設管理 |
214 |
141 |
151.77 |
|
2120109住宅建設與房地產市場監管 |
50 |
46 |
108.7 |
|
2120201城鄉社區規劃與管理 |
127 |
129 |
98.45 |
|
2120399其他城鄉社區公共設施支出 |
827 |
981 |
84.3 |
|
2120501城鄉社區環境衛生 |
249 |
245 |
101.63 |
|
2129999其他城鄉社區支出 |
5,538 |
3,677 |
150.61 |
|
十二、農林水支出 |
21,886 |
17,804 |
122.93 |
|
其中：2130101行政運行 |
348 |
552 |
63.04 |
|
2130104事業運行 |
7,985 |
7,581 |
105.33 |
|
2130108病蟲害控制 |
50 |
|
|
|
2130199其他農業農村支出 |
3,294 |
794 |
414.86 |
|
2130201行政運行 |
170 |
191 |
89.01 |
|
2130204事業機構 |
1,739 |
1,898 |
91.62 |
|
2130209森林生態效益補償 |
2,191 |
2,191 |
100 |
|
2130299其他林業和草原支出 |
489 |
532 |
91.92 |
|
2130301行政運行 |
256 |
255 |
100.39 |
|
2130311水資源節約管理與保護 |
130 |
121 |
107.44 |
|
2130317水利技術推廣 |
579 |
547 |
105.85 |
|
2130399其他水利支出 |
700 |
337 |
207.72 |
|
2130599其他鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉村振興支出 |
207 |
154 |
134.42 |
|
2130705對村民委員會和村黨支部的補助 |
3,360 |
2,268 |
148.15 |
|
2130803農業保險保費補貼 |
387 |
382 |
101.31 |
|
2130899其他普惠金融發展支出 |
1 |
1 |
100 |
|
十三、交通運輸支出 |
1,906 |
1,626 |
117.22 |
|
其中：2140101行政運行 |
149 |
163 |
91.41 |
|
2140104公路建設 |
85 |
|
|
|
2140106公路養護 |
116 |
86 |
134.88 |
|
2140112公路運輸管理 |
733 |
546 |
134.25 |
|
2140199其他公路水路運輸支出 |
42 |
25 |
168 |
|
2149901公共交通運營補助 |
390 |
390 |
100 |
|
2149999其他交通運輸支出 |
391 |
416 |
93.99 |
|
十四、資源勘探工業信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商業服務業等支出 |
482 |
437 |
110.3 |
|
其中：2160201行政運行 |
214 |
198 |
108.08 |
|
2160250事業運行 |
139 |
130 |
106.92 |
|
2160299其他商業流通事務支出 |
122 |
109 |
111.93 |
|
2160601行政運行 |
7 |
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地區支出 |
216 |
|
|
|
其中：21999其他支出 |
216 |
|
|
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
13,972 |
1,763 |
792.51 |
|
其中：2200101行政運行 |
212 |
222 |
95.5 |
|
2200102一般行政管理事務 |
10 |
|
|
|
2200104自然資源規劃及管理 |
550 |
|
|
|
2200106自然資源利用與保護 |
11,217 |
110 |
10197.27 |
|
2200109自然資源調查與確權登記 |
563 |
344 |
163.66 |
|
2200112土地資源儲備支出 |
180 |
167 |
107.78 |
|
2200150事業運行 |
901 |
862 |
104.52 |
|
2200199其他自然資源事務支出 |
196 |
|
|
|
2200501行政運行 |
41 |
21 |
195.24 |
|
2200504氣象事業機構 |
47 |
37 |
127.03 |
|
2200510氣象裝備保障維護 |
55 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
3,143 |
3,102 |
101.32 |
|
其中：2210201住房公積金 |
3,143 |
3,102 |
101.32 |
|
二十、糧油物資儲備支出 |
520 |
314 |
165.61 |
|
其中：2220101行政運行 |
0 |
114 |
0 |
|
2220115糧食風險基金 |
200 |
200 |
100 |
|
2220199其他糧油物資事務支出 |
20 |
|
|
|
2220402儲備糧油差價補貼 |
300 |
|
|
|
二十一、災害防治及應急管理支出 |
2,253 |
1,518 |
148.42 |
|
其中：2240101行政運行 |
325 |
289 |
112.46 |
|
2240104災害風險防治 |
93 |
|
|
|
2240106安全監管 |
321 |
256 |
125.39 |
|
2240150事業運行 |
491 |
487 |
100.82 |
|
2240199其他應急管理支出 |
15 |
|
|
|
2240204消防應急救援 |
938 |
486 |
193 |
|
2240602森林草原防災減災 |
70 |
|
|
|
二十二、預備費 |
3,500 |
5,000 |
70 |
|
其中：227預備費 |
3,500 |
5,000 |
70 |
|
二十三、其他支出 |
359 |
1,860 |
19.3 |
|
其中：2299999其他支出 |
359 |
1,860 |
19.3 |
|
二十四、債務付息支出 |
8,330 |
7,795 |
106.86 |
|
其中：2320301地方政府一般債券付息支出 |
8,200 |
7,795 |
105.2 |
|
2320303地方政府向國際組織借款付息支出 |
130 |
|
|
|
二十五、債務發行費用支出 |
50 |
50 |
100 |
|
其中：2330301地方政府一般債務發行費用支出 |
50 |
50 |
100 |
|
支出小計 |
242,726 |
193,599 |
125.38 |
|
債務還本支出 |
2,888 |
1,243 |
232.34 |
|
轉移性支出 |
21,397 |
23,540 |
90.9 |
|
補助下級支出 |
|
|
|
|
返還性支出 |
|
|
|
|
一般性轉移支付支出 |
|
|
|
|
專項轉移支付支出 |
|
|
|
|
上解支出 |
15,196 |
14,317 |
106.14 |
|
援助其他地區支出 |
|
|
|
|
債務轉貸支出 |
|
|
|
|
補充預算周轉金 |
|
|
|
|
撥付國債轉貸資金數 |
|
|
|
|
國債轉貸資金結余 |
|
|
|
|
安排預算穩定調節基金 |
|
|
|
|
調出資金 |
6,201 |
9,223 |
67.23 |
|
年終結余 |
|
|
|
|
支出合計 |
267,011 |
218,382 |
122.27 |
附件9
2026年本級一般公共預算支出經濟分類情況表
單位：萬元
|
項目 |
當年預算數 |
上年預算數 |
當年預算數為上年預算數的％ |
|
合計 |
267,011 |
218,382 |
122.27 |
|
一、機關工資福利支出 |
24,763 |
28,993 |
85.41 |
|
二、機關商品和服務支出 |
47,972 |
18,329 |
261.73 |
|
三、機關資本性支出 |
791 |
616 |
128.41 |
|
四、機關資本性支出（基本建設） |
|
|
|
|
五、對事業單位經常性補助 |
96,888 |
84,681 |
114.42 |
|
六、對事業單位資本性補助 |
2,074 |
14 |
14814.29 |
|
七、對企業補助 |
1,115 |
700 |
159.29 |
|
八、對企業資本性支出 |
|
|
|
|
九、對個人和家庭的補助 |
23,700 |
19,545 |
121.26 |
|
十、對社會保障基金補助 |
28,708 |
22,794 |
125.95 |
|
十一、債務利息及費用支出 |
8,380 |
7,845 |
106.82 |
|
十二、債務還本支出 |
2,888 |
1,243 |
232.34 |
|
十三、轉移性支出 |
21,397 |
23,540 |
90.9 |
|
十四、預備費及預留 |
3,500 |
5,000 |
70 |
|
十五、其他支出 |
4,835 |
5,082 |
95.14 |
附件10
2026年本級一般公共預算基本支出經濟分類情況表
單位：萬元
|
項目 |
當年預算數 |
上年預算數 |
當年預算數為上年預算數的％ |
|
合計 |
116,016 |
115,684 |
100.29 |
|
一、機關工資福利支出 |
24,100 |
25,154 |
95.81 |
|
工資獎金津補貼 |
18,260 |
19,541 |
93.44 |
|
社會保障繳費 |
4,465 |
4,234 |
105.46 |
|
住房公積金 |
1,373 |
1,377 |
99.71 |
|
其他工資福利支出 |
2 |
2 |
100 |
|
二、機關商品和服務支出 |
2,551 |
2,487 |
102.57 |
|
辦公經費 |
1,854 |
1,995 |
92.93 |
|
會議費 |
|
|
|
|
培訓費 |
1 |
1 |
100 |
|
專用材料購置費 |
28 |
|
|
|
委托業務費 |
178 |
1 |
17800 |
|
公務接待費 |
113 |
108 |
104.63 |
|
因公出國（境）費用 |
2 |
2 |
100 |
|
公務用車運行維護費 |
102 |
112 |
91.07 |
|
維修（護）費 |
3 |
3 |
100 |
|
其他商品和服務支出 |
270 |
265 |
101.89 |
|
三、機關資本性支出 |
12 |
160 |
7.5 |
|
房屋建筑物購建 |
|
|
|
|
基礎設施建設 |
|
|
|
|
公務用車購置 |
0 |
144 |
0 |
|
土地征遷補償和安置支出 |
|
|
|
|
設備購置 |
8 |
14 |
57.14 |
|
大型修繕 |
|
|
|
|
其他資本性支出 |
4 |
2 |
200 |
|
四、機關資本性支出（基本建設） |
|
|
|
|
房屋建筑物購建 |
|
|
|
|
基礎設施建設 |
|
|
|
|
公務用車購置 |
|
|
|
|
設備購置 |
|
|
|
|
大型修繕 |
|
|
|
|
其他資本性支出 |
|
|
|
|
五、對事業單位經常性補助 |
83,398 |
82,195 |
101.46 |
|
工資福利支出 |
82,399 |
81,257 |
101.41 |
|
商品和服務支出 |
999 |
938 |
106.5 |
|
其他對事業單位補助 |
|
|
|
|
六、對事業單位資本性補助 |
25 |
14 |
178.57 |
|
資本性支出 |
25 |
14 |
178.57 |
|
資本性支出（基本建設） |
|
|
|
|
七、對企業補助 |
|
|
|
|
費用補貼 |
|
|
|
|
利息補貼 |
|
|
|
|
其他對企業補助 |
|
|
|
|
八、對企業資本性支出 |
|
|
|
|
資本金注入 |
|
|
|
|
資本金注入（基本建設） |
|
|
|
|
政府投資基金股權投資 |
|
|
|
|
其他對企業資本性支出 |
|
|
|
|
九、對個人和家庭的補助 |
5,930 |
5,674 |
104.51 |
|
社會福利和救助 |
1,547 |
2,918 |
53.02 |
|
助學金 |
|
|
|
|
個人農業生產補貼 |
|
|
|
|
離退休費 |
349 |
296 |
117.91 |
|
其他對個人和家庭的補助 |
4,034 |
2,460 |
163.98 |
|
十、對社會保障基金補助 |
|
|
|
|
對社會保險基金補助 |
|
|
|
|
補充全國社會保障基金 |
|
|
|
|
對機關事業單位職業年金的補助 |
|
|
|
|
十一、債務利息及費用支出 |
|
|
|
|
國內債務付息 |
|
|
|
|
國外債務付息 |
|
|
|
|
國內債務發行費用 |
|
|
|
|
國外債務發行費用 |
|
|
|
|
十二、債務還本支出 |
|
|
|
|
國內債務還本 |
|
|
|
|
國外債務還本 |
|
|
|
|
十三、轉移性支出 |
|
|
|
|
上下級政府間轉移性支出 |
|
|
|
|
債務轉貸 |
|
|
|
|
調出資金 |
|
|
|
|
安排預算穩定調節基金 |
|
|
|
|
補充預算周轉金 |
|
|
|
|
區域間轉移性支出 |
|
|
|
|
十四、預備費及預留 |
|
|
|
|
預備費 |
|
|
|
|
預留 |
|
|
|
|
十五、其他支出 |
|
|
|
|
國家賠償費用支出 |
|
|
|
|
對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 |
|
|
|
|
經常性贈與 |
|
|
|
|
資本性贈與 |
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
附件11
2026年政府性基金收入預算表
單位：萬元
|
項目 |
當年預算數 |
上年預算數 |
當年預算數為上年預算數的％ |
|
非稅收入 |
40,448 |
48,631 |
83.17 |
|
政府性基金收入 |
40,448 |
48,631 |
83.17 |
|
農網還貸資金收入 |
|
|
|
|
鐵路建設基金收入 |
|
|
|
|
民航發展基金收入 |
|
|
|
|
海南省高等級公路車輛通行附加費收入 |
|
|
|
|
旅游發展基金收入 |
|
|
|
|
國家電影事業發展專項資金收入 |
|
|
|
|
國有土地收益基金收入 |
|
|
|
|
農業土地開發資金收入 |
|
|
|
|
國有土地使用權出讓收入 |
38,498 |
46,731 |
82.38 |
|
大中型水庫移民后期扶持基金收入 |
|
|
|
|
大中型水庫庫區基金收入 |
|
|
|
|
三峽水庫庫區基金收入 |
|
|
|
|
中央特別國債經營基金收入 |
|
|
|
|
中央特別國債經營基金財務收入 |
|
|
|
|
彩票公益金收入 |
380 |
350 |
108.57 |
|
城市基礎設施配套費收入 |
400 |
400 |
100 |
|
小型水庫移民扶助基金收入 |
|
|
|
|
國家重大水利工程建設基金收入 |
|
|
|
|
車輛通行費 |
|
|
|
|
核電站乏燃料處理處置基金收入 |
|
|
|
|
可再生能源電價附加收入 |
|
|
|
|
船舶油污損害賠償基金收入 |
|
|
|
|
污水處理費收入 |
1,170 |
1,150 |
101.74 |
|
彩票發行機構和彩票銷售機構的業務費用 |
|
|
|
|
抗疫特別國債財務基金收入 |
|
|
|
|
耕地保護考核獎懲基金收入 |
|
|
|
|
超長期特別國債財務基金收入 |
|
|
|
|
中央金融機構注資特別國債財務基金收入 |
|
|
|
|
其他政府性基金收入 |
|
|
|
|
收入小計 |
40,448 |
48,631 |
83.17 |
|
債務收入 |
|
|
|
|
轉移性收入 |
33,212 |
29,871 |
111.18 |
|
上級補助收入 |
130 |
|
|
|
上解收入 |
|
|
|
|
上年結余收入 |
26,771 |
20,538 |
130.35 |
|
調入資金 |
6,311 |
9,333 |
67.62 |
|
債務轉貸收入 |
|
|
|
|
收入合計 |
73,660 |
78,502 |
93.83 |
附件12
2026年政府性基金支出預算表
單位：萬元
|
項目 |
當年預算數 |
上年預算數 |
當年預算數為上年預算數的％ |
|
一、教育支出 |
|
|
|
|
二、科學技術支出 |
|
|
|
|
三、文化旅游體育與傳媒支出 |
|
|
|
|
四、社會保障和就業支出 |
|
|
|
|
五、衛生健康支出 |
464 |
630 |
73.65 |
|
其中：2109899其他衛生健康支出 |
464 |
630 |
73.65 |
|
六、節能環保支出 |
|
|
|
|
七、城鄉社區支出 |
38,203 |
38,534 |
99.14 |
|
其中：2120801征地和拆遷補償支出 |
2,571 |
2,500 |
102.84 |
|
2120802土地開發支出 |
6,600 |
9,497 |
69.5 |
|
2120803城市建設支出 |
3,392 |
3,546 |
95.66 |
|
2120804農村基礎設施建設支出 |
17,254 |
14,995 |
115.07 |
|
2120805補助被征地農民支出 |
300 |
473 |
63.42 |
|
2120806土地出讓業務支出 |
150 |
180 |
83.33 |
|
2120814農業生產發展支出 |
319 |
1,145 |
27.86 |
|
2120815農村社會事業支出 |
0 |
10 |
0 |
|
2120816農業農村生態環境支出 |
1,785 |
3,377 |
52.86 |
|
2120899其他國有土地使用權出讓收入安排的支出 |
50 |
865 |
5.78 |
|
2121301城市公共設施 |
396 |
505 |
78.42 |
|
2121401污水處理設施建設和運營 |
1,095 |
1,361 |
80.46 |
|
2121402代征手續費 |
75 |
80 |
93.75 |
|
2129801城鄉社區公共設施 |
3,672 |
|
|
|
2129899其他城鄉社區支出 |
544 |
|
|
|
八、農林水支出 |
1,911 |
2,357 |
81.08 |
|
其中：2136601基礎設施建設和經濟發展 |
366 |
|
|
|
2136902三峽后續工作 |
12 |
|
|
|
2136999其他重大水利工程建設基金支出 |
409 |
|
|
|
2137201移民補助 |
599 |
702 |
85.33 |
|
2137202基礎設施建設和經濟發展 |
363 |
1,419 |
25.58 |
|
2137302基礎設施建設和經濟發展 |
162 |
236 |
68.64 |
|
九、交通運輸支出 |
|
|
|
|
十、資源勘探工業信息等支出 |
111 |
|
|
|
其中：2159802制造業 |
111 |
|
|
|
十一、金融支出 |
|
|
|
|
十二、自然資源海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
十三、住房保障支出 |
|
|
|
|
十四、糧油物資儲備支出 |
|
|
|
|
十五、災害防治及應急管理支出 |
|
|
|
|
十六、其他支出 |
4,539 |
9,149 |
49.61 |
|
其中：2290402其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出 |
4,023 |
7,846 |
51.27 |
|
2296002用于社會福利的彩票公益金支出 |
394 |
266 |
148.12 |
|
2296003用于體育事業的彩票公益金支出 |
20 |
426 |
4.69 |
|
2296006用于殘疾人事業的彩票公益金支出 |
102 |
31 |
329.03 |
|
2296010用于文化事業的彩票公益金支出 |
0 |
580 |
0 |
|
十七、債務付息支出 |
15,215 |
13,691 |
111.13 |
|
其中：2320411國有土地使用權出讓金債務付息支出 |
1,793 |
3,473 |
51.63 |
|
2320431土地儲備專項債券付息支出 |
539 |
689 |
78.23 |
|
2320433棚戶區改造專項債券付息支出 |
97 |
247 |
39.27 |
|
2320498其他地方自行試點項目收益專項債券付息支出 |
9,734 |
9,282 |
104.87 |
|
2320499其他政府性基金債務付息支出 |
3,052 |
|
|
|
十八、債務發行費用支出 |
80 |
80 |
100 |
|
其中：2330411國有土地使用權出讓金債務發行費用支出 |
1 |
20 |
5 |
|
2330431土地儲備專項債券發行費用支出 |
1 |
|
|
|
2330433棚戶區改造專項債券發行費用支出 |
1 |
10 |
10 |
|
2330498其他地方自行試點項目收益專項債券發行費用支出 |
40 |
50 |
80 |
|
2330499其他政府性基金債務發行費用支出 |
37 |
|
|
|
十九、抗疫特別國債安排的支出 |
|
|
|
|
支出小計 |
60,523 |
64,441 |
93.92 |
|
債務還本支出 |
3,137 |
4,061 |
77.25 |
|
轉移性支出 |
10,000 |
10,000 |
100 |
|
補助下級支出 |
|
|
|
|
上解上級支出 |
|
|
|
|
調出資金 |
10,000 |
10,000 |
100 |
|
債務轉貸支出 |
|
|
|
|
年終結余 |
|
|
|
|
支出合計 |
73,660 |
78,502 |
93.83 |
附件13
2026年本級社會保險基金收入預算表
單位：萬元
|
項目 |
當年預算數 |
上年預算數 |
當年預算數為上年預算數的％ |
|
合計 |
51,146 |
45,650 |
112.04 |
|
一、企業職工基本養老保險基金收入 |
|
|
|
|
二、失業保險基金收入 |
|
|
|
|
三、職工基本醫療保險基金收入 |
|
|
|
|
四、工傷保險基金收入 |
|
|
|
|
五、城鄉居民基本養老保險基金收入 |
17,868 |
15,900 |
112.38 |
|
其中：城鄉居民基本養老保險基金繳費收入 |
2,051 |
2,081 |
98.56 |
|
城鄉居民基本養老保險基金財政補貼收入 |
14,849 |
12,959 |
114.58 |
|
城鄉居民基本養老保險基金利息收入 |
399 |
371 |
107.55 |
|
其他城鄉居民基本養老保險基金收入 |
569 |
489 |
116.36 |
|
六、機關事業單位基本養老保險基金收入 |
33,278 |
29,750 |
111.86 |
|
其中：機關事業單位基本養老保險費收入 |
20,164 |
19,926 |
101.19 |
|
機關事業單位基本養老保險基金財政補貼收入 |
12,970 |
9,500 |
136.53 |
|
機關事業單位基本養老保險基金利息收入 |
24 |
24 |
100 |
|
其他機關事業單位基本養老保險基金收入 |
120 |
300 |
40 |
|
七、城鄉居民基本醫療保險基金收入 |
|
|
|
|
八、國庫待劃轉社會保險費利息收入 |
|
|
|
|
九、其他社會保險基金收入 |
|
|
|
附件14
2026年本級社會保險基金支出預算表
單位：萬元
|
項目 |
當年預算數 |
上年預算數 |
當年預算數為上年預算數的％ |
|
合計 |
47,551 |
42,694 |
111.38 |
|
一、企業職工基本養老保險基金支出 |
|
|
|
|
二、失業保險基金支出 |
|
|
|
|
三、職工基本醫療保險基金支出 |
|
|
|
|
四、工傷保險基金支出 |
|
|
|
|
五、城鄉居民基本養老保險基金支出 |
15,383 |
12,945 |
118.83 |
|
其中：2091001基礎養老金支出 |
13,886 |
11,654 |
119.15 |
|
2091002個人賬戶養老金支出 |
1,002 |
731 |
137.07 |
|
2091003喪葬補助金支出 |
473 |
546 |
86.63 |
|
2091099其他城鄉居民基本養老保險基金支出 |
22 |
14 |
157.14 |
|
六、機關事業單位基本養老保險基金支出 |
32,168 |
29,749 |
108.13 |
|
其中：2091101基本養老金支出 |
31,257 |
29,385 |
106.37 |
|
2091199其他機關事業單位基本養老保險基金支出 |
911 |
364 |
250.27 |
|
七、城鄉居民基本醫療保險基金支出 |
|
|
|
|
八、其他社會保險基金支出 |
|
|
|
附件15
2026年國有資本經營收入預算表
單位：萬元
|
項目 |
當年預算數 |
上年預算數 |
當年預算數為上年預算數的％ |
|
一、利潤收入 |
75 |
|
|
|
二、股息紅利收入 |
300 |
265 |
113.21 |
|
三、產權轉讓收入 |
|
|
|
|
四、清算收入 |
|
|
|
|
五、其他國有資本經營預算收入 |
|
|
|
|
收入小計 |
375 |
265 |
141.51 |
|
國有資本經營預算轉移支付收入 |
|
|
|
|
上年結余收入 |
140 |
37 |
378.38 |
|
收入合計 |
515 |
302 |
170.53 |
附件16
2026年國有資本經營支出預算表
單位：萬元
|
項目 |
當年預算數 |
上年預算數 |
當年預算數為上年預算數的％ |
|
一、補充全國社會保障基金 |
|
|
|
|
二、解決歷史遺留問題及改革成本支出 |
0 |
37 |
0 |
|
其中：2230105國有企業退休人員社會化管理補助支出 |
0 |
37 |
0 |
|
三、國有企業資本金注入 |
|
|
|
|
四、國有企業公益性補貼 |
|
|
|
|
五、其他國有資本經營預算支出 |
515 |
265 |
194.34 |
|
其中：2239999其他國有資本經營預算支出 |
515 |
265 |
194.34 |
|
支出小計 |
515 |
302 |
170.53 |
|
國有資本經營預算轉移支付支出 |
|
|
|
|
調出資金 |
|
|
|
|
支出合計 |
515 |
302 |
170.53 |
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