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主任、各位副主任、各位委員:

受市人民政府委托,我就提請市人大常委會審議的《漳平市2025年預算調整方案(草案)》的議案說明如下:

一、一般公共預算收入預計完成情況

市十八屆人大四次會議于2024年12月26日召開,2024年一般公共預算總收入決算數131,070萬元,地方一般公共預算收入決算數92,807萬元。2025年一般公共預算總收入年初預算132,900萬元,增長3%,其中,地方一般公共預算收入年初預算93,400萬元,增長3%?，F將一般公共預算總收入調整預算為154,200萬元,增長17.6%,其中,地方一般公共預算收入調整預算為117,000萬元,增長26.1%。

今年以來,我市積極應對經濟下行壓力、房地產經濟不景氣、土地市場遇冷、傳統產業仍在升級的持續影響,全力組織財政收入,涵養和厚植新財源,突出抓好重點財稅培育企業的幫扶、聯系和監測工作,充分挖掘非稅收入增收潛力,重點推進閑置國有資產的拍賣處置,提高地方可用財力。

財政收入的主要增減收因素:

增收方面,一是1-11月制造業入庫稅收33,952萬元,剔除

免抵調庫因素,同比增收17,610萬元,增長158%。其中,龍鋼新型材料同比增收10,655萬元,主要是去年9月已投產,房產稅、印花稅、契稅、耕地占用稅等同比增收且今年無留抵退稅,去年同期留抵退稅8,885萬元。紅獅水泥同比增收3,286萬元,主要是水泥銷售收入增長、今年重新核定石灰巖的資源稅計稅價格、更正申報2021-2022年度企業所得稅匯算清繳研發費用加計扣除金額,增值稅、資源稅、企業所得稅等同比增收。二是加強行政事業單位資源(資產)盤活,1-11月國有資源(資產)有償使用收入29,270萬元,同比增收10,414萬元,增長55.2%。

減收方面,一是受市場價格變動和能源結構調整的雙重影響,1-11月采礦業入庫稅收6,629萬元,同比減收2,187萬元,下降24.8%。二是受一次性稅源因素影響,1-11月金融業入庫稅收9,204萬元,同比減收6,244萬元,下降40.4%。三是受平臺企業政策及市場競爭影響,1-11月信息傳輸、軟件和信息技術服務業入庫稅收1,115萬元,同比減收5,427萬元,下降83%。

二、一般公共預算支出調整原因

(一)新增債務限額安排引起財力變化,需要相應調整支出預算

按照《中華人民共和國預算法》要求,地方政府債券收支應納入預算管理,應對預算作相應調整。2025年,省財政廳下達我市新增地方政府一般債券轉貸收入13,380萬元,主要用于教育、城鄉基礎

設施等支出。

(二)支出政策調整及實際執行情況變化,需要相應調整支出預算

一是化解地方政府債務。新增化債資金6,895萬元,強化

地方政府債務管理,牢牢守住風險底線。二是大力推動產業發展。新增產業發展扶持資金3,936萬元,鼓勵企業生產,推動鄉村振興,促進產業融合。三是落實市委、市政府重點工作部署,保障其他剛性支出需求。新增輔警員經費、退休民辦代課教師經費及安保人員經費、鄉村醫生養老補助經費、村干部報酬經費、勞務派遣人員工資等人員經費3,301萬元;新增部門工作經費18,545萬元、項目經費3,605萬元,保障各部門履職盡責,全力支持閩西革命老區高質量發展示范區建設。

2025年,預計我市地方一般公共預算收入117,000萬元,加返還性收入5,787萬元,加一般性轉移支付收入119,898萬元,加調入資金13,715萬元,加動用預算穩定調節基金2,332萬元,加地方政府一般債務轉貸收入27,624萬元(新增地方政府一般債券轉貸收入13,380萬元、再融資一般債券轉貸收入14,244萬元),減上解上級支出15,941萬元,減債務還本支出15,398萬元,可用財力255,017萬元,相應安排市本級一般公共預算支出255,017萬元,收支相抵,預算平衡。

三、一般公共預算支出調整建議

調整后,2025年一般公共預算總支出由市十八屆人大

四次會議審查通過的286,028萬元調整為337,012萬元,調增50,984萬元,其中,市本級一般公共預算支出193,599萬元調整為255,017萬元,調增61,418萬元。

(一)調整增加的支出科目

1.一般公共服務總支出年初預算19,434萬元,調增9,578萬元,調整為29,012萬元。其中:市本級支出年初預算19,349

萬元,調增8,968萬元,調整為28,317萬元。

2.國防總支出年初預算0萬元,調增80萬元,調整為80萬元。全部為?？钪С?。

3.公共安全總支出年初預算11,144萬元,調增2,787萬元,調整為13,931萬元。其中:市本級支出年初預算9,819萬元,調增3,803萬元,調整為13,622萬元。

4.教育總支出年初預算70,945萬元,調增5,006萬元,調整為75,951萬元。其中:市本級支出年初預算62,596萬元,調增11,411萬元,調整為74,007萬元。

5.科學技術總支出年初預算5,062萬元,調增5,768萬元,調整為10,830萬元。其中:市本級支出年初預算62萬元,調增10,456萬元,調整為10,518萬元。

6.文化旅游體育與傳媒總支出年初預算1,920萬元,調增4,107萬元,調整為6,027萬元。其中:市本級支出年初預算1,829萬元,調增2,877萬元,調整為4,706萬元。

7.社會保障和就業總支出年初預算40,958萬元,調增943

萬元,調整為41,901萬元。其中:市本級支出年初預算38,937萬元,調增373萬元,調整為39,310萬元。

8.衛生健康總支出年初預算12,260萬元,調增2,242萬元,調整為14,502萬元。其中:市本級支出年初預算9,470萬元,調增2,083萬元,調整為11,553萬元。

9.節能環?？傊С瞿瓿躅A算9,768萬元,調增8,562萬元,調整為18,330萬元。其中:市本級支出年初預算3,829萬元,調增4,205萬元,調整為8,034萬元。

10.農林水總支出年初預算41,006萬元,調增14,815萬元,調整為55,821萬元。其中:市本級支出年初預算17,804萬元,調增12,277萬元,調整為30,081萬元。

11.交通運輸總支出年初預算6,203萬元,調增12,646萬元,

調整為18,849萬元。其中:市本級支出年初預算1,626萬元,調增3,021萬元,調整為4,647萬元。

12.商業服務業等總支出年初預算437萬元,調增791萬元,調整為1,228萬元。其中:市本級支出年初預算437萬元,調增198萬元,調整為635萬元。

13.金融總支出年初預算0萬元,調增20萬元,調整為20萬元。其中:市本級支出年初預算0萬元,調增14萬元,調整為14萬元。

14.援助其他地區總支出年初預算0萬元,調增216萬元,調整為216萬元。其中:市本級支出年初預算0萬元,調增

216萬元,調整為216萬元。

15.住房保障總支出年初預算3,102萬元,調增2,406萬元,調整為5,508萬元。其中:市本級支出年初預算3,102萬元,調增865萬元,調整為3,967萬元。

16.糧油物資儲備總支出年初預算314萬元,調增396萬元,調整為710萬元。其中:市本級支出年初預算314萬元,調增312萬元,調整為626萬元。

17.其他支出總支出年初預算1,860萬元,調增275萬元,調整為2,135萬元。其中:市本級支出年初預算1,860萬元,調減430萬元,調整為1,430萬元。

(二)調整減少的支出科目

1.城鄉社區總支出年初預算15,980萬元,調減1,063萬元,調整為14,917萬元。其中:市本級支出年初預算6,439萬元,調增1,523萬元,調整為7,962萬元。

2.資源勘探工業信息等總支出年初預算2,321萬元,調減

468萬元,調整為1,853萬元。其中:市本級支出年初預算0萬元,調增365萬元,調整為365萬元。

3.自然資源海洋氣象等總支出年初預算19,419萬元,調減9,735萬元,調整為9,684萬元。其中:市本級支出年初預算1,763萬元,調增3,195萬元,調整為4,958萬元。

4.災害防治及應急管理總支出年初預算11,050萬元,調減3,189萬元,調整為7,861萬元。其中:市本級支出年初預

算1,518萬元,調增885萬元,調整為2,403萬元。

5.預備費支出年初預算5,000萬元分解至相關科目。

6.債務付息總支出年初預算7,795萬元,調減173萬元,調整為7,622萬元。其中:市本級支出年初預算7,795萬元,調減173萬元,調整為7,622萬元。

7.債務發行費用總支出年初預算50萬元,調減26萬元,調整為24萬元。其中:市本級支出年初預算50萬元,調減26萬元,調整為24萬元。

四、政府性基金預算收支調整建議

(一)收入調整

2025年政府性基金預算收入年初預算48,631萬元,調整預算為25,806萬元,調減22,825萬元。主要是國有土地使用權出讓收入年初預算46,731萬元,調整預算為23,901萬元,調減22,830萬元。

(二)支出調整

按照《中華人民共和國預算法》要求,地方政府債券收支應納入預算管理,應對預算作相應調整。2025年,省財政廳下達我市新增地方政府專項債券轉貸收入14,209萬元,主要用于產業園區基礎

設施、老舊小區改造、符合條件的政府投資收尾項目等支出。

2025年,預計我市政府性基金預算收入25,806萬元,加

調入資金12,382萬元,加地方政府專項債務轉貸收入141,528萬元(新增地方政府專項債券轉貸收入14,209萬元、再融資專項債券轉貸收入127,319萬元),加上年結余收入15,639萬元,減債務還本支出130,085萬元,減調出資金815萬元,可用財力64,455萬元,安排市本級政府性基金預算支出46,187萬元,年終結余18,268萬元。

調整后,2025年政府性基金預算總支出由市十八屆人大四次會議審查通過的64,441萬元調整為55,604萬元,調減8,837萬元,其中,市本級政府性基金預算支出57,707萬元調整為46,187萬元,調減11,520萬元。

2025年市本級政府性基金預算支出調整主要是調增地方政府專項債券資金8,136萬元;調減土地收儲成本資金9,606萬元,農村基礎設施建設和生態環境等農村支出5,336萬元,城市污水、污泥處置費用1,570萬元,市政維護等城市建設項目資金1,419萬元,其他國有土地使用權出讓收入安排的支出項目988萬元,工業園區企業基礎設施建設資金436萬元,地方

政府專項債券利息及發行費用301萬元等。

五、國有資本經營預算收支調整建議

(一)收入調整

2025年國有資本經營預算收入年初預算265萬元,不作調整。

(二)支出調整

2025年,預計我市國有資本經營預算收入265萬元,安排

市本級國有資本經營預算支出125萬元,年終結余140萬元。

調整后,2025年國有資本經營預算總支出由市十八屆人大四次會議審查通過的302萬元調整為199萬元,調減103萬元,其中,市本級國有資本經營預算支出265萬元調整為125萬元,調減140萬元。

六、社會保險基金預算收支調整建議

2025年社會保險基金預算收入支出不作調整。

七、其他事項說明

1-11月,市財政共消化暫付性款項3,830萬元,清理收回部門存量資金和財政專戶存量資金9,628萬元,統籌安排存量資金支出6,455萬元,主要用于災后恢復重建和提升防災減災能力補助資金1,630萬元,“十三五”易地扶貧搬遷地方政府債券資金還本付息1,310萬元,舊村復墾已驗收項目涉及購(建)房獎勵金781萬元,購買項目排污權指標基金752萬元,工業園區基礎設施建設補助資金750萬元,公立醫院項目貸款貼息350萬元,殘疾人事業經費200萬元,林業項目資金198萬元等。

附件:1.2025年全市一般公共預算收入情況表

　　　2.2025年全市一般公共預算支出情況表

　　　3.2025年全市政府性基金預算收支情況表

4.2025年全市國有資本經營預算收支情況表

附件1

2025年全市一般公共預算收入情況表

單位:萬元

附件2

2025年全市一般公共預算支出情況表

單位:萬元

附件3

2025年全市政府性基金預算收支情況表

單位:萬元

附件4

2025年全市國有資本經營預算收支情況表

單位:萬元