市十八屆人大三次
會議文件（二十六）
關于漳平市2023年預算執行情況和
2024年預算草案的報告
—— 2024年1月5日在漳平市第十八屆人民代表大會第三次會議上
漳平市財政局局長 陳龍裕
各位代表：
受市人民政府委托，現將漳平市2023年預算執行情況和2024年預算草案提請市十八屆人大三次會議審議，并請市政協委員和其他列席人員提出意見。
一、2023年預算執行情況
2023年，全市上下堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的二十大精神，認真貫徹落實黨中央、國務院決策部署和省委省政府、龍巖市委市政府工作要求，落實市十八屆人大二次會議關于預算的決議，堅持穩中求進工作總基調，統籌疫情防控和經濟社會發展，統籌發展和安全，實施“深學爭優、敢為爭先、實干爭效”行動，加力提效實施積極的財政政策，基本保障了“三保”支出，財政運行總體平穩。
（一）2023年預算收支情況
1．一般公共預算
2023年，全市一般公共預算總收入159453萬元（快報數，下同），增長16.9%，完成調整預算99%。其中，地方一般公共預算收入111637萬元，增長5.4%，完成調整預算98.1%。
2023年，全市一般公共預算總支出293230萬元，增長10.9%，完成調整預算98.2%。其中，市本級一般公共預算支出219498萬元，增長5.9%，完成調整預算101%?！叭！敝С?47180萬元，其中，保基本民生支出54923萬元，保工資支出86631萬元，保運轉支出5626萬元。
2．政府性基金預算
2023年，全市政府性基金預算收入22007萬元，下降36.3%，完成調整預算102.8%。全市政府性基金預算總支出73614萬元，下降29.8%，完成調整預算77.1%。其中，市本級政府性基金預算支出70411萬元，下降31.3%，完成調整預算81.2%。
3．社會保險基金預算
2023年，全市社會保險基金預算收入39969萬元，增長19.4%，完成年初預算105.2%。全市社會保險基金預算支出35709萬元，增長13.6%，完成年初預算103.3%。
4．國有資本經營預算
2023年，全市國有資本經營預算收入500萬元，完成調整預算100%。全市國有資本經營預算總支出558萬元，完成調整預算94.6%。其中，市本級國有資本經營預算支出500萬元，完成調整預算100%。
以上數據在決算編制中還會有所變動，決算編成后再按規定報市人大常委會審批。
（二）2023年主要財稅政策落實和重點財政工作情況
過去一年，圍繞市十八屆人大二次會議確定的財政工作目標任務，加強財政收支預算執行管理，深化財稅體制改革，有效改善和保障民生。重點做好以下四個方面工作：
1．優化財政金融政策，支持實體經濟發展
（1）強化政府性融資擔保作用。推動銀擔深化合作，充分發揮政府性融資擔保功能作用和銀行體系服務網絡優勢、風險控制優勢，提高擔保效率，有效緩解小微企業和“三農”融資難、融資貴的問題。截至12月底，市屬國有企業匯菁擔保公司在保余額19229萬元，在保項目數535戶，在保余額放大倍數5倍。
（2）發放提質增產爭效專項資金貸款。引導符合政策條件的中小微企業，通過“金服云”平臺申報省中小微企業提質增產爭效專項資金貸款。向企業發放提質增產爭效專項資金貸款643筆，金額46504萬元，降低企業資金成本，支持中小微企業創新轉型、開拓市場。
（3）積極落實稅費優惠政策。落實落細退稅、免稅、緩稅等稅費優惠措施，為市場主體發展注入更多“真金白銀”。持續優化營商環境，提升惠企政策兌現工作效率，推進惠企政策兌現機制走深走實，進一步激發市場活力。全市辦理新增減稅降費及退稅緩稅緩費38867萬元，其中，增值稅留抵退稅13900萬元；兌現企業各類獎勵補助資金39530萬元。
（4）千方百計提高地方可用財力。加強對重點稅源、遺漏稅源、潛力稅源的監管，突出抓好50家財稅培育企業的幫扶、聯系和監測工作，著力提高稅收收入占財政收入的比重。牢牢把握中央支持閩西革命老區高質量發展示范區建設的政策機遇，加強項目謀劃儲備，全力爭取上級項目資金。向上爭取各類轉移支付資金195471萬元，其中，九龍江流域山水林田湖草沙一體化保護和修復工程投資進度及績效評價結果再次排在全省第一檔，獲得正向激勵資金6848萬元。爭取新增地方政府債券資金71593萬元，保障重點領域和重點項目資金需求，有效發揮投資拉動作用，助力經濟穩增長。
2．聚焦保障改善民生，提升群眾生活品質
（1）民生投入保障有力。牢固樹立以人民為中心的發展思想，優化財政支出結構，聚力辦好10件為民辦實事項目，加大“三?！敝С隽Χ?，切實增進民生福祉。全市民生支出237670萬元，占一般公共預算支出的81.1%。
（2）健全社會保障體系。社會保障和就業支出32023萬元，支持提高企業和機關事業單位退休人員養老待遇；發揮社會保險補貼政策的扶持效應，進一步加強就業援助工作；健全社會救助體系，加強對困難群眾的救助幫扶，堅決兜住困難群眾基本生活保障網；集中養育孤兒和社會散居孤兒基本生活最低養育標準從每人每月1800元和1400元提高至每人每月2100元和1700元。
（3）提升醫療衛生服務能力。衛生健康支出15615萬元，支持提升醫療衛生機構能力建設，深化公立醫院綜合改革，促進中醫藥事業傳承創新發展，加強衛生健康人才隊伍建設；基本公共衛生服務經費人均財政補助標準從84元提高至89元；落實省委、省政府關心關愛醫務人員的一系列政策措施，及時發放一次性補助資金，人均5000元，充分調動救治工作積極性，保障人民健康安全。
（4）擦亮“學在漳平”品牌。教育支出70957萬元，支持落實省定各類教育財政生均撥款標準，全市義務教育階段生均公用經費支出逐年提高；支持二中全民健身中心建設項目、衛生職業技能實訓基地等項目建設，不斷改善辦學條件，提高教育設施設備水平，更好服務教學。
（5）促進文體旅融合發展。文化旅游體育與傳媒支出5654萬元，支持市民文體中心、赤侖山智慧體育公園、奇和洞遺址博物館和奇和洞遺址考古遺址公園等項目建設；支持辦好“清新福建.花開永?！?023福建櫻花文化旅游節暨漳平市第十二屆櫻花文化旅游節、第一屆海峽兩岸農業交流大會等活動。
3．防范化解安全風險，牢牢守住安全底線
（1）支持平安漳平建設。公共安全支出11482萬元，支持常態化掃黑除惡斗爭、打擊治理電信網絡詐騙、社會治安防控體系建設、網格化服務管理和基層社會治理創新，全力維護漳平平安穩定，不斷提升全市人民的安全感和幸福感。
（2）保障國家糧食安全。統籌安排7586萬元，支持儲備糧油輪儲，確保儲備糧油庫存充足、質量良好、儲備安全；實施耕地地力保護補貼和實際種糧農民一次性補貼政策，充分保護耕地、提升地力，調動農民種糧積極性；加大高標準農田建設支持力度，將補助標準由1600元/畝提高至2400元/畝，新建高標準農田5300畝，改造提升高標準農田14700畝。
（3）加強政府債務管理。爭取再融資債券47949萬元，有效緩解地方償債壓力，減少資金沉淀和不必要的利息支出。加強到期債務情況分析和風險研判，積極籌措資金用于償還政府債券本息，有效防范債務風險。加快債券資金使用進度，將無法及時支出的專項債券資金42727萬元調整至存量政府投資項目，提高債券資金使用效益。
（4）大力防范金融風險。督促銀行機構加大貸前調查力度，提升貸后管理質效，通過優化催收手段、債務重組、司法清收等方式，拓寬不良貸款處置渠道，全年銀行業處置不良貸款8239萬元。健全非法集資監測預警、舉報獎勵、責任追究等制度，發揮金融機構“前哨”作用，及時摸排非法集資線索，從源頭上杜絕非法集資活動的發生。
4．完善財政治理體系，有效提升管理水平
（1）推進財政法治建設。認真落實市人大及其常委會有關決議決定和審議意見，依法向市人大及其常委會報告預算執行、決算、地方政府債務管理、國有企業國有資產管理等情況。持續提升服務代表委員工作水平，認真、及時、有效辦理人大代表建議3件，政協委員提案2件。實行審計發現問題整改臺賬制度，定期對賬銷號，不斷提高審計整改質量和效率。
（2）提升國資國企監管實效。印發《漳平市市屬國有企業改革實施方案》，結合市屬國有企業發展實際，加快推進市屬國有企業資產重組、人員整合，不斷增強企業發展活力。加大閑置、低效國有資產盤活處置力度，提高國有資產使用效益。全市掛網拍賣閑置國有資產成交額1795萬元。
（3）規范投資評審行為。完善管控制度建設，加強政府投資項目資金監管，優化評審工作流程，有效遏制財政投資建設項目中的高估冒算和損失浪費等現象。全市評審預結算項目435個，送審金額258450萬元，審定金額246482萬元，節約資金11968萬元，核減率4.6%。
（4）強化財政監督管理。全面推行非稅收入收繳電子化和財政電子票據管理，不斷提升非稅收入管理水平。有效運用鄉村振興（扶貧惠民）資金在線監管平臺，全年系統錄入資金10422萬元，分配進度達100%。開展社會保險基金、住房保障、義務教育、學生資助、農業補貼、銜接推進鄉村振興補助資金支持產業發展等領域重點民生資金專項整治工作，強化民生領域財政資金使用管理，嚴肅財經紀律。
2023年，我市財政運行總體趨于平穩，這是市委、市政府堅強領導，市人大、市政協及各位代表、委員加強監督、有效指導以及各鄉鎮（街道）、部門、社會各界協同奮進的結果。但我們也清醒認識到，財政運行中仍存在不少突出的問題和困難，主要是：當前，國際形勢錯綜復雜，國內經濟發展面臨有效需求不足、部分行業產能過剩、社會預期偏弱等問題，我市傳統產業升級仍在持續，新增長點培育成效有待提升，財政收入增長承壓；“三保”、債務還本付息等重點領域剛性支出需求持續增大，財政收支仍處于“緊平衡”狀態。對此，我們將高度重視，認真聽取各位代表、委員的意見建議，切實采取有效措施，努力加以解決，也懇請各位代表和委員一如既往關心和支持財政工作。
二、2024年預算草案
2024年是實施“十四五”規劃的關鍵之年。我們將在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下，全面貫徹黨的二十大精神，堅持穩中求進、以進促穩、先立后破，繼續實施積極的財政政策，加強財政資源統籌，兜牢“三?！钡拙€，為助力全市經濟社會高質量發展提供堅實財力保障。結合我市經濟社會發展目標，按照“依法理財、收支平衡，統籌兼顧、突出重點，艱苦奮斗、勤儉節約”的原則，科學編制2024年預算。
（一）2024年預算安排情況
1．一般公共預算
2024年，一般公共預算總收入安排169000萬元，增長6%。其中，地方一般公共預算收入安排118300萬元，增長6%。全市一般公共預算總支出安排314097萬元，其中，市本級一般公共預算支出安排227672萬元?！叭！敝С霭才?31731萬元，其中，保基本民生支出44365萬元，保工資支出81995萬元，保運轉支出5371萬元。
2．政府性基金預算
2024年，政府性基金預算收入安排32870萬元。政府性基金預算總支出安排56026萬元，其中，市本級政府性基金預算支出安排55926萬元。
3．社會保險基金預算
2024年，市本級統籌社會保險基金預算收入安排41048萬元，社會保險基金預算支出安排38211萬元，當年結余2837萬元。
4．國有資本經營預算
2024年，國有資本經營預算收入安排260萬元，國有資本經營預算支出安排260萬元。
（二）切實抓好2024年財政工作
1．推動經濟持續健康發展。優化財政投融資機制，發揮激勵引導作用，有效帶動激發民間投資，形成共促高質量發展合力。落實減稅降費政策，充分釋放稅費紅利，助力市場主體享受政策紅利。完善風險補償、財政貼息、融資擔保等政策，引導金融機構強化對實體經濟支持力度。加快地方政府專項債券資金、中央直達資金支出進度，推動盡快形成實物工作量。支持發展以鋼鐵機械制造、建材、新材料為主導的“3+N”產業，建立重點企業梯度培育庫，梯次培育壯大民營企業。
2．拓寬財政收入組織渠道。緊盯全年財政收入預算目標，及時分析研判財政收入形勢，扎實做好財政收入組織工作。強化閑置國有資產和結余結轉資金動態盤活統籌使用，及時清理收回部門和財政專戶存量資金用于保障重點領域急需。做實做細項目儲備，打好“老區牌”“蘇區牌”，積極“上省赴京”，極力爭取項目政策資金支持。
3．全力保障財政平穩運行。要習慣過緊日子，從嚴從緊編制預算，大力壓減一般性支出，從嚴控制“三公”經費支出管理，把有限的資金用在刀刃上、緊要處。落實好“三?！狈旨壺熑沃?，統籌安排各項財政資金，優先保障“三?！敝С?。完善“借、用、管、還”相統一的政府債務管理機制，嚴格落實政府債務償債資金來源，穩妥化解存量隱性債務，確保地方政府債務風險可控。
4．強化統籌保民生促發展。牢固樹立新發展理念，聚焦人民群眾急難愁盼問題和創建全國文明城市中心工作，做好重大決策部署和重點工作任務的財力保障，加大對教育、醫療衛生、社會保障和就業、鄉村振興等領域資金投入力度，有效保障和改善人民生活水平。
5．深化財政管理體制改革。全面實施預算績效管理，堅持問題導向和結果導向，抓重點、補短板，構建全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系，強化績效結果應用，促進財政資金規范高效使用。加大零基預算改革力度，徹底打破基數概念，構建“強統籌、破基數、保重點、提績效”的零基預算改革模式，發揮預算一體化系統項目庫管理功能，強化預算約束和績效管理。健全國資國企監管體制，推動國有企業改革向縱深發展，提高經營管理水平和創新能力，做強做優做大國有資本和國有企業。
各位代表、各位委員，新的一年我們要更加緊密地團結在以習近平同志為核心的黨中央周圍，全面貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，在市委和市政府的領導下，自覺接受市人大的監督，虛心聽取市政協的意見建議，堅定信心、奮發有為，更好發揮財政職能作用，扎實做好財政改革發展各項工作，為全力以赴推進閩西革命老區高質量發展示范區建設，奮力譜寫中國式現代化漳平篇章作出新的更大貢獻。
附件：1．2023年一般公共預算收入情況表
2．2023年一般公共預算支出情況表
3．2023年政府性基金預算收支情況表
4．2023年社會保險基金預算收支情況表
5．2023年國有資本經營預算收支情況表
6．2024年一般公共預算收入預算表
7．2024年一般公共預算支出預算表
8．2024年本級一般公共預算支出預算表
9．2024年本級一般公共預算支出經濟分類情況表
10．2024年本級一般公共預算基本支出經濟分類情況表
11．2024年政府性基金收入預算表
12．2024年政府性基金支出預算表
13．2024年本級社會保險基金收入預算表
14．2024年本級社會保險基金支出預算表
15．2024年本級國有資本經營收入預算表
16．2024年本級國有資本經營支出預算表
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