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關于2022年預算調整方案（草案）的說明

——2022年11月21日在市十八屆人大常委會第七次會議上

漳平市財政局局長  陳龍裕

主任、各位副主任、各位委員：

受市人民政府委托，我就提請市人大常委會審議的《漳平市2022年預算調整方案（草案）》的議案說明如下：

一、一般公共預算收入預計完成情況

市十八屆人大一次會議于2021年12月23日召開，2021年一般公共預算總收入決算數164538萬元，地方一般公共預算收入決算數103448萬元。2022年一般公共預算總收入年初預算176878萬元，增長7.5%，其中，地方一般公共預算收入年初預算111724萬元，增長8%?，F將一般公共預算總收入調整預算為140200萬元，下降14.8%，其中，地方一般公共預算收入調整預算為108100萬元，增長4.5%。

剔除留抵退稅因素，2022年預計一般公共預算總收入190600萬元，增長13.3%，其中，地方一般公共預算收入133300萬元，增長26.6%。

今年以來，我市積極應對新冠肺炎疫情及相關稅費優惠政策、減稅降費政策的影響，強化組織收入，突出新增長點企業培育，涵養新增稅源，促進財政收入實現平穩增長。

財政收入的主要增減收因素：

減收方面，一是持續推進新的組合式稅費支持政策，全力以赴確保退稅減稅降費，1-10月累計辦理留抵退稅46916萬元、新增減稅降費4904萬元、制造業中小微企業緩繳稅費4850萬元。二是受房地產市場行情低迷影響，房產交易量及土拍減少，1-10月房地產業入庫稅收17389萬元，同比減收5251萬元，下降23.2%。

增收方面，一是抓好重點稅源企業，做好47家財稅培育企業的幫扶、聯系和監測工作，逐項排查稅源，挖掘增收潛力，力爭新增長點企業多做貢獻，如遠安貿易有限公司1-10月完成6208萬元，同比增收4358萬元，增長235.6%。二是強化國有資產監管，加大閑置國有資產的盤活力度，按照先易后難、分批推進、分級處置的原則，成熟一處，處置一處。1-10月，國有資源（資產）有償使用收入27949萬元，同比增收20171萬元，增長259.3%。

二、一般公共預算支出調整原因

（一）新增債務限額安排引起財力變化，需要相應調整支出預算

按照《預算法》要求，地方政府債券收支應納入預算管理，應對預算作相應調整。2022年，省財政廳下達我市地方政府一般債券資金14440萬元，主要用于教育學校、城鄉道路等項目建設支出。

（二）支出政策調整及實際執行情況變化，需要相應調整支出預算

一是重點保障疫情防控經費。增加疫情防控支出636萬元，重點支持疫情防控物資設備采購、應急物資保障體系建設、

常態化疫情防控等項目支出。二是落實助企紓困政策。增加減稅降費、兌現惠企政策等支出1945萬元。三是兜牢“三保”底線。新增“保工資”支出16774萬元，其中，增人增資支出5341萬元，津補貼改革支出11433萬元。新增“保運轉”、“?；久裆?/span>”支出11442萬元，主要是撥付漳平市光明礦業有限公司提前終止合同補償、支付履約保證金及市礦產工業公司解聘人員等工作費用4426萬元；蘆芝鎮基礎設施補助經費1210萬元；福建萬榮房地產開發有限公司補償款1140萬元；富山開發公司代墊基礎設施建設資金500萬元；貧困鄉鎮村集體經濟扶持資金418萬元；部門工作經費1226萬元等。

2022年，預計我市地方一般公共預算收入完成108100萬元，加返還性收入5787萬元，加一般性轉移支付收入99256萬元，加調入資金11177萬元，加動用預算穩定調節基金8782萬元，加地方政府一般債券轉貸收入14440萬元，減上解支出14055萬元，減調出至政府性基金預算專項用于其他地方自行試點項目收益專項債券付息及發行費用支出5256萬元，減債務還本支出5510萬元，可用財力222721萬元，相應安排市本級一般公共預算支出222721萬元，收支相抵，預算平衡。

三、一般公共預算支出調整建議

調整后，2022年一般公共預算總支出由市十八屆人大一次會議審查通過的264931萬元調整為294382萬元，調增29451萬元，其中，市本級一般公共預算支出203509萬元調整為222721萬元，調增19212萬元。

（一）調整增加的支出科目

1．一般公共服務總支出年初預算32459萬元，調增3554萬元，調整為36013萬元。其中：市本級支出年初預算31685萬元，調增3869萬元，調整為35554萬元。

2．公共安全總支出年初預算12498萬元，調增1792萬元，調整為14290萬元。其中：市本級支出年初預算12308萬元，調增1641萬元，調整為13949萬元。

3．教育總支出年初預算59140萬元，調增7009萬元，調整為66149萬元。其中：市本級支出年初預算57669萬元，調增6910萬元，調整為64579萬元。

4．科學技術總支出年初預算6443萬元，調增1487萬元，調整為7930萬元。其中：市本級支出年初預算5743萬元，調增880萬元，調整為6623萬元。

5．文化旅游體育與傳媒總支出年初預算2919萬元，調增797萬元，調整為3716萬元。其中：市本級支出年初預算2090萬元，調增163萬元，調整為2253萬元。

6．社會保障和就業總支出年初預算34954萬元，調增7751萬元，調整為42705萬元。其中：市本級支出年初預算33228萬元，調增4783萬元，調整為38011萬元。

7．衛生健康總支出年初預算11121萬元，調增2293萬元，調整為13414萬元。其中：市本級支出年初預算9269萬元，調增2693萬元，調整為11962萬元。

8．城鄉社區總支出年初預算4972萬元，調增7292萬元，調整為12264萬元。其中：市本級支出年初預算4382萬元，調增5695萬元，調整為10077萬元。

9．農林水總支出年初預算17583萬元，調增27920萬元，調整為45503萬元。其中：市本級支出年初預算13463萬元，調增448萬元，調整為13911萬元。

10．資源勘探工業信息等總支出年初預算1090萬元，調增2604萬元，調整為3694萬元。其中：市本級支出年初預算

0萬元，調增19萬元，調整為19萬元。

11．商業服務業等總支出年初預算820萬元，調增3019萬元，調整為3839萬元。其中：市本級支出年初預算820萬元，調增84萬元，調整為904萬元。

12．金融總支出年初預算0萬元，調增234萬元，調整為234萬元。其中：市本級支出年初預算0萬元，調增0萬元，調整為0萬元。

13．災害防治及應急管理總支出年初預算1765萬元，調增1371萬元，調整為3136萬元。其中：市本級支出年初預算1728萬元，調增381萬元，調整為2109萬元。

14．債務付息總支出年初預算6721萬元，調增36萬元，調整為6757萬元。其中：市本級支出年初預算6721萬元，調增36萬元，調整為6757萬元。

（二）調整減少的支出科目

1．節能環?？傊С瞿瓿躅A算10904萬元，調減1331萬元，調整為9573萬元。其中：市本級支出年初預算5968萬元，調減1771萬元，調整為4197萬元。

2．交通運輸總支出年初預算10663萬元，調減5075萬元，調整為5588萬元。其中：市本級支出年初預算5740萬元，調減1990萬元，調整為3750萬元。

3．自然資源海洋氣象等總支出年初預算38050萬元，調減24921萬元，調整為13129萬元，其中：市本級支出年初預算1764萬元，調增1455萬元，調整為3219萬元。

4．住房保障總支出年初預算8014萬元，調減2985萬元，調整為5029萬元，其中：市本級支出年初預算6246萬元，調減2685萬元，調整為3561萬元。

5．糧油物資儲備總支出年初預算678萬元，調減119萬元，調整為559萬元。其中：市本級支出年初預算678萬元，調減172萬元，調整為506萬元。

6．預備費支出年初預算3000萬元分解至相關科目。

7．其他總支出年初預算1057萬元，調減225萬元，調整為832萬元。其中：市本級支出年初預算927萬元，調減175萬元，調整為752萬元。

8．債務發行費用總支出年初預算80萬元，調減52萬元，調整為28萬元。其中：市本級支出年初預算80萬元，調減52萬元，調整為28萬元。

四、政府性基金預算收支調整建議

（一）收入調整

2022年政府性基金預算收入年初預算78600萬元，調整預算為35070萬元，調減43530萬元。主要是國有土地使用權出讓收入年初預算76000萬元，調整預算為33000萬元，調減43000萬元。

（二）支出調整

按照《預算法》要求，地方政府債券收支應納入預算管理，應對預算作相應調整。2022年，省財政廳下達我市地方政府專項債券資金68724萬元，主要用于教育學校、產業園區基礎設施、醫療衛生服務等項目建設支出。

2022年，預計我市政府性基金預算收入完成35070萬元，加調入資金5366萬元，加地方政府專項債券轉貸收入68724萬元，可用財力109160萬元，相應安排市本級政府性基金預算支出109160萬元，收支相抵，預算平衡。

調整后，2022年政府性基金預算總支出由市十八屆人大一次會議審查通過的71100萬元調整為113360萬元，調增42260萬元，其中，市本級政府性基金預算支出67600萬元調整為109160萬元，調增41560萬元。

2022年市本級政府性基金預算支出調整主要是調增地方政府專項債券資金68724萬元；調減土地收儲成本資金8809萬元，土地整治資金3811萬元，南三龍鐵路建設、運營補貼及貸款還本付息資金4248萬元，新橋鎮東坑尾至聯六線（溪口村）公路和外環西路工程等資金1136萬元，地方政府專項債券利息4695萬元，國開行貸款本金6098萬元，市醫院貸款貼息及建設補助500萬元，工業園區企業基礎設施建設資金2403萬元，市政維護項目資金440萬元等。

五、社會保險基金預算收支調整建議

（一）收入調整

2022年社會保險基金預算收入年初預算34471萬元，調整預算為34283萬元，調減188萬元。主要是調增城鄉居民基本養老保險基金收入187萬元；調減機關事業單位基本養老保險基金收入375萬元。

（二）支出調整

2022年市本級社會保險基金預算支出年初預算32829萬元，調整預算為31263萬元，調減1566萬元。主要是調增城鄉居民基本養老保險基金支出49萬元；調減機關事業單位基本養老保險基金支出1615萬元。

六、國有資本經營預算收支調整建議

（一）收入調整

2022年國有資本經營預算收入年初預算400萬元，調整預算為31944萬元，調增31544萬元。主要是產權轉讓收入年初預算0萬元，調整預算為31500萬元，調增31500萬元。

（二）支出調整

2022年，預計我市國有資本經營預算收入完成31944萬元，減調出資金11177萬元，可用財力20767萬元，相應安排市本級國有資本經營預算支出20767萬元，收支相抵，預算平衡。

調整后，2022年國有資本經營預算總支出由市十八屆人大一次會議審查通過的0萬元調整為20786萬元，調增20786萬元，其中市本級國有資本經營預算支出0萬元，調整為20767萬元，調增20767萬元。

七、其他事項說明

（一）盤活存量資金情況

2022年1-10月，市財政共收回歷史掛賬資金2250萬元，清理收回部門存量資金和財政專戶存量資金9382萬元，統籌安排財政存量資金支出6752萬元，主要用于農業綜合開發項目資金487萬元，漳平紅獅礦山生態皮帶長廊項目資金1133萬元，水利項目資金1774萬元，林業項目資金440萬元，自然災害風險普查經費200萬元，高層次人才購房補助資金144萬元，縣級高速公路資本金利息365萬元，農村公路養護補助經費1000萬元，輔警員經費350萬元等。

（二）再融資債券收支情況

2022年，省財政廳下達我市再融資一般債券收入10302萬元，全部用于歸還我市到期一般債務本金10302萬元。

（三）政府債務限額管理情況

省財政廳核定我市2022年新增債務限額574247萬元，其中新增一般債務限額226282萬元，新增專項債務限額347965萬元。截止10月底，我市政府債務余額520926萬元，其中一般債務余額204443萬元、專項債務余額316483萬元。

附件：1．2022年全市一般公共預算收入情況表

　　　2．2022年全市一般公共預算支出情況表

　　　3．2022年全市政府性基金預算收支情況表

4．2022年全市社會保險基金預算收支情況表

5．2022年全市國有資本經營預算收支情況表

附件1

2022年全市一般公共預算收入情況表

單位：萬元 

附件2

2022年全市一般公共預算支出情況表

單位：萬元

附件3

2022年全市政府性基金預算收支情況表

 單位：萬元

附件4

2022年全市社會保險基金預算收支情況表

單位：萬元

附件5

2022年全市國有資本經營預算收支情況表

單位：萬元