關于漳平市2022年預算執行情況和2023年預算草案的報告-龍巖市漳平市人民政府

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關于漳平市2022年預算執行情況和2023年預算草案的報告

發布時間：2023-01-06 10:20字號：大中小

關于漳平市2022年預算執行情況和2023年預算草案的報告

——2022年12月21日在漳平市第十八屆人民代表大會第二次會議上

漳平市財政局局長陳龍裕

各位代表：

受市人民政府委托，現將漳平市2022年預算執行情況和2023年預算草案提請市十八屆人大二次會議審議，并請市政協委員和其他列席人員提出意見。

一、2022年預算執行情況

2022年，全市堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的二十大精神，深入學習貫徹習近平總書記來閩考察重要講話精神，認真落實黨中央、國務院決策部署和省、龍巖市工作要求，嚴格執行市十八屆人大一次會議關于預算的決議，按照項目化推進工作落實機制，深入開展“三提三效”行動，統籌疫情防控和經濟社會發展，堅持穩中求進工作總基調，實施積極的財政政策，全力支持穩住經濟大盤，優化財政支出結構，兜牢“三保”底線，財政預算執行情況總體良好。

（一）2022年預算收支情況

1．一般公共預算

2022年，全市一般公共預算總收入預計完成140100萬元，扣除留抵退稅因素后增長13.2%，按自然口徑計算下降14.9%，完成調整預算99.9%。其中，地方一般公共預算收入預計完成108000萬元，扣除留抵退稅因素后增長26.5%，按自然口徑計算增長4.4%，完成調整預算99.9%。

2022年，全市一般公共預算總支出預計完成265000萬元，增長3.1%，完成調整預算90%。其中，市本級一般公共預算支出預計完成215000萬元，增長5%，完成調整預算96.5%。“三保”支出預計完成153378萬元，其中，?；久裆С?/span>64947萬元，保工資支出82126萬元，保運轉支出6305萬元。

2．政府性基金預算

2022年，全市政府性基金預算收入預計完成34400萬元，下降57.9%，完成調整預算98.1%。全市政府性基金預算總支出預計完成104770萬元，增長9.6%，完成調整預算92.4%。其中，市本級政府性基金預算支出預計完成102150萬元，增長10.3%，完成調整預算93.6%。

3．社會保險基金預算

2022年，全市社會保險基金預算收入預計完成34130萬元，增長3.8%，完成調整預算99.6%。全市社會保險基金預算支出預計完成31163萬元，增長6.5%，完成調整預算99.7%。

4．國有資本經營預算

2022年，全市國有資本經營預算收入預計完成31700萬元，完成調整預算99.2%。全市國有資本經營預算支出預計完成20767萬元，完成調整預算100%，調出資金10933萬元。

以上數據在決算編制中還會有所變動，決算編成后再按規定報市人大常委會審批。

（二）2022年重點財政工作情況

一年來，圍繞市十八屆人大一次會議確定的財政工作目標任務，主要做了以下工作：

1．努力服務實體經濟，支持穩住經濟大盤

——惠企政策保障有力。統籌抓好組合式稅費支持政策和惠企政策落到實處，確保各項紓困措施直達基層、直接惠及市場主體。全市辦理新增減稅降費及退稅緩稅緩費72070萬元，其中，增值稅留抵退稅55577萬元；兌現企業各類獎勵補助資金26241萬元；共減免小微企業和個體工商戶國有房屋租金483萬元，惠及承租人603戶。

——降低企業融資成本。做好省級中小微企業紓困增產增效專項貸款投放工作，激發中小微企業和個體工商戶活力，已向327家企業發放紓困貸款331筆，金額45325萬元。積極發揮政府性融資擔保增信、分險、降費作用，加大對小微企業、三農等普惠領域融資服務力度，截至12月底，漳平市匯菁融資擔保有限責任公司在保余額14276萬元，在保項目548個，擔保放大倍數3.78倍。

——爭取資金成效明顯。全市共向上爭取各類轉移支付資金175529萬元，同比增長18.5%。其中，九龍江流域山水林田湖草沙一體化保護和修復工程補助資金25724萬元；支持減稅降費和重點民生等轉移支付資金13558萬元；革命老區轉移支付資金3935萬元；國家現代農業產業園補助資金3000萬元。爭取新增地方政府債券資金83164萬元，主要用于教育、衛生健康、文化旅游、市政和產業園區基礎設施建設等經濟社會效益明顯、投資拉動作用大的領域，有力保障我市重點領域和重點項目的建設資金需求，切實發揮債券資金對穩投資、促發展、惠民生的重要作用。

——有力保障疫情防控。全市籌措疫情防控資金2113萬元，主要用于疫情防控核酸檢測、疫苗接種、應急物資保障、集中隔離點經費、交通檢疫卡口等支出，有力有序推進全市疫情防控工作。

2．提升民生保障水平，凝心聚力辦實事

2022年，全市民生支出212300萬元，占一般公共預算支出的80.1%，持續保持在八成以上，不斷滿足人民日益增長的美好生活需要。

——加快推進“教育強市”建設。教育支出預計63821萬元，支持推進“學前教育普及普惠縣”創建，城區中小學秋季增班擴容、鄉村幼兒園新建、義務教育薄改等城鄉教育擴容提升項目建設，足額保障生均公用經費以及持續提高教師待遇水平。

——提高社會保障標準。社會保障支出預計41882萬元，支持鞏固完善養老保險制度，保障城鄉困難群眾救助補助支出，重點群體就業服務，及時啟動社會救助和保障標準與物價上漲掛鉤聯動機制；征地農民養老金標準從每人每月220元提高到260元，城鄉低保標準從每人每月659元提高到796元，革命“五老”人員定期生活補助標準從每人每月1780元提高到1930元，城鄉居民醫保財政補助標準從每人每年580元提高到610元。

——促進醫療衛生事業發展。衛生健康支出預計12574萬元，

支持公立醫院和基層醫療機構綜合改革，提升醫療服務與保障能力；加強疫情防控、基本和重大公共衛生經費保障，基本公共衛生服務人均經費補助標準從每人每年79元提高到84元。

——深化平安漳平建設。公共安全支出預計14290萬元，支持常態化開展掃黑除惡斗爭，打擊整治養老詐騙專項行動，打擊治理電信網絡詐騙犯罪、禁毒、反恐、反邪，提升“雪亮工程”建設水平，防護網絡設施和系統安全，落實平安鄉村“以獎代補”政策，人民群眾安全感和幸福感持續提升。

——全力保障糧食安全。糧油物資儲備支出預計558萬元，支持儲備糧油的保管、利息補貼以及儲備糧食、糧油輪換；開展糧食質量安全監督監測和糧食流通監督執法，保障糧食安全生產檢查工作有序開展。

3．全面推進鄉村振興，促進城鄉融合發展

——推動鄉村全面振興。統籌安排36200萬元，支持鞏固拓展脫貧攻堅成果、農村人居環境整治、鄉村振興試點示范項目建設、高標準農田建設、“兩治一拆”專項行動、鄉村“五個美麗”建設和實施“一事一議”財政獎補項目，全面助力鄉村振興戰略。

——打造品質城區。統籌安排10206萬元，支持爭創全國文明城市，重點推進市民文體中心、城區老舊小區改造等項目建設，推動城市功能再升級；強化路燈維護檢修、市容輔助社會化服務和城市維修應急搶修工程資金保障，有效發揮市政基礎設施功能，維護城市市容環境整潔。

——支持園區高質量發展。統籌安排61174萬元，支持深化“一區四園”管理模式，重點推進工業園區基礎設施、循環經濟試點園區基礎設施等項目建設，提升園區承載力；支持工業園區創新創業基地項目建設，提升園區公共服務水平。

4．全力深化財政改革，提升財政管理效能

——依法接受監督。對市人大及其常委會作出的決議和審議意見的落實工作高度重視，采取有效措施，認真解決審議意見指出的需要改進的問題，積極落實相關意見建議。全年辦理人大代表建議4件，政協委員提案2件，及時、全面地給予書面答復。全力配合省審計廳對漳平市黨政主要領導的經濟責任審計工作，在審計過程中邊審邊改、立審立改，及時整改落實、補足短板。

——規范財經秩序。繼續開展會計信息質量檢查工作，促進單位加強管理，提高財政資金使用規范和效益，進一步規范財務管理，嚴肅財經紀律，提高我市會計信息質量水平。開展地方財經秩序專項整治行動，查存在風險和突出問題，以查促改、以查促管，建立健全長效約束機制。對市糧食購銷有限公司開展糧食風險基金使用、績效管理、國有資產管理進行專項檢查，提高糧食資金管理水平。選擇部分單位項目開展重點支出績效評價，不斷提高績效管理覆蓋率。開展地方政府2021年新增債券使用管理情況專項檢查，努力提升債券管理水平，發揮好債券資金的作用和效益。千方百計籌措資金43974萬元，用于化解地方政府債務，打好防范化解重大風險攻堅戰。加大盤活財政存量資金力度，收回歷史掛賬資金2250萬元，清理回收部門和財政專戶存量資金9946萬元，切實提高資金使用效益。

——深化投資評審改革。建立以概算管控為核心的全動態項目投資管控機制，加強對政府投資項目資金使用全過程監督，降低投資成本，節約財政資金。2022年，全市評審預結算項目505個，送審金額258800萬元，審減造價13069萬元，平均審減率5%。

——強化政府采購管理。持續優化政府采購營商環境，提升電子化政府采購平臺功能，全面推進政府采購意向公開，加大政府采購支持中小企業力度，持續提高政府采購工作質效。2022年，全市政府采購計劃金額9775萬元，實際采購金額9426萬元，節約資金349萬元，節約率3.6%。

——推進預算管理一體化工作。全面使用一體化系統開展預算管理，對照業務規范全面梳理一體化系統業務流程，開展了基礎信息、項目庫、預算編制、預算執行、單位會計核算、國有資產管理、績效管理等模塊的實施運用，建立全面規范透明、標準科學、約束有力的預算制度。

各位代表，2022年我市財政改革發展工作取得的成績，是市委和市政府正確領導的結果，是市人大、市政協及各位代表、委員加強監督、有效指導的結果，也是各鄉鎮（街道）、部門、社會各界關心、理解和支持的結果。在看到成績的同時，我們也清醒地看到，我市財政運行中依然存在不少突出的問題，主要是：我市財政仍處于“緊平衡”狀態，“三保”支出壓力增大，財政收支矛盾非常突出，財政平衡存在一定困難；部分資金使用績效不高，資金使用績效意識有待加強。對此，我們將高度重視，采取有力有效措施，努力加以解決，也懇請各位代表和委員一如既往關心和支持財政工作。

二、2023年預算草案

2023年預算編制和財政工作要以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，堅持積極的財政政策要提升效能，統籌疫情防控和經濟社會發展，統籌發展和安全，全方位推進我市高質量發展超越。結合我市經濟社會發展目標，按照“依法理財、統籌兼顧、勤儉節約、突出重點、收支平衡”的原則，2023年預算安排如下：

（一）2023年預算安排情況

1．一般公共預算

2023年，一般公共預算總收入177100萬元，增長26.4%。其中：地方一般公共預算收入116100萬元，增長7.5%。全市一般公共預算總支出233710萬元，其中，市本級一般公共預算支出230967萬元。“三保”支出126213萬元，其中，?；久裆?span style="letter-spacing: -.3pt">支出36257萬元，保工資支出83858萬元，保運轉支出6098萬元。

2．政府性基金預算

2023年，政府性基金預算收入42150萬元。政府性基金預算總支出44109萬元，其中，市本級政府性基金預算支出43998萬元。

3．社會保險基金預算

2023年，市本級統籌社會保險基金預算收入38010萬元，社會保險基金預算支出34576萬元，當年結余3434萬元。

4．國有資本經營預算

2023年，國有資本經營預算收入15380萬元，國有資本經營預算支出200萬元，調出資金15180萬元。

（二）扎實做好2023年財政改革發展工作

1．抓好組織收入工作

——加大財源培植力度。堅持科學生財，大力涵養和厚植新財源，樹牢抓產業就是抓財源的理念。扎實開展“一企一策促發展”“千名干部掛千企”等活動，持續優化營商環境，深化“放管服”改革，認真踐行“媽媽式”服務理念，全力以赴大抓招商、大抓產業、大抓項目，圍繞鋼鐵機械制造、新材料、建材三大主導產業鏈布局，強力推動精準專業招商，為漳平經濟發展注入“新動能”。

——堅持依法征收。突出抓好50家財稅培育企業的幫扶、聯系和監測工作，突出重點稅源、遺漏稅源、潛力稅源，著力提高稅收收入占財政收入、可用財力占總財力的比重。依托大數據管理平臺，加大稅收清欠力度，摸底企業欠稅原因，建立一企一冊，分類施策，促進稅款及時足額入庫。全面挖掘非稅收入增收潛力，嚴格落實《財政部關于盤活行政事業單位國有資產的指導意見》，建立健全資產盤活工作機制，通過自用、共享、調劑、出租、處置等多種方式，有效盤活行政事業單位國有資產。

——把握政策機遇。用足用活黨中央、國務院新時代支持打造閩西革命老區高質量發展示范區和中央臺辦、省委臺港澳辦對口支援我市等疊加政策，積極“上省赴京”，打好“老區牌”“蘇區牌”，聚焦水利、能源、交通、教育等領域，精準策劃一批補短板、強弱項的項目，爭取更多資金政策支持。加強與廣州市花都區、南沙區對口合作，搭建國資國企合作平臺，加強金融資本合作，推動“老區、灣區”協調發展。

2．加強財政資源統籌

——加強可用財力統籌。加強一般公共預算、政府性基金預算、社會保險基金預算和國有資本經營預算的統籌銜接，強化財政撥款收入和非財政撥款收入統籌，通過調整支出結構、整合優化專項資金等渠道，優先保障疫情防控、“三保”以及政府債務還本付息等剛性支出并全力支持重大改革、重要政策和重點項目實施。

——堅持過緊日子。堅決落實“過緊日子”要求，堅持精打細算、厲行勤儉節約，大力壓減非重點、非剛性支出，嚴格控制一般性支出，不該開支或不必開支的事項一律不開支，從嚴安排“三公”經費預算，努力降低行政運行成本。加強預算安排與資產配置銜接，嚴禁借機構改革之機違規處置、更新資產，嚴禁違規建設樓堂館所。

——硬化預算約束。堅持量入為出原則，有保有壓，打破支出固化僵化格局，合理確定支出預算規模。完善預算執行情況和下年預算安排掛鉤機制，對執行進度慢的部門，減少下年預算安排。認真落實人大預算審查監督要求，加大巡察、審計、財政監督、預算執行監控等發現問題整改力度，強化發現問題與預算安排掛鉤機制，對于屢審屢犯和存在問題突出的，進一步加大懲戒力度，取消或調減下一年度預算安排。

3．提高財政管理水平

——強化直達資金監管。構建高效快捷的直達資金撥付機制，落實支出進度定期通報制度，推動直達資金精準對接、快速下達撥付。運用直達資金監控系統加強日常監控，對直達資金實現事前、事中、事后全方位監督管理、全程動態監測，確保資金使用效益。

——加強政府債務管理。完善“借、用、管、還”相統一的地方政府性債務管理機制，依法依規履行債務清償責任，通過壓減財政一般性支出、加強稅收組織管理、抓好非稅收入、債券置換和盤活國有閑置資產等方式籌措資金償還政府債務，守住不發生系統性和區域性風險的底線。

——深入零基預算改革。全面實施零基預算，抓實抓好財政資金資源統籌、支出標準體系建設，打破基數概念，真正把有限的資金用在刀刃上。更加突出績效導向，扎實開展事前績效評估、事中跟蹤監控、事后評估問效。

——推進國有企業改革。拓寬融資渠道，集中力量提升國有企業信用等級，推進信用評級工作，爭取國投公司獲評“AA”主體信用評級。穩妥做大國企經營現金流，加強風控管理和財務成本測算，在風險可控的前提下，積極拓展大宗貨物貿易業務，做大市屬國有企業現金流，增強國有企業實力。

各位代表，新的一年，我們將在市委和市政府的正確領導下，自覺接受市人大的監督，認真聽取市政協的意見和建議，凝心聚力，奮發有為，扎實做好財政各項工作，為深化兩岸融合、產城融合、城鄉融合，打造閩西南開放包容的活力城市作出新的貢獻！

附件：1．2023年度一般公共預算收入預算表

2．2023年度一般公共預算支出預算表

3．2023年度本級一般公共預算支出預算表

4．2023年度本級一般公共預算支出經濟分類情況表

5．2023年度本級一般公共預算基本支出經濟分類情況表

6．2023年度本級政府性基金收入預算表

7．2023年度本級政府性基金支出預算表

8．2023年度本級社會保險基金收入預算表

9．2023年度本級社會保險基金支出預算表

10．2023年度本級國有資本經營收入預算表

11．2023年度本級國有資本經營支出預算表

附件1

2023年度一般公共預算收入預算表

			單位：萬元
收入項目	當年預算數	上年預算數	當年預算數為上年預算數的％
一、稅收收入	84000	91500	91.8
增值稅	38700	42000	92.14
企業所得稅	10200	11000	92.73
企業所得稅退稅
個人所得稅	4000	3200	125
資源稅	4500	4500	100
城市維護建設稅	4200	5000	84
房產稅	2500	3100	80.65
印花稅	1500	1200	125
城鎮土地使用稅	2800	3000	93.33
土地增值稅	5900	8200	71.95
車船稅	1200	880	136.36
耕地占用稅	1300	950	136.84
契稅	5000	6500	76.92
煙葉稅	1600	1400	114.29
環境保護稅	600	570	105.26
其他稅收收入
二、非稅收入	32100	35400	90.68
專項收入	4000	10500	38.1
行政事業性收費收入	4300	3800	113.16
罰沒收入	4700	4000	117.5
國有資本經營收入
國有資源（資產）有償使用收入	18000	14500	124.14
捐贈收入	400	2000	20
政府住房基金收入	400	400	100
其他收入	300	200	150
收入小計	116100	126900	91.49
三、債務收入
四、轉移性收入	140340	163225	85.98
上級補助收入	123160	144780	85.07
返還性收入	5787	5787	100
一般性轉移支付收入	114630	77571	147.77
專項轉移支付收入	2743	61422	4.47
上解收入
上年結余收入
調入資金	17180	17445	98.48
調入預算穩定調節基金		1000	0
債券轉貸收入
接收其他地區援助收入
收入合計	256440	290125	88.39

附件2

2023年度一般公共預算支出預算表

			單位：萬元
支出項目	當年預算數	上年預算數	當年預算數為上年預算數的％
一、一般公共服務支出	36462	32459	112.33
二、外交支出
三、國防支出
四、公共安全支出	14380	12498	115.06
五、教育支出	69718	59140	117.89
六、科學技術支出	8659	6443	134.39
七、文化旅游體育與傳媒支出	2565	2919	87.87
八、社會保障和就業支出	31230	34954	89.35
九、衛生健康支出	13073	11121	117.55
十、節能環保支出	4906	10904	44.99
十一、城鄉社區支出	6926	4972	139.3
十二、農林水支出	20228	17583	115.04
十三、交通運輸支出	2425	10663	22.74
十四、資源勘探工業信息等支出	1794	1090	164.59
十五、商業服務業等支出	967	820	117.93
十六、金融支出
十七、援助其他地區支出
十八、自然資源海洋氣象等支出	2134	38050	5.61
十九、住房保障支出	4557	8014	56.86
二十、糧油物資儲備支出	768	678	113.27
二十一、災害防治及應急管理支出	2340	1765	132.58
二十二、預備費	3000	3000	100
二十三、其他支出	485	1057	45.88
二十四、債務付息支出	7013	6721	104.34
二十五、債務發行費用支出	80	80	100
支出小計	233710	264931	88.22
債務還本支出		5548	0
轉移性支出	22730	19646	115.7
補助下級支出
返還性支出
一般性轉移支付支出
專項轉移支付支出
上解支出	13664	13601	100.46
援助其他地區支出
債務轉貸支出
增設預算周轉金
撥付國債轉貸資金數
國債轉貸資金結余
安排預算穩定調節基金
調出資金	9066	6045	149.98
年終結余
支出合計	256440	290125	88.39

附件3

2023年度本級一般公共預算支出預算表

單位：萬元

支出項目	當年預算數	上年預算數	當年預算數為上年預算數的％
一、一般公共服務支出	36439	31685	115
其中：2010101行政運行	842	842	100
2010102一般行政管理事務	15	15	100
2010104人大會議	72	72	100
2010150事業運行	75	54	138.89
2010201行政運行	497	486	102.26
2010202一般行政管理事務	10	10	100
2010204政協會議	72	72	100
2010205委員視察		23	0
2010250事業運行	54	39	138.46
2010301行政運行	9452	3416	276.7
2010302一般行政管理事務	20	115	17.39
2010303機關服務	21	20	105
2010308信訪事務	189	170	111.18
2010350事業運行	4509	522	863.79
2010399其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出	75	8626	0.87
2010401行政運行	291	337	86.35
2010402一般行政管理事務		3	0
2010450事業運行	270	180	150
2010499其他發展與改革事務支出	933	530	176.04
2010501行政運行	320	276	115.94
2010508統計抽樣調查	200	300	66.67
2010550事業運行	133	97	137.11
2010601行政運行	658	550	119.64
2010602一般行政管理事務	850	800	106.25
2010650事業運行	313	197	158.88
2010799其他稅收事務支出	2700	2100	128.57
2010801行政運行	200	165	121.21
2010802一般行政管理事務	170	160	106.25
2010850事業運行	159	118	134.75
2011101行政運行	1895	1689	112.2
2011150事業運行	96	77	124.68
2011301行政運行	420	376	111.7
2011302一般行政管理事務	174	100	174
2011350事業運行	365	275	132.73
2011399其他商貿事務支出	375	235	159.57
2012399其他民族事務支出	15	15	100
2012501行政運行	51	40	127.5
2012604檔案館	167	176	94.89
2012801行政運行	46	38	121.05
2012901行政運行	332	305	108.85
2012906工會事務	1250	960	130.21
2012950事業運行	38	26	146.15
2012999其他群眾團體事務支出	12	15	80
2013101行政運行	2233	1828	122.16
2013105專項業務	164	153	107.19
2013150事業運行	347	254	136.61
2013199其他黨委辦公廳(室)及相關機構事務支出	691	859	80.44
2013201行政運行	1421	1228	115.72
2013250事業運行	58	49	118.37
2013301行政運行	538	383	140.47
2013350事業運行	61	62	98.39
2013401行政運行	203	175	116
2013404宗教事務	20	20	100
2013450事業運行	68	40	170
2013801行政運行	1273	1071	118.86
2013805市場秩序執法	103	210	49.05
2013816食品安全監管	150	188	79.79
2013850事業運行	197	146	134.93
2013899其他市場監督管理事務	470	320	146.88
2019999其他一般公共服務支出	106	77	137.66
二、外交支出
三、國防支出
四、公共安全支出	14380	12308	116.83
其中：2040199其他武裝警察部隊支出	86	68	126.47
2040201行政運行	6806	6178	110.17
2040250事業運行	622	389	159.9
2040299其他公安支出	5142	4307	119.39
2040601行政運行	846	714	118.49
2040650事業運行	100	65	153.85
2040699其他司法支出	394	325	121.23
2049999其他公共安全支出	384	262	146.56
五、教育支出	69181	57669	119.96
其中：2050101行政運行	500	483	103.52
2050103機關服務	849	665	127.67
2050201學前教育	8313	6748	123.19
2050202小學教育	27461	22781	120.54
2050203初中教育	17381	15753	110.33
2050204高中教育	9012	6376	141.34
2050299其他普通教育支出	1000
2050302中等職業教育	1655	1512	109.46
2050701特殊學校教育	601	488	123.16
2050801教師進修	776	568	136.62
2050802干部教育	333	295	112.88
2050999其他教育費附加安排的支出	1300
2059999其他教育支出		2000	0
六、科學技術支出	8659	5743	150.77
其中：2060701機構運行	115	103	111.65
2069999其他科學技術支出	8544	5640	151.49
七、文化旅游體育與傳媒支出	2555	2090	122.25
其中：2070101行政運行	306	200	153
2070104圖書館	166	144	115.28
2070109群眾文化	115	138	83.33
2070112文化和旅游市場管理	92	92	100
2070113旅游宣傳	43	60	71.67
2070204文物保護	90	116	77.59
2070205博物館	76	59	128.81
2070206歷史名城與古跡	105	40	262.5
2070304運動項目管理	261	129	202.33
2070305體育競賽	131	160	81.88
2070306體育訓練	30	88	34.09
2070307體育場館	100	100	100
2070308群眾體育	15	45	33.33
2070808廣播電視事務	1025	719	142.56
八、社會保障和就業支出	31230	33228	93.99
其中：2080101行政運行	362	333	108.71
2080109社會保險經辦機構	287	220	130.45
2080111公共就業服務和職業技能鑒定機構	134	115	116.52
2080150事業運行	78	55	141.82
2080199其他人力資源和社會保障管理事務支出	180	250	72
2080201行政運行	199	205	97.07
2080206社會組織管理	250	179	139.66
2080208基層政權建設和社區治理	102	138	73.91
2080299其他民政管理事務支出	227	188	120.74
2080506機關事業單位職業年金繳費支出	1600	1000	160
2080507對機關事業單位基本養老保險基金的補助	4960	9610	51.61
2080508對機關事業單位職業年金的補助	250	400	62.5
2080705公益性崗位補貼	16	14	114.29
2080799其他就業補助支出	636	239	266.11
2080805義務兵優待	232	397	58.44
2080808烈士紀念設施管理維護	15
2080899其他優撫支出	1308	1254	104.31
2080901退役士兵安置	221	270	81.85
2080905軍隊轉業干部安置	4	18	22.22
2080999其他退役安置支出	16
2081001兒童福利	280	247	113.36
2081002老年福利	439	492	89.23
2081004殯葬	211	202	104.46
2081005社會福利事業單位	55	38	144.74
2081006養老服務	226	201	112.44
2081101行政運行	102	72	141.67
2081104殘疾人康復	71	436	16.28
2081105殘疾人就業	28	88	31.82
2081107殘疾人生活和護理補貼	958	713	134.36
2081199其他殘疾人事業支出	190	225	84.44
2081601行政運行	54	47	114.89
2081699其他紅十字事業支出	10	42	23.81
2081901城市最低生活保障金支出	283	268	105.6
2081902農村最低生活保障金支出	2582	2726	94.72
2082001臨時救助支出	350	297	117.85
2082002流浪乞討人員救助支出	118	123	95.93
2082102農村特困人員救助供養支出	1449	1287	112.59
2082601財政對企業職工基本養老保險基金的補助		400	0
2082602財政對城鄉居民基本養老保險基金的補助	10771	8875	121.36
2082699財政對其他基本養老保險基金的補助		20	0
2082801行政運行	106	116	91.38
2082850事業運行	102	65	156.92
2082899其他退役軍人事務管理支出		30	0
2089999其他社會保障和就業支出	1768	1333	132.63
九、衛生健康支出	13073	9269	141.04
其中：2100101行政運行	164	146	112.33
2100199其他衛生健康管理事務支出	306	361	84.76
2100201綜合醫院	2079	376	552.93
2100202中醫(民族)醫院	133	125	106.4
2100301城市社區衛生機構	322	199	161.81
2100302鄉鎮衛生院	3239	2634	122.97
2100399其他基層醫療衛生機構支出	672
2100401疾病預防控制機構	967	463	208.86
2100402衛生監督機構	145	108	134.26
2100403婦幼保健機構	346	253	136.76
2100408基本公共衛生服務	2027	1900	106.68
2100409重大公共衛生服務	200
2100410突發公共衛生事件應急處理	500	830	60.24
2100499其他公共衛生支出	22	103	21.36
2100716計劃生育機構	105	120	87.5
2100717計劃生育服務		669	0
2100799其他計劃生育事務支出	1231	62	1985.48
2101202財政對城鄉居民基本醫療保險基金的補助		380	0
2109999其他衛生健康支出	615	540	113.89
十、節能環保支出	4497	5968	75.35
其中：2110301大氣		30	0
2110302水體	3376	3138	107.58
2119999其他節能環保支出	1121	2800	40.04
十一、城鄉社區支出	6926	4382	158.06
其中：2120101行政運行	183	277	66.06
2120102一般行政管理事務	90
2120103機關服務	85	62	137.1
2120104城管執法	1141	1189	95.96
2120105工程建設標準規范編制與監管	35	25	140
2120106工程建設管理	141	113	124.78
2120109住宅建設與房地產市場監管	76	62	122.58
2120199其他城鄉社區管理事務支出	40	60	66.67
2120201城鄉社區規劃與管理	142	99	143.43
2120303小城鎮基礎設施建設	300
2120399其他城鄉社區公共設施支出	270	62	435.48
2120501城鄉社區環境衛生	286	238	120.17
2129999其他城鄉社區支出	4137	2195	188.47
十二、農林水支出	18487	13463	137.32
其中：2130101行政運行	507	435	116.55
2130104事業運行	3554	1168	304.28
2130108病蟲害控制	20	87	22.99
2130122農業生產發展	60	60	100
2130199其他農業農村支出	1498	1568	95.54
2130201行政運行	208	171	121.64
2130204事業機構	1875	1886	99.42
2130209森林生態效益補償	2191	2229	98.3
2130213執法與監督	200
2130299其他林業和草原支出	590	1024	57.62
2130301行政運行	260	229	113.54
2130304水利行業業務管理	140	100	140
2130310水土保持	0	45	0
2130311水資源節約管理與保護	111	80	138.75
2130313水文測報	5	4	125
2130317水利技術推廣	599	422	141.94
2130399其他水利支出	451	469	96.16
2130599其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興支出	2878	390	737.95
2130705對村民委員會和村黨支部的補助	2267	1981	114.44
2130799其他農村綜合改革支出	750	850	88.24
2130803農業保險保費補貼	320	265	120.75
2130899其他普惠金融發展支出	3
十三、交通運輸支出	2425	5740	42.25
其中：2140101行政運行	155	147	105.44
2140104公路建設	919	1446	63.55
2140106公路養護	19	18	105.56
2140112公路運輸管理	716	491	145.82
2140504行業監管		10	0
2140601車輛購置稅用于公路等基礎設施建設支出		3100	0
2149901公共交通運營補助	195	45	433.33
2149999其他交通運輸支出	421	483	87.16
十四、資源勘探工業信息等支出	1794	0
其中：2150899其他支持中小企業發展和管理支出	1794
十五、商業服務業等支出	967	820	117.93
其中：2160201行政運行	223	141	158.16
2160250事業運行	123	80	153.75
2160299其他商業流通事務支出	621	599	103.67
十六、金融支出
十七、援助其他地區支出
十八、自然資源海洋氣象等支出	2111	1764	119.67
其中：2200101行政運行	326	303	107.59
2200106自然資源利用與保護	105	77	136.36
2200109自然資源調查與確權登記	494	399	123.81
2200112土地資源儲備支出	161	110	146.36
2200150事業運行	884	748	118.18
2200199其他自然資源事務支出	45	30	150
2200501行政運行	4
2200504氣象事業機構	41	46	89.13
2200509氣象服務	20	30	66.67
2200510氣象裝備保障維護	31	21	147.62
十九、住房保障支出	4557	6246	72.96
其中：2210108老舊小區改造	1700	3530	48.16
2210201住房公積金	2857	2716	105.19
二十、糧油物資儲備支出	768	678	113.27
其中：2220101行政運行	217	178	121.91
2220115糧食風險基金	200	200	100
2220402儲備糧油差價補貼	300	300	100
2220499其他糧油儲備支出	51
二十一、災害防治及應急管理支出	2340	1728	135.42
其中：2240101行政運行	423	251	168.53
2240104災害風險防治	350
2240106安全監管	235	370	63.51
2240150事業運行	451	285	158.25
2240204消防應急救援	881	735	119.86
2240550地震事業機構		57	0
2249999其他災害防治及應急管理支出		30	0
二十二、預備費	3000	3000	100
其中：227預備費	3000	3000	100
二十三、其他支出	485	927	52.32
其中：2299999其他支出	485	927	52.32
二十四、債務付息支出	7013	6721	104.34
其中：2320301地方政府一般債券付息支出	6889	6666	103.35
2320303地方政府向國際組織借款付息支出	124	55	225.45
二十五、債務發行費用支出	80	80	100
其中：23303地方政府一般債務發行費用支出	80	80	100
支出小計	230967	203509	113.49
債務還本支出		5548	0
轉移性支出	22730	19646	115.7
補助下級支出
返還性支出
一般性轉移支付支出
專項轉移支付支出
上解支出	13664	13601	100.46
援助其他地區支出
債務轉貸支出
增設預算周轉金
撥付國債轉貸資金數
國債轉貸資金結余
安排預算穩定調節基金
調出資金	9066	6045	149.98
年終結余
支出合計	253697	228703	110.93

附件4

2023年度本級一般公共預算支出經濟分類情況表

			單位：萬元
項目	當年預算數	上年預算數	當年預算數為上年預算數的％
合計	253697	228703	110.93
一、機關工資福利支出	31194	29667	105.15
二、機關商品和服務支出	37668	32887	114.54
三、機關資本性支出（一）	3590	9245	38.83
四、機關資本性支出（二）
五、對事業單位經常性補助	80307	60494	132.75
六、對事業單位資本性補助	2116	248	853.23
七、對企業補助	12582	10240	122.87
八、對企業資本性支出
九、對個人和家庭的補助	21459	18885	113.63
十、對社會保障基金補助	15981	19285	82.87
十一、債務利息及費用支出	7138	6796	105.03
十二、債務還本支出		5548	0
十三、轉移性支出	22730	19646	115.7
十四、預備費及預留	3000	3000	100
十五、其他支出	15932	12762	124.84

附件5

2023年度本級一般公共預算基本支出

經濟分類情況表

單位：萬元

項目	當年預算數	上年預算數	當年預算數為上年預算數的％
合計	108477	84466	128.43
一、機關工資福利支出	24513	21904	111.91
工資獎金津補貼	18218	11591	157.17
社會保障繳費	4295	3027	141.89
住房公積金	1384	1308	105.81
其他工資福利支出	616	5978	10.3
二、機關商品和服務支出	2617	2283	114.63
辦公經費	1954	1739	112.36
會議費	1
培訓費	1	15	6.67
專用材料購置費
委托業務費	1	7	14.29
公務接待費	99	103	96.12
因公出國（境）費用	2	3	66.67
公務用車運行維護費	100	143	69.93
維修（護）費		52	0
其他商品和服務支出	459	221	207.69
三、機關資本性支出（一）	54	68	79.41
房屋建筑物購建
基礎設施建設
公務用車購置
土地征遷補償和安置支出
設備購置	54	68	79.41
大型修繕
其他資本性支出
四、機關資本性支出（二）
房屋建筑物購建
基礎設施建設
公務用車購置
設備購置
大型修繕
其他資本性支出
五、對事業單位經常性補助	75724	56338	134.41
工資福利支出	74721	55491	134.65
商品和服務支出	1003	820	122.32
其他對事業單位補助		27	0
六、對事業單位資本性補助	6	1	600
資本性支出（一）	6	1	600
資本性支出（二）
七、對企業補助
費用補貼
利息補貼
其他對企業補助
八、對企業資本性支出
資本金注入（一）
資本金注入（二）
政府投資基金股權投資
其他對企業資本性支出
九、對個人和家庭的補助	5563	3861	144.08
社會福利和救助	2930	2543	115.22
助學金
個人農業生產補貼
離退休費	2612	1304	200.31
其他對個人和家庭補助	21	14	150
十、對社會保障基金補助
對社會保險基金補助
補充全國社會保障基金
對機關事業單位職業年金的補助
十一、債務利息及費用支出
國內債務付息
國外債務付息
國內債務發行費用
國外債務發行費用
十二、債務還本支出
國內債務還本
國外債務還本
十三、轉移性支出
上下級政府間轉移性支出
債務轉貸
調出資金
安排預算穩定調節基金
補充預算周轉金
區域間轉移性支出
十四、預備費及預留
預備費
預留
十五、其他支出	0	11	0
國家賠償費用支出
對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼
經常性贈與
資本性贈與
其他支出		11	0

附件6

2023年度本級政府性基金收入預算表

單位：萬元

項目	當年預算數	上年預算數	當年預算數為上年預算數的％
非稅收入	42150	78600	53.63
政府性基金收入	42150	78600	53.63
農網還貸資金收入
鐵路建設基金收入
民航發展基金收入
海南省高等級公路車輛通行附加費收入
旅游發展基金收入
國家電影事業發展專項資金收入
國有土地收益基金收入
農業土地開發資金收入		300	0
國有土地使用權出讓收入	40000	76000	52.63
大中型水庫移民后期扶持基金收入
大中型水庫庫區基金收入
三峽水庫庫區基金收入
中央特別國債經營基金收入
中央特別國債經營基金財務收入
彩票公益金收入	350	300	116.67
城市基礎設施配套費收入	400	800	50
小型水庫移民扶助基金收入
國家重大水利工程建設基金收入
車輛通行費
核電站乏燃料處理處置基金收入
可再生能源電價附加收入
船舶油污損害賠償基金收入
廢棄電器電子產品處理基金收入
污水處理費收入	1400	1200	116.67
彩票發行機構和彩票銷售機構的業務費用
抗疫特別國債財務基金收入
其他政府性基金收入
收入小計	42150	78600	53.63
債務收入
轉移性收入	9176	6045	151.79
上級補助收入
下級上解收入
上年結余收入
調入資金	9176	6045	151.79
債務轉貸收入
收入合計	51326	84645	60.64

附件7

2023年度本級政府性基金支出預算表

單位：萬元

項目	當年預算數	上年預算數	當年預算數為上年預算數的％
一、科學技術支出
二、文化旅游體育與傳媒支出
三、社會保障和就業支出
四、節能環保支出
五、城鄉社區支出	31945	58683	54.44
其中：2120801征地和拆遷補償支出	3000	6500	46.15
2120802土地開發支出	2417	5500	43.95
2120803城市建設支出	6700	20500	32.68
2120804農村基礎設施建設支出	15702	18750	83.74
2120805補助被征地農民支出	330	750	44
2120806土地出讓業務支出	150	300	50
2120814農業生產發展支出	100	1130	8.85
2120816農業農村生態環境支出	1246	2000	62.3
2120899其他國有土地使用權出讓收入安排的支出	500	1153	43.37
21211農業土地開發資金安排的支出		100	0
2121301城市公共設施	400	800	50
2121401污水處理設施建設和運營	1355	1160	116.81
2121402代征手續費	45	40	112.5
六、農林水支出
七、交通運輸支出
八、資源勘探工業信息等支出
九、金融支出
十、其他支出	35	30	116.67
其中：2296002用于社會福利的彩票公益金支出	35	30	116.67
十一、債務付息支出	11938	8807	135.55
其中：2320411國有土地使用權出讓金債務付息支出	2762	2757	100.18
2320431土地儲備專項債券付息支出	966	970	99.59
2320433棚戶區改造專項債券付息支出	234	235	99.57
2320498其他地方自行試點項目收益專項債券付息支出	7976	4845	164.62
十二、債務發行費用支出	80	80	100
其中：2330498其他地方自行試點項目收益專項債券發行費用支出	80	80	100
十三、抗疫特別國債安排的支出
支出小計	43998	67600	65.09
債務還本支出	5328
轉移性支出	2000	17045	11.73
補助下級支出
上解上級支出
調出資金	2000	17045	11.73
債務轉貸支出
年終結余
支出合計	51326	84645	60.64

附件8

2023年度本級社會保險基金收入預算表

			單位：萬元
項目	當年預算數	上年預算數	當年預算數為上年預算數的％
合計	38010	34471	110.27
一、企業職工基本養老保險基金收入
二、失業保險基金收入
三、職工基本醫療保險基金收入
四、工傷保險基金收入
五、城鄉居民基本養老保險基金收入	13525	11802	114.6
其中：城鄉居民基本養老保險基金繳費收入	2164	2134	101.41
城鄉居民基本養老保險基金財政補貼收入	10663	8708	122.45
城鄉居民基本養老保險基金利息收入	316	286	110.49
其他城鄉居民基本養老保險基金收入	382	674	56.68
六、機關事業單位基本養老保險基金收入	24485	22669	108.01
其中：機關事業單位基本養老保險費收入	19322	12696	152.19
機關事業單位基本養老保險基金財政補貼收入	4900	9610	50.99
機關事業單位基本養老保險基金利息收入	33	33	100
其他機關事業單位基本養老保險基金收入	230	330	69.7
七、城鄉居民基本醫療保險基金收入
八、國庫待劃轉社會保險費利息收入
九、其他社會保險基金收入

附件9

2023年度本級社會保險基金支出預算表

			單位：萬元
項目	當年預算數	上年預算數	當年預算數為上年預算數的％
合計	34576	32829	105.32
一、企業職工基本養老保險基金支出
二、失業保險基金支出
三、職工基本醫療保險基金支出
四、工傷保險基金支出
五、城鄉居民基本養老保險基金支出	10179	9280	109.69
其中：基礎養老金支出	9219	8556	107.75
個人賬戶養老金支出	452	395	114.43
喪葬補助金支出	494	322	153.42
其他城鄉居民基本養老保險基金支出	14	7	200
六、機關事業單位基本養老保險基金支出	24397	23549	103.6
其中：基本養老金支出	23358	21790	107.2
其他機關事業單位基本養老保險基金支出	1039	1759	59.07
七、城鄉居民基本醫療保險基金支出
八、其他社會保險基金支出

附件10

2023年度本級國有資本經營收入預算表

			單位：萬元
項目	當年預算數	上年預算數	當年預算數為上年預算數的％
一、利潤收入
二、股利、股息收入	200	200	100
三、產權轉讓收入	15000
四、清算收入
五、其他國有資本經營預算收入	180	200	90
收入小計	15380	400	3845
國有資本經營預算轉移支付收入
上年結余收入

附件11

2023年度本級國有資本經營支出預算表

			單位：萬元
項目	當年預算數	上年預算數	當年預算數為上年預算數的％
一、解決歷史遺留問題及改革成本支出
二、國有企業資本金注入	200
其中：2230299其他國有企業資本金注入	200
三、國有企業政策性補貼
四、其他國有資本經營預算支出
支出小計	200	0
國有資本經營預算轉移支付支出
調出資金	15180	400	3795
支出合計	15380	400	3845