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——2021年11月25日在市十七屆人大常委會第四十三次會議上

漳平市財政局

主任、各位副主任、各位委員：

受市人民政府委托，我就提請市人大常委會審議的《漳平市2021年預算調整方案（草案）》的議案說明如下：

一、一般公共預算收入預計完成情況

市十七屆人大六次會議于2020年12月30日召開，2020年財政一般公共預算總收入決算數為151850萬元，地方一般公共預算收入決算數為97393萬元。2021年一般公共預算總收入年初預算162200萬元，增長7%，其中，地方一般公共預算收入年初預算104400萬元，增長7.5%?，F將一般公共預算總收入預算調整為178000萬元，增長17.2%，其中，地方一般公共預算收入預算調整為117300萬元，增長20.4%。

今年以來，我市積極應對新冠肺炎疫情及相關稅費優惠政策、減稅降費政策的影響，強化組織收入，突出新增長點企業培育，涵養新增稅源，促進財政收入持續穩定增長。

財政收入的主要增減收因素：

減收方面，一是政府限電及物價指數的波動影響，部分企業效益受到影響。如華電（漳平）能源有限公司1-10月完成3823萬元，同比減收801萬元，下降17.3%。二是國家繼續執行部分減稅降費政策。如下降小微企業貸款利率，福建漳平農村商業銀行股份有限公司1-10月完成3476萬元，同比減收933萬元，下降21.2%。

增收方面，一是重點稅源企業實現同比增長。1-10月，全市重點監測43家企業完成65241萬元，同比增收5980萬元，增長10.1%。二是有效促進企業復工復產、產業回暖，七成行業實現同比增長。三是新興產業貢獻明顯。近年來，我市加大招商引資力度，著力引進一批“互聯網+”平臺等新模式企業落地，如

福建漳平深田網絡服務有限公司1-10月完成5866萬元，同比增收3030萬元，增長106.9%。

二、一般公共預算支出調整原因

（一）新增債務限額安排引起財力變化，需要相應調整預算

按照《預算法》要求，地方政府債券收支應納入預算管理，應對預算作相應調整。2021年，省政府下達我市二批次地方政府一般債券資金15292萬元，主要用于教育學校、城鄉道路等項目建設支出。

（二）支出政策調整及實際執行情況變化，需要相應調整預算

一是重點保障疫情防控經費。增加疫情防控支出908萬元，重點支持疫情防控物資設備采購、應急物資保障體系建設、常態化疫情防控等項目支出。二是助推企業復工復產。做好減稅降費、兌現惠企政策等支出，增加支出689萬元。三是籌措

資金化解債務。2021年我市處于還債高峰期，預計到期債務11.09億元，從一般公共預算增加安排償債資金4541萬元。四是增人增資支出1532萬元，年初預算安排不足4045萬元，主要是烤煙產業發展扶持資金635萬元；鄉鎮（村）運轉補助865萬元；教育各項經費462萬元；交警大隊辦案補助經費259萬元；組織部引進人才開發專項經費，縣鄉村換屆考察、選舉及村主干培訓經費150萬元；人大、政協、市委辦工作經費295萬元；公車平臺車輛購置經費100萬元；城市管理局“兩違”專項治理費用及創建文明城市整治費用100萬元；漳平生態環境局機動車尾氣遙感監測系統建設資金118萬元；龍巖市財政局

冠豸山機場航線培育上繳經費250萬元等。

2021年，預計我市地方一般公共預算收入完成117300萬元，加返還性收入5787萬元，加一般性轉移支付收入77270萬元，加政府性基金預算調入資金14236萬元，加動用預算穩定調節基金4324萬元，加地方政府一般債券轉貸收入15292萬元，加世行貸款醫改資金收入1750萬元，減上解支出15683萬元，減調出至政府性基金預算專項用于其他地方自行試點項目收益專項債券付息及發行費用支出3236萬元，減債務還本支出2144萬元。可用財力214896萬元，相應安排市本級支出214896萬元，預算平衡。

三、一般公共預算支出調整建議

調整后，2021年一般公共預算總支出由市十七屆人大六次會議審查通過的261318萬元調整為281442萬元，調增20124萬元，其中：市本級支出187678萬元調整為214896萬元，調增27218萬元。

（一）調整增加的支出科目

1．一般公共服務總支出年初預算25663萬元，調增3362萬元，調整為29025萬元。其中：市本級支出年初預算25122萬元，調增3001萬元，調整為28123萬元。

2．公共安全總支出年初預算12539萬元，調增719萬元，調整為13258萬元。其中：市本級支出年初預算12321萬元，調增746萬元，調整為13067萬。

3．教育總支出年初預算57241萬元，調增6489萬元，調整為63730萬元。其中：市本級支出年初預算55371萬元，調增6963萬元，調整為62334萬元。

4．科學技術總支出年初預算6495萬元，調增1544萬元，調整為8039萬元。其中：市本級支出年初預算5597萬元，調增1620萬元，調整為7217萬元。

5．文化旅游體育與傳媒總支出年初預算3201萬元，調增634萬元，調整為3835萬元。其中：市本級支出年初預算1891萬元，調增212萬元，調整為2103萬元。

6．社會保障和就業總支出年初預算34366萬元，調增761萬元，調整為35127萬元。其中：市本級支出年初預算30055萬元，調減9萬元，調整為30046萬元。

7．衛生健康總支出年初預算13349萬元，調增1841萬元，調整為15190萬元。其中：市本級支出年初預算9828萬元，調增2178萬元，調整為12006萬元。

8．城鄉社區總支出年初預算8344萬元，調增2757萬元，調整為11101萬元。其中：市本級支出年初預算3188萬元，調增6029萬元，調整為9217萬元。

9．交通運輸總支出年初預算6678萬元，調增8154萬元，調整為14832萬元。其中：市本級支出年初預算4150萬元，調增7630萬元，調整為11780萬元。

10．商業服務業等總支出年初預算1645萬元，調增769萬元，調整為2414萬元。其中：市本級支出年初預算631萬元，調減10萬元，調整為621萬元。

11．金融總支出年初預算0萬元，調增300萬元，調增為300萬元。其中：市本級支出年初預算0萬元，調增0萬元，調整為0萬元。

12．自然資源海洋氣象等總支出年初預算1697萬元，調增6006萬元，調整為7703萬元，其中：市本級支出年初預算1466萬元，調增26萬元，調整為1492萬元。

13．災害防治及應急管理總支出年初預算2637萬元，調增158萬元，調整為2795萬元。其中：市本級支出年初預算2273萬元，調減19萬元，調整為2254萬元。

14．債務發行費用總支出年初預算25萬元，調增20萬元，調整為45萬元。其中：市本級支出年初預算25萬元，調增20萬元，調整為45萬元。

（二）調整減少的支出科目

1．節能環保總支出年初預算14799萬元，調減3881萬元，調整為10918萬元。其中：市本級支出年初預算3823萬元，調增994萬元，調整為4817萬元。

2．農林水總支出年初預算49058萬元，調減4301萬元，調整為44757萬元。其中：市本級支出年初預算13564萬元，調增1438萬元，調整為15002萬元。

3．資源勘探工業信息等總支出年初預算1380萬元，調減129萬元，調整為1251萬元。其中：市本級支出年初預算668萬元，調減167萬元，調整為501萬元。

4．住房保障總支出年初預算9025萬元，調減412萬元，調整為8613萬元，其中：市本級支出年初預算5530萬元，調增536萬元，調整為6066萬元。

5．糧油物資儲備總支出年初預算376萬元，調減3萬元，調整為373萬元。其中：市本級支出年初預算376萬元，調減

3萬元，調整為373萬元。

6．預備費支出年初預算4000萬元分解至相關科目。

7．其他總支出年初預算2307萬元，調減296萬元，調整為2011萬元。其中：市本級支出年初預算1306萬元，調增401萬元，調整為1707萬元。

8．債務付息總支出年初預算6493萬元，調減368萬元，調整為6125萬元。其中：市本級支出年初預算6493萬元，調減368萬元，調整為6125萬元。

四、政府性基金預算收支調整建議

（一）收入調整

2021年政府性基金預算收入年初預算90500萬元，調整預算為76635萬元，調減13865萬元。主要是國有土地使用權出讓收入年初預算87500萬元，調整預算73500萬元，調減14000萬元。

（二）支出調整

按照《預算法》要求，地方政府債券收支應納入預算管理，應對預算作相應調整。2021年，省政府下達我市二批次地方政府專項債券資金42598萬元，主要用于教育學校、城鄉道路、工業園區等項目建設支出。

2021年，預計我市政府性基金預算收入完成76635萬元，加調入資金3346萬元，加地方政府專項債券轉貸收入42598萬元，減調出至一般公共預算資金14236萬元，減債務還本支出14015萬元。可用財力94328萬元，相應安排市本級支出94328萬元，收支相抵，預算平衡。

調整后，2021年政府性基金預算總支出由市十七屆人大六次會議審查通過的70222萬元調整為97628萬元，調增27406萬元，其中：市本級支出65222萬元調整為94328萬元，調增29106萬元。

2021年政府性基金預算市本級支出調整主要是：新增專項債券資金42598萬元；鄉村振興專項配套資金760萬元；新建屠宰場項目建設資金370萬元。減少工業園區基礎設施建設資金（鋼鐵產業扶持資金）9000萬元；舊村復墾、縣級土地開發、土地整理等項目資金5133萬元；從土地出讓收入中提取廉租住房保障資金1400萬元。

附件：1．2021年全市一般公共預算收入情況表

　　　2．2021年全市一般公共預算支出情況表

　　　3．2021年全市政府性基金預算收支情況表

附件1

2021年全市一般公共預算收入情況表

單位：萬元

附件2

2021年全市一般公共預算支出情況表

單位：萬元

備注：2021年調整預算數含地方政府債券15292萬元，主要用于教育、科學技術、節能環保、城鄉社區、交通運輸方面。