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關于漳平市2021年預算執行情況和

2022年預算草案的報告

——2021年12月23日在漳平市第十八屆人民代表大會第一次會議上

漳平市財政局局長  陳龍裕

各位代表：

受市人民政府委托，現將漳平市2021年預算執行情況和2022年預算草案提請市十八屆人大一次會議審議，并請市政協委員和其他列席人員提出意見。

一、2021年預算執行情況

2021年，我市以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會精神，深入學習習近平總書記來閩考察重要講話精神，堅持穩中求進工作總基調，貫徹新發展理念，落實高質量發展要求，著力完成市十七屆人大六次會議各項決議，統籌抓好“五促一保一防一控”工作，挖掘財政增收潛力，緊抓收入組織工作，優化財政支出結構，充分發揮財政職能作用，加強財政監督管理，全力保障重點支出，財政運行情況良好。

（一）預算執行情況

1．一般公共預算收支

2021年，全市一般公共預算總收入預計完成178200萬元，增長17.4%，完成調整預算100.1%。其中，地方一般公共預算收入預計完成117500萬元，增長20.6%，完成調整預算100.2%。

2021年，全市一般公共預算總支出預計264163萬元，增長1.4%，完成調整預算93.9%。其中，市本級一般公共預算支出預計207955萬元，增長16.5%，完成調整預算96.8%。“三保”支出預計180641萬元，其中，保基本民生支出88620萬元，保工資支出80724萬元，保運轉支出11297萬元。

2．政府性基金預算收支

2021年，全市政府性基金預算收入預計完成77077萬元，下降14.4%，完成調整預算100.6%。全市政府性基金預算總支出預計96983萬元，下降25.4%，完成調整預算99.3%。其中，市本級政府性基金預算支出預計93801萬元，下降22.4%，完成調整預算99.4%。

3．社會保險基金預算收支

2021年，市本級統籌社會保險基金預算收入預計完成32551萬元，增長9.4%，完成年初預算的98.5%；社會保險基金預算支出預計29399萬元，增長9.2%，完成年初預算的98.3%。

2021年，一般公共預算、政府性基金預算和社會保險基金預算收支實際執行情況在決算編制中還會有所調整，待決算編制完成后再向市人大常委會報告。

（二）2021年財政工作情況

一年來，為努力實現市人大通過的財政預算，我們主要

做了以下重點工作：

1．發揮財政職能作用，全力保障疫情防控

——全面服務“六穩”“六保”。積極應對新冠疫情影響，發揮財政保障作用，通過籌措財政資金、優化支出結構、加大財政投入等措施力促“六穩”“六保”，有力保障了全市經濟和社會的健康發展。2021年，“六穩”“六保”支出325000萬元。

——保障疫情防控經費。采用疫情防控應急資金撥款和用款“綠色通道”，通過國庫資金無指標實撥方式，實現當日資金撥付到賬，確保疫情防控資金及時撥付到位。2021年，全市共投入疫情防控資金1984萬元，其中市本級投入1944萬元。

——強化金融支持。一是發揮財政資金杠桿作用，為2家企業提供市級應急周轉金服務，共計使用資金1200萬元，有效降低企業融資成本，化解企業資金周轉難、融資難的問題。二是積極對接紓困貸款工作，全面落實省級紓困專項資金政策，引導企業在“金服云平臺”系統申請紓困貸款，通過“線上+線下”的方式開辟綠色通道，一戶一策，多元化、差異化滿足企業融資需求，幫助更多企業享受省級財政1%的貸款貼息紅利。2021年，我市共有62家企業獲得紓困貸款，累計放款金額14019萬元。

——落實助企紓困政策。統籌抓好減稅降費和兌現惠企政策措施落到實處，確保各項紓困措施直達基層、直接惠及市場主體。2021年，兌現各項獎勵補助資金15331萬元；累計辦理減稅降費5500萬元。

——強化直達資金管理。落實常態化財政資金直達機制，下達直達資金29751萬元，充分發揮直達資金對保障基本民生的重要作用，把惠企利民政策落到實處。

2．抓重點補短板強弱項，提高保障改善民生水平

以“我為群眾辦實事”實踐活動為抓手，聚焦群眾“急難愁盼”，著力解決群眾最關心的問題，加力民生托底保障，不斷增強人民群眾的獲得感、幸福感、安全感。2021年，全市民生支出預計212791萬元，占一般公共預算總支出的80.6%，多年持續保持在八成以上。

——教育發展領域。籌措教育資金65741萬元，主要用于：撥付55778萬元，用于優先保障教師隊伍建設，不斷鞏固完善中小學教師待遇保障機制，大力提升鄉村教師工資待遇，推進學前教育普惠發展，提高普惠性民辦幼兒園覆蓋率，提高公辦、普惠性民辦幼兒園和公辦普通高中生均公用經費標準；撥付9963萬元，用于二中改擴建，職業中專學校衛生職業技能實訓基地、城北小幼、城南小幼、永福中心學校及其他公辦幼兒園補短板等項目建設，進一步完善學?；A設施建設，提升教育教學質量。

——社會保障領域。社會保障和就業支出預計31578萬元，主要用于：撥付16600萬元，用于鞏固完善養老保險制度，確保養老保險待遇按時足額發放；撥付4338萬元，用于保障城鄉困難群眾救助補助支出；撥付872萬元，用于做實2021年機關事業單位退休人員、調離龍巖市轄區外人員、在職死亡人員職業年金，確保退休人員待遇重算工作順利實施；撥付747萬元，落實殘疾人兩項補貼標準動態調整機制，保障殘疾人基本生活權益，提高困難殘疾人生活補貼標準和生活困難的重度殘疾人二級護理補貼標準；撥付1187萬元，用于落實靈活就業社保補貼、公益性崗位補貼等各項就業補助政策；撥付971萬元，支持殘疾人各項事業。

——公共衛生服務領域。衛生健康支出預計14582萬元，主要用于：撥付疫情防控及公共衛生經費3669萬元，為疫情防控及實施基本公共衛生和重大公共衛生服務提供有力的經費保障。其中，2021年基本公共衛生服務補助標準從年人均65元提高到70元；撥付915萬元，用于提升公立醫院改革及醫療機構能力建設；撥付917萬元，用于落實各項計生獎補政策。

——平安漳平建設領域。籌措平安漳平建設資金2665萬，主要用于：撥付260萬元，用于支持常態化開展掃黑除惡斗爭，打贏四大行業領域整治攻堅戰，帶動十大行業整治持續深入開展；撥付385萬元，用于加強打擊治理新型網絡違法犯罪、禁毒、反恐重點整治；撥付1080萬元，大力支持“雪亮工程”、“移動警務”建設和應急指揮平臺建設，建立健全應急、消防救援經費投入保障機制，提高突發事件防范處置和防災救災減災能力；撥付91萬元，用于夯實食品安全基礎，共護市民“舌尖上的安全”；撥付411萬元，用于積極落實糧食安全首長責任制的要求，保障輪換費用、保管費用、利息補貼、價差虧損等，確保糧食安全。

3．聚焦城鄉融合發展，著力推進鄉村振興

——城區建設領域。籌措安排14651萬元，主要用于：撥付12568萬元，用于中心城區老舊小區改造、福滿路拆遷安置、城區污水處理廠二期建設和福滿溪生態修復及福祉閣提升改造，提升城市的環境質量和管理水平；撥付1063萬元，用于閩西南片區、通廣巷、通北巷、通和巷、下水洋路雨污分流提升改造和漳平城區排水系統排查整治，明顯改善城市水環境，切實改善廣大市民群眾的生存環境和生活質量。

——交通建設領域。籌措安排20479萬元，主要用于：撥付3733萬元，用于建設林昌路、富興路和南學堂片區路網，完善城市道路交通基礎設施建設；撥付16746萬元，用于國省干線聯六線（蘆芝至和平段）、新橋鎮東坑尾至聯六線（溪口村）公路和后盂至坎下農村道路等工程項目建設，鄉村路網更加通暢。

——園區建設領域。籌措安排32400萬元，主要用于：撥付8000萬元，用于新材料產業園一期及工貿新區通用標準化廠房建設項目；撥付24400萬元，用于工業園區循環經濟試點園區基礎設施建設項目，進一步加強園區基礎設施建設，不斷提升園區承載力。

——鄉村振興領域。籌措安排14573萬元，主要用于：撥付5570萬元，用于銜接推進鄉村振興補助；撥付4674萬元，用于“一縣一片區”漳平臺灣特色小鎮項目建設；撥付975萬元，用于發揮一事一議財政獎補資金的引導作用，改善農村人居環境“村內戶外”公益事業建設；撥付2103萬元，用于加快推進高標準農田建設。

4．更加注重績效，不斷提高財政資金效益

——做好財政投資評審工作。充分發揮財政評審職能，以提高財政資金使用效益為目標，優化財政性資金審批流程，規范財政投資行為，對重點民生項目優先安排、高效評審，為加快項目建設保駕護航。2021年，共評審預結算項目475個，審減造價11681萬元，平均審減率5.33%。

——規范政府采購行為。建立“互聯網+政府采購”平臺，建設“統一開放，競爭有序”的政府采購市場體系，提升綜合監管水平和信息化監管能力。2021年，政府采購計劃金額6252萬元，節約資金235萬元，節約率3.76%。

——組織開展財政監督檢查。一是組織開展會計信息質量檢查，重點檢查單位會計信息質量、落實中央八項規定精神和“三公”經費，有效防范財政資金安全風險和廉政風險。二是組織開展2021年存量資金返撥單位資金使用情況專項檢查，規范財政資金管理，提高財政資金績效管理水平。三是組織開展2016年以來全市財務“白條”報支自查自糾工作，加強發票管理和規范會計行為。

——籌措資金化解債務。嚴格實行政府債務限額管理，規范政府舉債融資行為，建立地方政府債券“借、用、管、還”全過程管理機制，強化債券資金使用規范化管理，確保不發生系統性風險。2021年，共籌集資金108166萬元用于歸還到期政府債務本息，有效防范化解地方政府債務風險。

5．積極組織財政收入，千方百計確保收支平衡

——強化稅收征管。加強財稅運行監控分析，研判我市財稅收入形勢和存在問題，有針對性地改進征管措施，突出抓好43家財稅培育企業的幫扶、聯系和監測工作，確保重點稅源發揮支撐作用。

——積極爭取上級資金。全面梳理漳平經濟和社會事業發展的項目需求，抓住中央臺辦、省委臺港澳辦對口支援和省委統戰部掛鉤幫扶的有利時機，打好“老區牌”“蘇區牌”，有針對性地組織上報項目。2021年，我市共收到上級補助資金143500萬元，爭取地方政府債券資金57890萬元。其中，爭取上級補助資金10320萬元，有序推進我市山水林田湖草沙一體化保護和修復工程項目。省財政廳對2020年度規范實施PPP項目工作成效明顯的市縣給予正向激勵，我市屬于獲得獎補資金10個縣市之一，這是繼我市2019年獲得該項獎補資金300萬元后，今年再次獲得該項獎勵。

——盤活存量資金資產。梳理部門單位結轉結余資金，盤活財政性資金7540萬元，主要用于支持民生領域重點項目。加強國有資產管理，進一步盤活閑置資產，努力挖掘國資潛力，做到效益最大化，2021年，盤活閑置資產9534萬元。

各位代表，2021年財政運行總體平穩，這是市委正確領導的結果，是市人大、市政協有效監督、指導的結果，也是各鄉鎮（街道）、部門、社會各界關心、理解和支持的結果。但是，我們也應該看到，我市財政運行中依然存在不少突出的問題：主體稅源較集中，收入總量?。?/font>“六穩”“六保”等支出呈剛性增長，導致財政資金緊張，收支矛盾突出，民生支出保障能力不足；進入償債高峰期，償債壓力大等。對此，我們將堅持問題導向，進一步統籌謀劃、改革創新、加強管理，努力加以解決。同時懇請各位代表、委員繼續關心、指導和支持財政工作。