市人大常委會：
現將2021年決算（草案）和2022年上半年預算執行情況向市人大常委會報告，請予審議。
一、2021年財政收支決算情況
2021年，在市委、市政府的正確領導和市人大的監督指導下，財政部門以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的十九大和十九屆歷次全會精神，認真
落實中央、省、市決策部署，實施積極的財政政策，扎實做好“六穩”工作，全面落實“六保”任務，財政運行總體平穩。
（一）2021年一般公共預算決算情況
2021年，全市一般公共預算總收入164538萬元，完成調整預算178000萬元的92.4%，比上年增收12688萬元，增長8.4%,其中：地方級收入103448萬元，完成調整預算117300萬元的88.2%，比上年增收6055萬元，增長6.2%；中央級收入61090萬元，完成調整預算60700萬元的100.6%，比上年增收6633萬元，增長12.2%。一般公共預算總支出257147萬元，完成調整預算281442萬元的91.4%，比上年增支32072萬元，增長14.2%，其中：市本級一般公共預算支出204831萬元，完成調整預算214896萬元的95.3%，比上年增支26350萬元，增長14.8%。
2021年，全市地方級收入103448萬元，上級補助收入150543萬元（返還性收入5787萬元、一般性轉移支付收入113756萬元、專項轉移支付收入31000萬元），上年結余14780萬元，調入資金21007萬元，債務轉貸收入41176萬元（地方政府一般債券轉貸收入40591萬元、地方政府向國際組織借款轉貸收入585萬元），動用預算穩定調節基金4324萬元，收入合計335278萬元。
2021年，全市一般公共預算總支出257147萬元，上解上級支出13027萬元，調出資金3236萬元，債務還本支出27443萬元，安排預算穩定調節基金8782萬元，年終結余25643萬元，結轉下年支出25643萬元，當年收支平衡。
2021年，全市一般公共預算收支決算分項情況：
1．2021年一般公共預算收入情況
(1)地方級收入103448萬元，完成調整預算117300萬元的88.2%，比上年增收6055萬元，增長6.2%。其中：
稅收收入83891萬元，完成調整預算83200萬元的100.8％，比上年增收11725萬元，增長16.2%；
非稅收入19557萬元，完成調整預算34100萬元的57.4％，比上年減收5670萬元，下降22.5%。
(2)中央級收入61090萬元，完成調整預算60700萬元的100.6%，比上年增收6633萬元，增長12.2%。
2．2021年一般公共預算支出情況
2021年，全市一般公共預算總支出257147萬元，其中：市本級一般公共預算支出204831萬元，專款支出52316萬元。
(1)一般公共服務支出26216萬元，完成調整預算29025萬元的90.3%，其中：市本級支出25503萬元，完成調整預算28123萬元的90.7%。
(2)公共安全支出11538萬元，完成調整預算13258萬元的87%，其中：市本級支出11392萬元，完成調整預算13067萬元的87.2%。
(3)教育支出63814萬元，完成調整預算63730萬元的100.1%，其中：市本級支出62671萬元，完成調整預算62334萬元的100.5%。
(4)科學技術支出7010萬元，完成調整預算8039萬元的87.2%，其中：市本級支出6310萬元，完成調整預算7217萬元的87.4%。
(5)文化旅游體育與傳媒支出3347萬元，完成調整預算3835萬元的87.3%，其中：市本級支出1976萬元，完成調整預算2103萬元的94%。
(6)社會保障和就業支出31033萬元，完成調整預算35127萬元的88.3%，其中：市本級支出29461萬元，完成調整預算30046萬元的98.1%。
(7)衛生健康支出14764萬元，完成調整預算15190萬元的97.2%，其中：市本級支出11630萬元，完成調整預算12006萬元的96.9%。
(8)節能環保支出8828萬元，完成調整預算10918萬元的80.9%，其中：市本級支出4581萬元，完成調整預算4817萬元的95.1%。
(9)城鄉社區支出10296萬元，完成調整預算11101萬元的92.7%，其中：市本級支出8388萬元，完成調整預算9217萬元的91%。
(10)農林水支出40022萬元，完成調整預算44757萬元的89.4%，其中：市本級支出14216萬元，完成調整預算15002萬元的94.8%。
(11)交通運輸支出12515萬元，完成調整預算14832萬元的84.4%，其中：市本級支出10557萬元，完成調整預算11780萬元的89.6%。
(12)資源勘探工業信息等支出1535萬元，完成調整預算1251萬元的122.7%，其中：市本級支出486萬元，完成調整預算501萬元的97%。
(13)商業服務業等支出1920萬元，完成調整預算2414萬元的79.5%，其中：市本級支出582萬元，完成調整預算621萬元的93.7%。
(14)金融支出126萬元，完成調整預算300萬元的42%，全部為?？钪С觥?/font>
(15)自然資源海洋氣象等支出6512萬元，完成調整預算7703萬元的84.5%，其中：市本級支出1459萬元，完成調整預算1492萬元的97.8%。
(16)住房保障支出6658萬元，完成調整預算8613萬元的77.3%，其中：市本級支出5203萬元，完成調整預算6066萬元的85.8%。
(17)糧油物資儲備支出373萬元，完成調整預算373萬元的100%，全部為市本級支出。
(18)災害防治及應急管理支出2474萬元，完成調整預算2795萬元的88.5%，其中：市本級支出2181萬元，完成調整預算2254萬元的96.8%。
(19)其他支出1996萬元，完成調整預算2011萬元的99.3%，其中：市本級支出1692萬元，完成調整預算1707萬元的99.1%。
(20)債務付息支出6125萬元，完成調整預算6125萬元的100%，全部為市本級支出。
(21)債務發行費用支出45萬元，完成調整預算45萬元的100%，全部為市本級支出。
（二）2021年政府性基金預算決算情況
2021年，全市政府性基金預算收入81668萬元，完成調整預算76635萬元的106.6％，比上年減收8362萬元，下降9.3%。政府性基金預算總支出95554萬元，完成調整預算97628萬元的97.9%，比上年減支25132萬元，下降20.8%，其中：市本級政府性基金預算支出92605萬元，完成調整預算94328萬元的98.2%，比上年減支28222萬元，下降23.4%。
2021年，全市政府性基金預算收入81668萬元，上級補助收入3354萬元，上年結余313萬元，調入資金3609萬元，債務轉貸收入55615萬元，收入合計144559萬元。
2021年，全市政府性基金預算總支出95554萬元，調出資金21007萬元，債務還本支出27295萬元，年終結余703萬元，結轉下年支出703萬元，當年收支平衡。
（三）2021年社會保險基金預算決算情況
2021年，市本級社會保險基金預算收入32879萬元，完成年初預算33035萬元的99.5%。市本級社會保險基金預算支出29261萬元，完成年初預算29920萬元的97.8%。本年收支結余3618萬元，年末滾存結余25600萬元。
（四）2021年地方政府債務情況
1．2021年新增發行政府債券情況
2021年我市新增政府債務58235萬元，包括：(1)地方政府債券57890萬元，其中：一般債券15292萬元，主要安排用于市政建設2390萬元、教育4200萬元、交通局7002萬元、其他1700萬元；專項債券42598萬元，主要安排教育2000萬元、市政建設3800萬元、農業2898萬元、園區33900萬元。(2)外債345萬元。
2．2021年政府債券還本付息情況
2021年全市政府債券還本付息68466萬元，其中：本金54738萬元（通過再融資債券償還38316萬元），利息13728萬元。
3．2021年政府債務限額余額情況
截至2021年底，全市政府債務余額441701元（一般債務193942萬元，專項債務247759萬元），比上年增加41994萬元，債務余額嚴格控制在省財政核定的限額 494083萬元內。
二、2022年上半年預算執行情況
（一）上半年預算執行情況
1．上半年一般公共預算執行情況
上半年，全市一般公共預算總收入70205萬元，完成年初預算（增長7.5%）176878萬元的39.7%，比上年同期減收27699萬元，下降28.3%，其中：地方級收入53256萬元，完成年初預算（增長8%）111724萬元的47.7%，比上年同期減收7762萬元，下降12.7%；中央級收入16949萬元，完成年初預算65154萬元的26%，比上年同期減收19937萬元，下降54.1%。
剔除留抵退稅因素，上半年，全市一般公共預算總收入96455萬元，完成年初預算（增長7.5%）176878萬元的54.5%，比上年同期減收1944萬元，下降2%，其中：地方級收入66381萬元，完成年初預算（增長8%）111724萬元的59.4%，比上年同期增收5115萬元，增長8.3%；中央級收入30074萬元，完成年初預算65154萬元的46.2%，比上年同期減收7059萬元，下降19%。
上半年，全市一般公共預算總支出133597萬元，完成年初預算264931萬元的50.4%，比上年同期減支3648萬元，下降2.7%，其中：市本級一般公共預算支出115906萬元，完成年初預算203509萬元的57%，比上年同期增支9035萬元，增長8.5%。
2．上半年政府性基金預算執行情況
上半年，全市政府性基金預算收入18633萬元，完成年初預算78600萬元的23.7%，比上年同期減收4423萬元，下降19.2%。政府性基金預算總支出81714萬元，完成年初預算71100萬元的114.9%，比上年同期增支33930萬元，增長71%，其中：市本級政府性基金預算支出80994萬元，完成年初預算67600萬元的119.8%，比上年同期增支33746萬元，增長71.4%。
3．上半年社會保險基金預算執行情況
上半年，市本級社會保險基金預算收入16749萬元，完成年初預算34471萬元的48.6%，比上年同期減收3457萬元，下降17.1%。市本級社會保險基金預算支出14932萬元，完成年初預算32829萬元的45.5%，比上年同期增支977萬元，增長7%。
4．上半年國有資本經營預算執行情況
上半年，全市國有資本經營預算收入0萬元。國有資本經營預算支出17萬元，全部為?？钪С觥?/font>
5．上半年政府債務情況
(1)2022年上半年新增政府債券發行情況
2022年上半年，省財政廳下達我市2022年新增政府債務限額80164萬元（新增一般債務14440萬元，新增專項債務65724萬元）。
(2)2022年上半年政府債券還本付息情況
截至2022年6月末，全市政府債券累計還本付息8765萬元，其中：本金1802萬元（全部通過再融資債券償還），利息6963萬元。
(3)2022年上半年政府債務余額和限額基本情況
截至2022年6月末，全市政府債務余額521865萬元（一般債務208382萬元，專項債務313483萬元），控制在省財政廳核定的政府債務限額574247萬元內。
(4)2022年上半年新增地方政府債券資金支出情況
截至2022年6月末，省財政廳已下達我市2022年新增地方政府債券資金80164萬元（其中：一般債券14440萬元，
專項債券65724萬元），財政部門支出65999萬元（一般債支出8949萬元，專項債支出57050萬元），占下達額度的82.33%；項目單位使用10414萬元（一般債支出872萬元，專項債支出9542萬元），實際支出進度15.78%，總體支出進度12.99%。
（二）上半年預算執行的主要特點
1．主體稅種減收明顯，稅收運行趨勢總體不佳。受疫情、政策等因素疊加影響，從稅收數據看稅收運行趨勢總體不佳。上半年，剔除留抵退稅因素，全市稅收收入入庫70667萬元，下降20%。六成以上稅種出現減收，其中主體稅種減收較多的是：增值稅同比減收9247萬元、個人所得稅同比減收2302萬元、契稅同比減收1853萬元、企業所得稅同比減收1546萬元。
2．增收行業占比超三成，惠企利民政策紅利持續釋放。上半年，剔除留抵退稅因素，受宏觀經濟下行影響，加之退緩減等各項政策紅利持續釋放，三個產業稅收均出現下降，分別為-76.1%、-17.7%、-21.4%。20個行業門類中三成行業實現增收，其中部分第三產業發展趨勢相對較好，包括租賃和商務服務業同比增長223.6%、批發和零售業同比增長31.2%。
3．主動盤活資金，非稅收入大幅度增長。上半年，非稅收入27974萬元，比上年同期增收14816萬元，增長112.6%，其中：教育資金收入2485萬元，同比增收1405萬元；行政事業性收費收入2440萬元，同比增收902萬元；國有資源（資產）有償使用收入16587萬元，同比增收9457萬元；捐贈收入1874萬元，同比增收1724萬元。
4．堅持民生導向，兜牢“三保”底線。始終把保障“三保”支出放在首位，上半年，全市“三保”支出95129萬元，其中：保工資44577萬元、保運轉3145萬元、?；久裆?/font>47407萬元。加大基層保障支持力度，上半年，全市安排基層村（社區）人員及運轉經費2429萬元，其中，村人員及運轉經費1618萬元，社區人員及運轉經費811萬元。
（三）上半年財政主要工作
1．積極應對嚴峻形勢，千方百計增加可用財力。上半年，財政部門積極培育多元化財源結構體系，支持企業發展，加強稅收和非稅收入征管，努力提高地方可用財力。一是抓好重點稅源企業。密切關注當前經濟形勢變化對財政增收的影響，加強收入分析和預測，增強組織收入的實效性。堅持財稅聯席工作制度和服務重點稅源企業領導掛勾制度，突出抓好47家財稅培育企業的幫扶、聯系和監測工作，逐項排查稅源，挖掘增收潛力，力爭新增長點企業多做貢獻。二是向上爭取資金成效顯著。積極推進向上爭取工作，全市共向上爭取各類上級轉移支付資金151467萬元，其中，爭取九龍江流域山水林田湖草沙一體化保護和修復工程補助資金共14884萬元；爭取支持基層落實減稅降費和重點民生等轉移支付資金20944萬元；革命老區轉移支付資金3935萬元。爭取新增地方政府債券資金80164萬元，為全市教育、城鄉基礎設施、交通、衛生、鄉村振興等投入提供有力保障。三是加大國有閑置資產處置力度。強化國有資產監管，組建工作專班，按照先易后難、分批推進、分級處置的原則，加快盤活處置閑置、低效國有資產，提高國有資產使用效益和盤活處置效率，防止國有資產流失，確保國有資產保值增值。上半年，已盤活處置閑置資產3631萬元。
2．發揮財政職能作用，支持穩經濟促增長。上半年，財政部門扎實推進穩住經濟一攬子政策措施，著力穩增長穩市場主體保就業，保持經濟平穩運行。一是加大留抵退稅力度。深入企業解讀留抵退稅政策,建立企業留抵退稅臺賬,優化退稅服務，提高審核效率，加快留抵退稅辦理進度，確保留抵退稅措施不折不扣落到實處、見到實效。上半年，累計辦理留抵退稅259戶次，金額32584萬元。二是減免房屋租金。積極落實減免房租政策，對全市服務業小微企業和個體工商戶承租國有房屋，2022年度內減免3個月租金，幫助服務業領域小微企業和個體工商戶渡過難關、恢復發展。截至6月30日，全市享受減免房租的小微企業和個體工商戶達140戶，減免租金93萬元。三是強化金融支持。加強企業資金需求摸排，引導企業在“金服云平臺”系統申請中小微企業紓困增產增效專項貸款，幫助更多企業享受省級財政1%的貸款貼息紅利。上半年，已向189家企業發放紓困貸款31236萬元。
3．加強財政監督管理，提升資金管理水平。上半年，財政部門立足現代財政管理工作新要求，加強財政管理水平,切實提高財政資金使用效益。一是保障疫情防控經費。堅決落實過緊日子的要求，進一步壓減一般性支出，優先保障疫情防控經費。建立防疫資金撥款應急“綠色通道”，簡化防疫資金撥付手續，確保疫情防控資金及時撥付到位。上半年，全市共投入疫情防控資金1284萬元，有力支持疫情防控工作的有效開展。二是加快直達資金支付進度。推動建立常態化財政資金直達機制，在管好、用好直達資金上狠下功夫，加快資金支付進度，盡快形成實物工作量，確保直達資金直接惠企利民。上半年，共收到中央直達資金36533萬元，支出資金27655萬元，支出進度達75.7%，快于序時進度25.7個百分點。三是節約財政資金。加強政府采購管理，進一步優化政府采購預算調整審批程序，上半年，政府采購計劃金額4303萬元，實際采購金額4201萬元，節約資金102萬元，節約率2.4%。強化政府投資項目管理，規范財政投資行為，上半年，共評審預結算項目220個，送審金額104703萬元，審減造價6346萬元，平均審減率6.1%。四是多方籌措資金償還到期債務。穩步推進政府債務化解工作，通過年初預算安排、加大閑置國有資產處置等形式多方籌措資金，及時償還到期債務。上半年，積極化解到期債務22149萬元。
（四）存在問題和困難
我市財政仍處于“緊平衡”狀態，財政收支矛盾非常突出。收入方面，受復雜的國際環境、國內嚴峻復雜疫情防控形勢、新的組合式稅費支持政策、大宗商品物價上漲等多重因素疊加影響，增加組織收入不確定性，財政收入呈負增長。支出方面，一是剛性支出需求增加，“三保”面臨巨大壓力。二是我市正
進入償債高峰期，債務還本付息壓力大。
三、2022年下半年財政主要工作措施
（一）持續推進新的組合式稅費支持政策
堅決貫徹落實黨中央、國務院關于實施新的組合式稅費支持政策的決策部署，建立機制、狠抓督導，加強政策宣傳輔導，全力以赴確保退稅減稅降費、增值稅留抵退稅、“六稅兩費”減征和制造業中小微企業延緩繳納稅費等政策在我市落到實處、見到實效。
（二）搶抓政策機遇積極爭取資金
進一步完善向上爭取資金考評機制，調動向上爭取項目資金的積極性、主動性。緊緊把握國務院同意建設閩西革命老區高質量發展示范區的政策契機，加強中央、省、市相關政策研究分析，及時掌握上級資金和項目走向的路線圖和時間表，并結合我市經濟、社會發展實際，力爭獲得更多政策和資金支持，助力我市經濟高質量發展。
（三）集中財力保障重點民生領域支出
優先保障干部職工基本工資、基礎績效等各項工資性支出。及時安排疫情防控資金支出，推進疫情防控各項工作順利開展。支持社會保險保障調標調待工作，提升群眾獲得感、
幸福感。強化重點群體就業服務，落實好養老、醫保、低保、優撫等保障政策，不斷補齊民生短板。
（四）加強政府債務防范化解管理
健全債務風險防控長效機制，對到期債務及償債資金來源認真梳理和分析，提前滾動謀劃償債資金的籌集和調度，做到提前研判預警，打好防范化解重大風險攻堅戰。堅決遏制地方政府隱性債務增量，穩妥化解債務存量，處理好穩增長和防風險的關系，牢牢守住債務風險底線。
附件：1．2021年全市一般公共預算收入情況表
2．2021年全市一般公共預算支出情況表
3．2021年全市政府性基金預算收支情況表
4．2021年全市社會保險基金預算收支情況表
5．2022年1～6月全市一般公共預算收入情況表
6．2022年1～6月全市一般公共預算支出情況表
7．2022年1～6月全市政府性基金預算收支情況表
8．2022年1～6月全市社會保險基金預算收支情況表
9．2022年1～6月全市國有資本經營預算收支情況表
漳平市人民政府
2022年7月26日
（此件主動公開）
附件1
2021年全市一般公共預算收入情況表
單位：萬元
|
項 目 |
2021年調整預算數 |
2021年 決算數 |
完成調整 預算% |
|
一般公共預算總收入 |
178000 |
164538 |
92.4 |
|
一、地方級收入 |
117300 |
103448 |
88.2 |
|
1、稅收收入 |
83200 |
83891 |
100.8 |
|
2、非稅收入 |
34100 |
19557 |
57.4 |
|
二、中央級收入 |
60700 |
61090 |
100.6 |
附件2
2021年全市一般公共預算支出情況表
單位：萬元
|
項 目 |
2021年調整預算數 |
2021年決算數 |
完成調整預算% |
|||
|
總支出 |
市本級 支出 |
總支出 |
市本級 支出 |
總支出 |
市本級 支出 |
|
|
一般公共預算支出合計 |
281442 |
214896 |
257147 |
204831 |
91.4 |
95.3 |
|
1、一般公共服務 |
29025 |
28123 |
26216 |
25503 |
90.3 |
90.7 |
|
2、外交 |
|
|
|
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|
|
|
3、國防 |
|
|
|
|
|
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|
4、公共安全 |
13258 |
13067 |
11538 |
11392 |
87 |
87.2 |
|
5、教育 |
63730 |
62334 |
63814 |
62671 |
100.1 |
100.5 |
|
6、科學技術 |
8039 |
7217 |
7010 |
6310 |
87.2 |
87.4 |
|
7、文化旅游體育與傳媒 |
3835 |
2103 |
3347 |
1976 |
87.3 |
94 |
|
8、社會保障和就業 |
35127 |
30046 |
31033 |
29461 |
88.3 |
98.1 |
|
9、衛生健康 |
15190 |
12006 |
14764 |
11630 |
97.2 |
96.9 |
|
10、節能環保 |
10918 |
4817 |
8828 |
4581 |
80.9 |
95.1 |
|
11、城鄉社區 |
11101 |
9217 |
10296 |
8388 |
92.7 |
91 |
|
12、農林水 |
44757 |
15002 |
40022 |
14216 |
89.4 |
94.8 |
|
13、交通運輸 |
14832 |
11780 |
12515 |
10557 |
84.4 |
89.6 |
|
14、資源勘探工業信息等 |
1251 |
501 |
1535 |
486 |
122.7 |
97 |
|
15、商業服務業等 |
2414 |
621 |
1920 |
582 |
79.5 |
93.7 |
|
16、金融 |
300 |
|
126 |
|
42 |
|
|
17、自然資源海洋氣象等 |
7703 |
1492 |
6512 |
1459 |
84.5 |
97.8 |
|
18、住房保障 |
8613 |
6066 |
6658 |
5203 |
77.3 |
85.8 |
|
19、糧油物資儲備 |
373 |
373 |
373 |
373 |
100 |
100 |
|
20、災害防治及應急管理 |
2795 |
2254 |
2474 |
2181 |
88.5 |
96.8 |
|
21、預備費 |
|
|
|
|
|
|
|
22、其他支出 |
2011 |
1707 |
1996 |
1692 |
99.3 |
99.1 |
|
23、債務付息 |
6125 |
6125 |
6125 |
6125 |
100 |
100 |
|
24、債務發行費用 |
45 |
45 |
45 |
45 |
100 |
100 |
附件3
2021年全市政府性基金預算收支情況表
單位：萬元
|
政 府 性 基 金 預 算 收 入 |
政 府 性 基 金 預 算 支 出 |
||||||
|
項 目 |
2021年調整預算數 |
2021年 決算數 |
完成調整 預算% |
項 目 |
2021年調整預算數 |
2021年 決算數 |
完成調整 預算% |
|
國有土地使用權出讓收入 |
73500 |
78344 |
106.6 |
國有土地使用權出讓收入安排的支出 |
42424 |
40760 |
96.1 |
|
農業土地開發資金收入 |
100 |
113 |
113 |
農業土地開發資金安排的支出 |
68 |
26 |
38.2 |
|
城市基礎設施配套費收入 |
1500 |
1525 |
101.7 |
城市基礎設施配套費安排的支出 |
440 |
438 |
99.5 |
|
污水處理費收入 |
1200 |
1300 |
108.3 |
污水處理費安排的支出 |
1085 |
1082 |
99.7 |
|
福利彩票公益金收入 |
35 |
41 |
117.1 |
彩票公益金安排的支出 |
35 |
22 |
62.9 |
|
體育彩票公益金收入 |
300 |
345 |
115 |
其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出 |
42598 |
42598 |
100 |
|
|
|
|
|
債務付息支出 |
7618 |
7619 |
100 |
|
|
|
|
|
債務發行費用支出 |
60 |
60 |
100 |
|
本 級 收 入 |
76635 |
81668 |
106.6 |
本 級 支 出 |
94328 |
92605 |
98.2 |
|
上級補助收入 |
3300 |
3354 |
|
上級補助支出 |
3300 |
2949 |
|
|
債務轉貸收入 |
42598 |
55615 |
|
總 支 出 |
97628 |
95554 |
97.9 |
|
調入資金 |
3346 |
3609 |
|
債務還本支出 |
14015 |
27295 |
|
|
上年結余 |
|
313 |
|
調出資金 |
14236 |
21007 |
|
|
|
|
|
|
年終結余 |
|
703 |
|
|
合 計 |
125879 |
144559 |
|
合 計 |
125879 |
144559 |
|
附件4
2021年全市社會保險基金預算收支情況表
單位：萬元
|
社 會 保 險 基 金 預 算 收 入 |
社 會 保 險 基 金 預 算 支 出 |
||||||
|
項 目 |
2021年 年初預算數 |
2021年 決算數 |
完成年初 預算% |
項 目 |
2021年 年初預算數 |
2021年 決算數 |
完成年初預算% |
|
一、城鄉居民基本養老保險基金 |
11821 |
11566 |
97.8 |
一、城鄉居民基本養老保險基金 |
8768 |
8539 |
97.4 |
|
二、機關事業單位基本養老保險基金 |
21214 |
21313 |
100.5 |
二、機關事業單位基本養老保險基金 |
21152 |
20722 |
98 |
|
合 計 |
33035 |
32879 |
99.5 |
合 計 |
29920 |
29261 |
97.8 |
|
|
|
|
|
當年結余 |
3115 |
3618 |
|
附件5
2022年1～6月全市一般公共預算收入情況表
單位：萬元
|
項 目 |
2022年年初預算數 |
2022年 1-6月 完成數 |
完成 年初 預算 % |
2022年1-6月完成數(剔除留抵退稅因素） |
完成 年初 預算 % |
|
一般公共預算總收入 |
176878 |
70205 |
39.7 |
96455 |
54.5 |
|
一、地方級收入 |
111724 |
53256 |
47.7 |
66381 |
59.4 |
|
1、稅收收入 |
90602 |
25282 |
27.9 |
38407 |
42.4 |
|
2、非稅收入 |
21122 |
27974 |
132.4 |
27974 |
132.4 |
|
二、中央級收入 |
65154 |
16949 |
26.0 |
30074 |
46.2 |
附件6
2022年1～6月全市一般公共預算支出情況表
單位：萬元
|
項 目 |
2022年年初預算數 |
2022年1-6月完成數 |
完成年初預算% |
|||
|
總支出 |
市本級 支出 |
總支出 |
市本級 支出 |
總支出 |
市本級 支出 |
|
|
一般公共預算支出合計 |
264931 |
203509 |
133597 |
115906 |
50.4 |
57 |
|
1、一般公共服務 |
32459 |
31685 |
13540 |
13321 |
41.7 |
42 |
|
2、外交 |
|
|
|
|
|
|
|
3、國防 |
|
|
|
|
|
|
|
4、公共安全 |
12498 |
12308 |
6921 |
6790 |
55.4 |
55.2 |
|
5、教育 |
59140 |
57669 |
33592 |
32966 |
56.8 |
57.2 |
|
6、科學技術 |
6443 |
5743 |
6339 |
5607 |
98.4 |
97.6 |
|
7、文化旅游體育與傳媒 |
2919 |
2090 |
5269 |
4903 |
180.5 |
234.6 |
|
8、社會保障和就業 |
34954 |
33228 |
17577 |
16931 |
50.3 |
51 |
|
9、衛生健康 |
11121 |
9269 |
5768 |
5658 |
51.9 |
61 |
|
10、節能環保 |
10904 |
5968 |
5290 |
4084 |
48.5 |
68.4 |
|
11、城鄉社區 |
4972 |
4382 |
6650 |
5613 |
133.7 |
128.1 |
|
12、農林水 |
17583 |
13463 |
12348 |
5608 |
70.2 |
41.7 |
|
13、交通運輸 |
10663 |
5740 |
982 |
808 |
9.2 |
14.1 |
|
14、資源勘探工業信息等 |
1090 |
|
1845 |
36 |
169.3 |
|
|
15、商業服務業等 |
820 |
820 |
1714 |
278 |
209 |
33.9 |
|
16、金融 |
|
|
103 |
|
|
|
|
17、自然資源海洋氣象等 |
38050 |
1764 |
8365 |
6654 |
22 |
377.2 |
|
18、住房保障 |
8014 |
6246 |
1902 |
1446 |
23.7 |
23.2 |
|
19、糧油物資儲備 |
678 |
678 |
396 |
395 |
58.4 |
58.3 |
|
20、災害防治及應急管理 |
1765 |
1728 |
1197 |
1009 |
67.8 |
58.4 |
|
21、預備費 |
3000 |
3000 |
|
|
|
|
|
22、其他支出 |
1057 |
927 |
431 |
431 |
40.8 |
46.5 |
|
23、債務付息 |
6721 |
6721 |
3349 |
3349 |
49.8 |
49.8 |
|
24、債務發行費用 |
80 |
80 |
19 |
19 |
23.8 |
23.8 |
附件7
2022年1～6月全市政府性基金預算收支情況表
單位：萬元
|
政 府 性 基 金 預 算 收 入 |
政 府 性 基 金 預 算 支 出 |
||||||
|
項 目 |
2022年 年初 預算數 |
2022年 1-6月 完成數 |
完成 年初 預算% |
項 目 |
2022年年初 預算數 |
2022年1-6月完成數 |
完成 年初 預算% |
|
國有土地使用權出讓收入 |
76000 |
17557 |
23.1 |
國有土地使用權出讓收入安排的支出 |
56583 |
19778 |
35 |
|
農業土地開發資金收入 |
300 |
|
|
農業土地開發資金安排的支出 |
100 |
41 |
41 |
|
城市基礎設施配套費收入 |
800 |
191 |
23.9 |
城市基礎設施配套費安排的支出 |
800 |
|
|
|
污水處理費收入 |
1200 |
704 |
58.7 |
污水處理費安排的支出 |
1200 |
416 |
34.7 |
|
福利彩票公益金收入 |
50 |
24 |
48 |
彩票公益金安排的支出 |
30 |
14 |
46.7 |
|
體育彩票公益金收入 |
250 |
157 |
62.8 |
其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出 |
|
57050 |
|
|
|
|
|
|
債務付息支出 |
8807 |
3625 |
41.2 |
|
|
|
|
|
債務發行費用支出 |
80 |
70 |
87.5 |
|
本 級 收 入 |
78600 |
18633 |
23.7 |
本 級 支 出 |
67600 |
80994 |
119.8 |
|
上級補助收入 |
3500 |
|
|
上級補助支出 |
3500 |
720 |
|
|
債務轉貸收入 |
|
|
|
總 支 出 |
71100 |
81714 |
114.9 |
|
調入資金 |
6045 |
|
|
債務還本支出 |
|
|
|
|
上年結余 |
|
|
|
調出資金 |
17045 |
|
|
|
|
|
|
|
年終結余 |
|
|
|
|
合 計 |
88145 |
|
|
合 計 |
88145 |
|
|
附件8
2022年1～6月全市社會保險基金預算收支情況表
單位：萬元
|
社 會 保 險 基 金 預 算 收 入 |
社 會 保 險 基 金 預 算 支 出 |
||||||
|
項 目 |
2022年 年初 預算數 |
2022年 1-6月 完成數 |
完成 年初 預算% |
項 目 |
2022年 年初 預算數 |
2022年 1-6月 完成數 |
完成 年初 預算% |
|
一、城鄉居民基本養老保險基金 |
11802 |
5630 |
47.7 |
一、城鄉居民基本養老保險基金 |
9280 |
4601 |
49.6 |
|
二、機關事業單位基本養老保險基金 |
22669 |
11119 |
49 |
二、機關事業單位基本養老保險基金 |
23549 |
10331 |
43.9 |
|
合 計 |
34471 |
16749 |
48.6 |
合 計 |
32829 |
14932 |
45.5 |
|
|
|
|
|
當年結余 |
1642 |
1817 |
|
附件9
2022年1～6月全市國有資本經營預算收支情況表
單位：萬元
|
國 有 資 本 經 營 預 算 收 入 |
國 有 資 本 經 營 預 算 支 出 |
||||||
|
項 目 |
2022年 年初 預算數 |
2022年 1-6月 完成數 |
完成 年初 預算% |
項 目 |
2022年 年初 預算數 |
2022年 1-6月 完成數 |
完成 年初 預算% |
|
一、利潤收入 |
|
|
|
一、補充全國社會保障基金 |
|
|
|
|
二、股利、股息收入 |
200 |
|
|
二、解決歷史遺留問題及改革成本支出 |
|
|
|
|
三、產權轉讓收入 |
|
|
|
三、國有企業資本金注入 |
|
|
|
|
四、清算收入 |
|
|
|
四、國有企業政策性補貼 |
|
|
|
|
五、其他國有資本經營預算收入 |
200 |
|
|
五、其他國有資本經營預算支出 |
|
|
|
|
本 級 收 入 |
400 |
0 |
|
本 級 支 出 |
0 |
0 |
|
|
上級補助收入 |
|
|
|
上級補助支出 |
|
17 |
|
|
上年結余 |
|
|
|
總 支 出 |
0 |
17 |
|
|
|
|
|
|
調出資金 |
400 |
|
|
|
|
|
|
|
年終結余 |
|
|
|
|
合 計 |
400 |
|
|
合 計 |
400 |
|
|
- 相關鏈接
閩公網安備 35088102000006
