漳平市財政局預算執行監控月報
（2024年12月）
一、預算執行監控情況
根據《財政部辦公廳關于完善預算執行監控月報報送工作的通知》要求，現將我市12月預算執行監督專項行動工作情況報告如下：
（一）工作基本情況
截止12月底我市共收到中央下達轉移支付數69973.41萬元，已分配69846.11萬元，未分配127.3萬元。分配進度為99.8%。已支出數27530.34萬元，支出進度為39.3%。
（二）城鄉義務教育補助經費支出情況
1.公用經費補助下達2819.54萬元，支出2396.54萬元。
2.免費教科書下達0萬元，支出0萬元。
3.家庭經濟困難學生生活補助下達119萬元，支出83.51萬元。
4.農村校舍安全保障長效機制補助下達593萬元，支出129萬元。
5.綜合獎補下達0萬元，支出0萬元。
6.學生營養膳食補助300萬元，支出267.45萬元。
（三）典型案例
本月重點監督項目預算執行監控:1、城鄉義務教育補助經費違規使用財政資金共1.02萬元，其他違規情形12.71涉及4個單位6筆支出，目前已整改完成。
（四）有關意見及建議
1、各相關業務股室根據實際工作要求，可對重點監督項目提出更具體監控業務需求和預警規則意見。
2、各相關業務股室定期不定期的查看預警信息，及時核實、處理預警信息。定期反饋監控情況。
二、直達資金預算執行情況
截止12月31日，下達至我市的中央直達資43634.69萬元，已形成實際支出31444.18萬元、支付進度72.1%。直達資金主要用于保障教育、社會保障和就業、衛生健康、農林水、金融等重點領域和項目。
（一）直達資金使用情況及成效
1、安排共同財政事權轉移支付25092.87萬元，支出金額15921.48萬元，支出進度63.5%
①、安排教育類項目3747萬元，共計支出3065.71萬元，支出率81.8%，減輕學生家長負擔、落實“兩免一補”優惠政策保障學校辦公教學工作正常運轉。
②、安排社會保障和就業類項目6119萬元，共計支出6099.36萬元，支出率99.7%。困難群眾救助取得成效。規范城鄉低保政策實施，低保對象基本生活得到有效保障，實現應保盡保。加大宣傳力度，由人找政策向政策找人的轉變。統籌城鄉特困人員救助供養工作，合理確定保障標準。規范實施臨時救助政策，實現及時高效、救急救難。兜實兜牢困難群眾基本生活底線。
③、安排基本公共衛生健康項目1849.04萬元，已支出1444萬元，支出率78.1%。
④、安排車輛購置稅收入補助及成品油稅費改革轉移支付11005.6萬元，已支付3225.01萬元，完成支出進度29.3%。
⑤、安排安居保工程及農村危房改造補助資金747.20萬元，已支付543.13萬元。支出率72.7%
2、安排一般性轉移支付10220.91萬元，已支出10220.91萬元，支出進度100%。其中:鄉村振興1018.91萬元，已支出1018.91萬元，完成支出進度100%。
3、新增國債資金共收到8319.91萬元。已支出5301.6萬元，支出進度63.7%。
（二）存在的困難問題
涉企項目進度緩慢。目前各項直達資金已經下達，年初工程進度較慢，根據工程進度付款，因此支出進度較慢。
（三）監控方面
1、我市直達資金以及參照直達資金已全部納入監控范圍，財政預算股做好預算分解下達工作，各支出股室負責對口資金監控工作，關聯導入已形成實際支出的數據及惠企利民數據等相關信息、核實預警信息、及時發現處理問題、報告監控情。
（四）建議和意見
切實加快支出執行進度。會同有關部門加強預算項目執行管理，合理有序加快支出，督促部門和單位及時支付資金。強化資金監管。嚴格資金使用，完善直達資金分配、撥付和管理情況動態監督制度，及時發現并糾正存在問題，確保直達資金用在刀刃上，更好發揮惠企利民實效。
三、“三公”經費執行監控情況
漳平市“三公”經費年初預算數為499.78萬元，截止12月31日執行數377.43萬元，支出進度75.5%。目前“三公”經費執行中未存在超額支出的情況，尚未發現其他不符規定的情況。
我市嚴格控制“三公”經費，主要體現在以下兩個方面：一、嚴格控制年初預算數，要求各部門年初預算數不得超過上年預算。并要求各支出股室在審核各部門細化上級轉移支付以及追加指標時，不允許各部門增加“三公”指標。二、依托預算一體化執行系統，鎖死“三公”經費各細項部門經濟分類，支出時無法調整其他指標的部門經濟分類至“三公”經費各項。確保其支出數不超預算數。
漳平市財政局
2025年1月7日
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